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形态转换怎么做会计分录
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 丹丹 发表的提问：
加工业怎么结转成本，会计分录怎么做
完工入库 借 库存商品 贷 生产成本 销售出去 借 主营业务成本 贷 库存商品 结转损益 借 本年利润 贷 主营业务成本
256楼
2023-07-09 18:42:34
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梵一老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 无语的白昼 发表的提问：
公司购买土地3000万，计入无形资产，要摊销吗会计分录怎么做，分几年摊销
按照新增当月进行摊销 不得低于10年 可以企业根据实际带来的经济利益预测年限
257楼
2023-07-09 18:47:38
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 玉玉 发表的提问：
T6在结账时，库存管理提示有未处理完的组装拆卸形态转换单应如何处理
您好，三种方法，一把这个单据做凭证，二把这个单据日期改到下个月，三删除这个单据。
258楼
2023-07-09 19:15:08
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玉玉：回复王雁鸣老师 老师，组长拆卸单已经用过了，弃审不了，修改不了，没法删除，那我不结账也是可以到处利润表和资产负债表的吧？不结账的话对明年做账有什么影响？
2023-07-09 19:53:01
王雁鸣老师：回复玉玉您好，如果这样的话，就要找软件服务人员了，可以出具资产负债表和利润表，如果不结账，明年的期初余额就不能带过去的。
2023-07-09 20:04:17
玉玉：回复王雁鸣老师 老师为什么我的本年利润累计数不等于资产负债表未分配利润的期末减去期初数，这个原因是利润表上的项目造成的还是资产负债表上的项目造成的，我怎么才能调平，收入成本都核对了没错的
2023-07-09 20:15:02
王雁鸣老师：回复玉玉您好，有可能是资产负债表的原因，有可能是利润表的原因。如果要调平需要查出原因，如果是资产负债表的原因，记下这个差额即可，如果是利润表的原因，就要调整了。
2023-07-09 20:34:50
玉玉：回复王雁鸣老师 明白了，谢谢老师
2023-07-09 20:46:29
王雁鸣老师：回复玉玉您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利。
2023-07-09 21:05:32
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 水水 发表的提问：
老师 这笔想转无形资产怎么做分录。后期怎么摊销。
借无形资产 甲管理费用 红字
259楼
2023-07-09 19:30:00
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 妙容 发表的提问：
老师客户跨年退货，然后再换其他产品，怎么做会计分录，谢谢
发票退回来你们开负数了吗
260楼
2023-07-10 16:57:45
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妙容：回复郭老师 是内账，不是税财
2023-07-10 17:21:45
郭老师：回复妙容你做负数收入，和成本，借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数，借主营业务成本负数贷库存商品负数 按他更换的产品做收入结转成本，借应收贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2023-07-10 17:48:58
妙容：回复郭老师 老师，不是用以前年度调整损益科目吗？
2023-07-10 17:59:19
郭老师：回复妙容不用，你内账不必要设置那么麻烦 外账不去修改年报的也不需要的
2023-07-10 18:10:28
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Lisa于 发表的提问：
计提，结转增值税的会计分录怎么做
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。
261楼
2023-07-10 17:17:50
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郭老师：回复Lisa于这个是一般纳税人的。
2023-07-10 17:47:26
Lisa于：回复郭老师 小规模纳税人呢
2023-07-10 18:07:06
郭老师：回复Lisa于小规模的借应交税费应交增值税贷银行存款，坐着一个就可以啊，如果交税的。
2023-07-10 18:22:38
Lisa于：回复郭老师 好的，谢谢老师
2023-07-10 18:41:11
Lisa于：回复郭老师 计提的时候是不是借营业税金及附加贷应交税费-应交增值税
2023-07-10 19:01:53
郭老师：回复Lisa于好小规模，不需要几题的，借银行存款贷，主营业务收入应交税费应交增值税就可以啊。
2023-07-10 19:22:29
Lisa于：回复郭老师 好的，明白了
2023-07-10 19:34:39
郭老师：回复Lisa于不用客气，工作愉快。
2023-07-10 19:59:54
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
写会计分录怎么判断是无形资产
无形资产，是指不具实物形态、但能带来经济利益的资产。包括：土地使用权、商标权、专利权、非专利技术、著作权等。
262楼
2023-07-10 17:23:59
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萌哒哒的小萝卜：回复方亮老师 老师 请问 从工资里直接扣除欠款 怎么登机日记账呀
2023-07-10 17:48:56
方亮老师：回复萌哒哒的小萝卜按照实际发放的工资登记日记账的贷方即可。
2023-07-10 17:59:56
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问：
金蝶财务软件帐套怎么备份的？最好详细点，谢谢另外，金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢？
备份： 你一进去就是你的账套了，然后点击主菜单的“文件”，在里面就可以看见“账套备份”了，点击“账套备份”，你选择好你的备份地点，就可以了。恢复：你备份的账套并不是直接就可以打开的，你要先恢复。你进入一个账套后，在软件的主页面，点击主菜单的“文件”，然后点击“账套恢复”，你选择好你的恢复地点，记住后，再点击主菜单的“文件”，点击“打开账套”，选择你刚才的文件路径就可以了
263楼
2023-07-11 16:54:28
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晓海老师：回复默默的毛巾以年为单位备份
2023-07-11 17:20:33
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ FOX 发表的提问：
员工离职在入职个税怎么申报，需要改下入职时间吗，还有离职时间怎么填写呢
入职日期填写他实际入职的时间就可以的，他是什么时间入职，什么时间离职。
264楼
2023-07-11 17:14:22
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ €￡ 发表的提问：
请问老师，付生态投资专业委员会这笔分录怎么做
你好！ 借：预付账款 贷：银行存款
265楼
2023-07-11 17:23:59
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€￡：回复蒋飞老师 为什么是预付账款？
2023-07-11 17:56:43
€￡：回复蒋飞老师 那到时候要怎么平？
2023-07-11 18:13:54
蒋飞老师：回复€￡需要对方开票过来做账，才可以的
2023-07-11 18:26:55
蒋飞老师：回复€￡需要对方开票过来做账，才可以的
2023-07-11 18:56:28
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问：
进项税额转出 会计分录怎么做
你好 借 原材料/*费用/营业外支出 贷 应交税费-应交增值税（进项税额转出）
266楼
2023-07-12 16:54:29
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闫倩老师：回复老江老师 月底了 要不要进行账务处理啊
2023-07-12 17:10:01
老江老师：回复闫倩老师对于这对分录，月末不要进行别的处理！
2023-07-12 17:37:01
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 靜靜 发表的提问：
股权溢价转让，会计分录怎么做？
股权转让溢价应作为投资收益，借：银行存款（转让价款），贷：长期股权投资（长期股权投资账面价值），贷：投资收益（转让价款扣除投资账面价值）
267楼
2023-07-12 17:20:14
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阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 天空永远蔚蓝 发表的提问：
结转劳务成本怎么做会计分录
你好，借：主营业务成本 贷：劳务成本
268楼
2023-07-12 17:32:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 糖果屋 发表的提问：
公司付给小商店的陈列费以酒的形式发放，会计分录怎么做
借；销售费用 贷；主营业务收入 应交税费
269楼
2023-07-16 18:44:28
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糖果屋：回复邹老师 做这个分录需要附什么原始凭证？
2023-07-16 19:10:09
邹老师：回复糖果屋你好，费用发票，出库单
2023-07-16 19:24:41
糖果屋：回复邹老师 邹老师，这个费用发票具体是什么？
2023-07-16 19:49:23
邹老师：回复糖果屋你好，就是这个陈列费的发票
2023-07-16 20:12:32
糖果屋：回复邹老师 这个主营业务收入金额可不可以写进货价，这个应交税费是不是视同进项税额转出
2023-07-16 20:26:26
邹老师：回复糖果屋你好，可以按进货价做收入处理 不是转出，而是视同销售
2023-07-16 20:52:23
笑口常开老师
职称：中级会计师,经济师
4.96
解题: 0.31w
引用 @ 烹爱 发表的提问：
转让无形资产所有权净收益会计分录？
借银行存款，累计摊销，无形资产减值准备贷无形资产，资产处置损益
270楼
2023-07-16 18:50:59
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