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物业会计怎么设应收帐款
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克江老师
职称：,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 加油哈 发表的提问：
2015年在国税代开的工程发票，之前会计没入帐。现在收到工程款。导致应收帐款一直挂帐在那边，这要怎么处理？
你好，补充入账。如果涉及折旧，还要补提折旧，通过以前年度损失调整。
136楼
2023-04-26 19:34:45
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加油哈：回复克江老师 成本也都没做，也一样补充入账嘛？主要
发票都找不到了
2023-04-26 20:08:53
克江老师：回复加油哈发票都找不到了。就难了。税局可能不认可。
2023-04-26 20:31:35
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 果果臭臭 发表的提问：
租赁的设备发生的维修费应该计入哪个会计科目？维修设备购买材料应该怎么做帐？
你好，计入管理费用核算，金额小的直接计入管理费用
137楼
2023-04-26 19:44:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 叮当 发表的提问：
其他应收款里的多年以前的呆帐处理，怎么写会计分录？
你好，如果是无法收回，需要做坏账处理 企业计提坏账准备时：借：资产减值损失—计提的坏账准备 贷：坏账准备 企业发生坏账损失时：借：坏账准备 贷：其他应收款
138楼
2023-05-03 21:04:34
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叮当：回复邹老师 老师，如果金额不大，可以用直接转销法嘛，借：管理费用，贷：其他应收款
2023-05-03 21:32:10
邹老师：回复叮当你好，这个是不能通过管理费用 核算的
2023-05-03 21:51:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
应收帐款周转率=营业收入/平均应收帐款余额 其中：平均应收帐款余额=（应收帐款余额年初数+应收帐款余额年末数）/2 应收账款包含其他应收款么
你好，是不包括其他应收款的
139楼
2023-05-03 21:11:51
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王老师1
职称：会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 荼蘼彼岸 发表的提问：
物业公司，本月2020.06收取住户2020.06-2021.06一年的物业费，应该怎么做会计分录？
借：银行存款 贷：预收账款 然后每月摊销转收入 借：预收账款 贷：营业收入 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）
140楼
2023-05-03 21:18:00
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荼蘼彼岸：回复王老师1 给住户不用开票的话，就全部计入收入，不用税了吧？
2023-05-03 21:32:29
王老师1：回复荼蘼彼岸您好，交税和开不开票没关系，不开票也要交增值税的
2023-05-03 21:56:22
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 会计小白_ph808062 发表的提问：
2013小会计准则，应收帐款呆死帐，如何分录
借营业外支出贷应收账款
141楼
2023-05-04 18:08:25
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 叶叶 发表的提问：
支付给物业协会的会费怎么入帐，借什么贷什么
你好，你们是物业公司吧 借：管理费用---协会会费/办公费等 贷：银行存款
142楼
2023-05-04 18:29:44
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叶叶：回复王超老师 不是，是我们付给物业公司的会费，怎么入帐
2023-05-04 18:56:19
王超老师：回复叶叶你前面不是说物业协会吗，后面怎么变成了物业公司了？
2023-05-04 19:16:16
叶叶：回复王超老师 就是物业协会
2023-05-04 19:43:55
王超老师：回复叶叶你的意思是付给物业公司的物业协会费吗？
2023-05-04 20:03:16
叶叶：回复王超老师 杭州市富阳区物业管理行业协会
2023-05-04 20:23:49
叶叶：回复王超老师 差不多应该是旧
2023-05-04 20:38:14
叶叶：回复王超老师 借福利费，贷银行，可以吗
2023-05-04 21:00:23
王超老师：回复叶叶这个是物业公司缴纳的啊，你们不是物业公司，不需要缴纳的 你们作为福利费不合适的
2023-05-04 21:17:26
叶叶：回复王超老师 有可能我们公司入了物业协会吧！我们交给他们的会费
2023-05-04 21:27:30
叶叶：回复王超老师 有可能是物业协会的一员
2023-05-04 21:38:43
王超老师：回复叶叶你们加入了物业协会 借：管理费用---协会会费/办公费等 贷：银行存款
2023-05-04 22:08:22
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 魏哲 发表的提问：
物业做帐，收的燃气报装，电费报装，这个钱是我们代开发商收的，会计凭证怎么写？
您好，收到时，借：现金或者银行存款，贷：其他应付款。
143楼
2023-05-04 18:50:46
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小梅老师
职称：初级会计师
4.95
解题: 0.2w
引用 @ ✨?佳? 发表的提问：
老师,在会计实务第二章应收帐款中的计提坏帐准备的2019年删除不讲了是吗?那怎么习题里还会有呢?
不讲了 不代表不考了 满意请给五星好评，祝你生活愉快
144楼
2023-05-04 19:20:30
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 9班奚雅琴 发表的提问：
以前老会计遗留的应付帐款、预付帐款、其他应收、其他应付款如何核销
你好，之前遗留的是金额有错误吗？
145楼
2023-05-04 19:32:59
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9班奚雅琴：回复邹老师 不是金额有误，就是有些单位没有业务往来了，但帐上还有数字
2023-05-04 20:03:56
9班奚雅琴：回复邹老师 可能以前也不对帐，这些余额该怎么处理比较好
2023-05-04 20:15:05
邹老师：回复9班奚雅琴你好，需要查明具体是什么原因导致的挂账（或者账实不一致），才知道这些科目余额该如何处理的
2023-05-04 20:43:15
9班奚雅琴：回复邹老师 查的难度很大，如果查不清楚可以怎样核销
2023-05-04 21:03:08
邹老师：回复9班奚雅琴你好，如果无法查明原因 比如应付账款不需要支付了，就转为营业外收入 其他应收款无法收到了就需要做坏账处理
2023-05-04 21:21:14
9班奚雅琴：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-05-04 21:34:01
邹老师：回复9班奚雅琴不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-04 21:56:19
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 璐璐 发表的提问：
公司是地产下设的物业公司，之前地产替我们代收的物业费，然后地产又给减免10个月的物业费，物业公司没收到这笔物业费是地产收的，现在物业还得退给业主10个月物业费，我该如何做这个会计分录呢？和地产的往来挂的是应收账款，收物业费走的是预收账款
您好，现在物业还得退给业主10个月物业费，做这个会计分录时，借：预收账款，贷：现金或者银行存款。
146楼
2023-05-07 20:31:54
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璐璐：回复王雁鸣老师 老师那我和地产的往来如何做会计分录？是借应收账款 贷：预收账款吗？
2023-05-07 20:56:46
王雁鸣老师：回复璐璐您好，贵公司和地产公司的分录，收到地产公司转来的款，借：现金或者银行存款，贷：应收账款。
2023-05-07 21:19:17
璐璐：回复王雁鸣老师 没收到款项 只是先挂往来 如何做会计分录谢谢
2023-05-07 21:41:33
王雁鸣老师：回复璐璐您好，先挂往来的话，那就是借；应收账款，贷；预收账款。
2023-05-07 21:54:36
黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 幸福的活着 发表的提问：
老师：我们单位原来的会计，1月份有一笔账，销售货物回款，应该把应收账款冲掉，但是她入的预收账款，我现在想把这笔帐调平。应该怎么处理，做分录呢？谢谢
你好，调整账务，借：预收账款 贷：应收账款
147楼
2023-05-07 20:49:42
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ A嘴角的浅笑t 发表的提问：
1.物业公司收取的车位管理费/物业费，一年的，预收科目要按业主设置明细科目吗？ 2.应收未收的物管费，计入应收是需要每月统计还是年末统计？应收账款也需要按业主楼号设置明细科目吗？这样工作量是不是好大，有没有好的方
你好，这个的话你可以按照楼号单元号房号挨家挨户设置，其他应付款，不是预收。 2.按月统计 2.是的，你可以设置台账来做，软件里统一
148楼
2023-05-07 21:03:43
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A嘴角的浅笑t：回复朴老师 老师我不明白，收物业费，借：现金 贷：预收。为什么是其他应收
2023-05-07 21:36:20
A嘴角的浅笑t：回复朴老师 为什么是其他应付款，物业管理费是不需要付出去的
2023-05-07 21:55:07
朴老师：回复A嘴角的浅笑t你做了预收税局就认为你这是收入，会让你交税
2023-05-07 22:20:31
A嘴角的浅笑t：回复朴老师 我这个是内帐，可以走预收吗
2023-05-07 22:42:10
朴老师：回复A嘴角的浅笑t内账可以的，外账不能
2023-05-07 22:55:32
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ ゞ浅沫╰ 发表的提问：
请问老师，销售货物时，会计借应收账款，贷主营业务收入，应交税费销项税额。与会计分录借银行存款，贷主营业务收入，应交税费销项税额有何区别？什么情况下该怎么用呢
您好，这两者的区别是，前者是开了发票没有收到销售款，后者是开了发票也收到了销售款的，如果是开了发票没有收到销售款，用前一个分录，如果开了发票也收到了销售款的，用后一个分录。
149楼
2023-05-07 21:17:27
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ fdq 发表的提问：
老师，我用KIS标准版时会计科目里有“113应收帐款”科目，要录入初始数据时没有“113应收帐款”这个科目是怎么回事？
你好！你们启用往来账模块了吗？找软件售后维护一下
150楼
2023-05-07 21:35:59
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