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物业会计怎么设应收帐款
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 刘月慧 发表的提问：
我是两家物业公司相互有应收应付账款，两家都给业主开具了发票，要互相结账，怎么做会计分录?
借：应收账款 贷：营业收入 借：营业成本 贷：应付账款
181楼
2023-05-30 17:57:52
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 米其林^O^饭 发表的提问：
客户打算用购物卡抵货款，但是购物卡暂时未收到，后期会收到购物卡。请问购物卡未收到，收到购物卡应该分别怎么写会计分录？
你好，你可以计入应收账款，收到购物卡计入借其他货币资金贷应收账款
182楼
2023-05-30 18:14:01
全部回复
米其林^O^饭：回复朴老师 那现在，未收到购物卡的时候怎么做分录呢
2023-05-30 18:43:50
朴老师：回复米其林^O^饭借应收账款贷主营业务收入贷销项
2023-05-30 19:03:44
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 芬 发表的提问：
员工离职代买一个月社保，款公帐上扣，应收个人款，怎么做会计凭证
借其他应收款，贷银行，后续是转回给你们吗，收到做借银行 贷其他应收款
183楼
2023-05-30 18:41:59
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 阿童木? 发表的提问：
审计应收帐款明细表怎么填写
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
184楼
2023-05-31 17:41:29
全部回复
陈诗晗老师：回复阿童木?你好，同学。 你这里的表格每一个项目都是确定的，你只需要根据审计后的数据，将数据汇总填写在里面就可以了的。你这里面的数据我看都是填写上去的，你是哪一项不明白怎么填写？
2023-05-31 18:23:51
阿童木?：回复陈诗晗老师 我就是应收账款明细表不会填（第一张图），关联方和非关联方我写对了嘛
2023-05-31 18:53:02
陈诗晗老师：回复阿童木?应收账款里面，关联方应收就是相关的关联 企业的金额填写。非关联 方填写在下面。 你按总的余额填写上去就是了的，和上面填写 是一样的
2023-05-31 19:16:20
阿童木?：回复陈诗晗老师 我还想问一下询证函怎么写，我给的表格数字填模板
2023-05-31 19:36:45
陈诗晗老师：回复阿童木?您图二是标准格式，您将您这边账上的金额，填写在这图二下方，发出去就可以了的
2023-05-31 19:54:01
阿童木?：回复陈诗晗老师 我还是不太理解，可以照着我的图写一份我看看嘛
2023-05-31 20:09:01
陈诗晗老师：回复阿童木?比如，北京这公司，目前 欠款 是3624640.37 你将这数据填写在图二下方表格里面
2023-05-31 20:38:11
阿童木?：回复陈诗晗老师 贵公司欠和欠贵公司都要嘛
2023-05-31 20:54:21
陈诗晗老师：回复阿童木?你这里是应收，就是贵公司欠，欠贵 公司不填写，这是对于应付填写的
2023-05-31 21:23:45
阿童木?：回复陈诗晗老师 测试金额占全年贷方发生额的比例，这个要怎么算
2023-05-31 21:36:45
陈诗晗老师：回复阿童木?就 是某一科目明细表里面，金额有借方和贷方发生额。 你直接用贷方金额 计算就是了的
2023-05-31 22:00:17
阿童木?：回复陈诗晗老师 贷方金额合计除以明细账的余额？
2023-05-31 22:20:47
陈诗晗老师：回复阿童木?用你要测试的这 一科目 的贷方金额/总的全年的借方总金额。
2023-05-31 22:46:09
阿童木?：回复陈诗晗老师 是明细账的还是总帐的
2023-05-31 23:12:12
陈诗晗老师：回复阿童木?总账明细账都是一样的。看你测试的是哪个项目。
2023-05-31 23:24:04
阿童木?：回复陈诗晗老师 测试的明细账的，如果测试金额占全年借方发生额的比例，就是借方金额/合计？
2023-05-31 23:37:53
陈诗晗老师：回复阿童木?是的，贷方，你测试的不是贷方金额吗，那自然 是用贷方总金额计算
2023-06-01 00:02:56
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 美丽心情 发表的提问：
7月的应收帐款记重了，借应收帐款-A5万元，贷：主营业务收入5万元，这笔帐多记了一次应该怎么改呀
借；主营业务收入5万元 贷；应收帐款-A5万元
185楼
2023-05-31 18:04:34
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Mandy 发表的提问：
录凭证时没有设预收和预付，都记在应收和应付那里，负债表里的应收帐款成了负数，应付帐款为正数，那么，申报表里的负债表预收是填应收帐款的正数,预付帐款填应付帐款的正数吗
你按照余额来填写就可以了
186楼
2023-05-31 18:26:21
全部回复
Mandy：回复朴老师 哪个余额?也要按照负数来写吗
2023-05-31 18:59:01
朴老师：回复Mandy负数的你换成正数就可以了
2023-05-31 19:12:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 海龟天上飞 发表的提问：
代帐公司，之前会计做认缴实收资本分录借：其他应收款 300百万，贷：实收资本 300万，税务上上说其他应收款过大，现在该怎么调帐
你好，做相反分录冲销
187楼
2023-05-31 18:38:59
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 靓丽的学姐 发表的提问：
政府会计制度下事业单位会计平行记帐收到的往来款在预算会计分录怎么做？
你好，政府会计制度下事业单位会计平行记帐收到的往来款在预算会计分录 借 资金结存 贷其他应付款
188楼
2023-06-05 17:52:12
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 天使 发表的提问：
以前会计做了一笔帐，是这样的，借银行存款57295.9，贷主营业务收入57295.88，应收账款0.02，到期末资产负债表里，应收账款显示应收账款-0.02，怎么把这0.02调整掉
你好，是什么情况需要通过应收账款0.02贷方来调整收入分录呢？
189楼
2023-06-05 18:00:19
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天使：回复邹老师 是我公司贷收的暖气费
2023-06-05 18:28:07
邹老师：回复天使你好，代收的应当通过其他应付款核算才是的
2023-06-05 18:45:38
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 鳗鱼睫毛 发表的提问：
物业公司用收据入帐，少部分开票怎么记帐
你好 按实际发生的业务做账 有的业务收据是不能税前扣除的
190楼
2023-06-05 18:29:59
全部回复
仁木老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.87
解题: 0.03w
引用 @ 林琳 发表的提问：
应收帐款在财务报告中会列出前几大应收帐款客户？老师，请问这个简答题应该怎么回答。
前10大客户。简答题题目呢？
191楼
2023-06-06 17:25:53
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 东至三骏财务 发表的提问：
我们以前的老会计，是这样做的帐，现在其他应收款怎么处理呢
你看其他应收款余额现在是多少，借方余额还是贷方余额呢？
192楼
2023-06-06 17:34:57
全部回复
东至三骏财务：回复李爱文老师 现在是挂帐贷方余额6000
2023-06-06 18:06:04
李爱文老师：回复东至三骏财务应该是计其他应付款，说明欠员工6000元，需付款平账
2023-06-06 18:19:33
东至三骏财务：回复李爱文老师 可是事实是我们已经不欠员工钱了啊，挂在其他应收款老板的名字了，后面会计分录怎么做啊，
2023-06-06 18:38:13
李爱文老师：回复东至三骏财务老板垫付工资,借：其他应收款——某某员工，贷：其他应收款——某某老板
2023-06-06 19:06:20
东至三骏财务：回复李爱文老师 那，其他应收款———某某员工 不又挂账了吗
2023-06-06 19:18:59
李爱文老师：回复东至三骏财务将这个员工的账冲平了，相当于欠老板6000元了
2023-06-06 19:42:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 恒星燕 发表的提问：
我是物流公司会计，请问代替其他物流公司收取的运费，怎么做账？其他应付款还是主营业务成本
你好，代替其他物流公司收取的运费，借；银行存款等科目，贷；其他应付款
193楼
2023-06-06 17:47:52
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 青青绿叶 发表的提问：
应收款坏帐汇算清缴调增会计分录这么做
你好，调增之后有导致补交企业所得税？
194楼
2023-06-06 18:04:09
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Lsj 发表的提问：
你好老师上个月做的应收帐款。这个月这个账款又要做为定金怎么写会计分录。
你好，是需要把应收账款转为定金处理的意思？ 
195楼
2023-06-06 18:29:59
全部回复
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