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结转本月损益的会计分录
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ @ 发表的提问：
月末的结转损益不会做了
借收入类科目，贷费用类科目，借贷差额计入本年利润
286楼
2023-08-06 18:17:38
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计基础结转损益
一个帐套内一共15个分录 15个分录是一个公司月初到月末的所有业务 这个月他没有结转本月的已销产品成本 那结转本月损益的时候 要不要贷主营业务成本
287楼
2023-08-06 18:32:57
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邹老师：回复爱笑的流沙没有就不用结转
2023-08-06 18:48:56
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
6月份已经录入凭证了，5月份的凭证还能把结转损益的凭证删除，重新结转损益吗？
你好，可以的，一般的软件是可以反结转，反过账的
288楼
2023-08-06 18:40:47
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 瞳???? 发表的提问：
用速达3000怎么反结转损益，做完结转损益发现还有个分录没有做。
你好 这个应该要反结账 你问下你软件售后
289楼
2023-08-06 19:02:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 番茄 发表的提问：
结转损益后要不要再做分录，把本年利润转入未分配利润？
你好，就是把本年利润结转到利润分配就可以
290楼
2023-08-07 16:11:10
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番茄：回复邹老师 4月份我没把本年利润结转到利润分配，现在要怎么做呢
2023-08-07 16:23:24
邹老师：回复番茄你好，补结转就是了 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
2023-08-07 16:51:00
番茄：回复邹老师 之前账是代账做，他都没有做结转，他说不需要，说系统自动取数，是什么意思啊
2023-08-07 17:07:40
邹老师：回复番茄你好，财务软件会根据录入的分录自动结转的
2023-08-07 17:27:27
番茄：回复邹老师 本年利润结转利润分配不需要录入分录吗，在哪可以自动结转，我知道期末要结转损益，之后怎么弄
2023-08-07 17:41:23
邹老师：回复番茄你好，期末结转损益了就自动结转了
2023-08-07 17:56:17
朱小慧老师
职称：注册会计师,初级会计师
4.99
解题: 1.21w
引用 @ 风趣的玫瑰 发表的提问：
结转本月完工产品成本的会计分录
您好 会计分录如下 借：库存商品 贷：生产成本
291楼
2023-08-07 16:17:11
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问：
公司退一笔款，我该怎么做分录，之后怎么结转损益
借：主营业务收入，应交税费贷：银行存款；借：本年利润贷：主营业务收入
292楼
2023-08-07 16:36:59
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聪明的小脑瓜子：回复袁老师 老师 是我们退给别人
2023-08-07 16:59:23
聪明的小脑瓜子：回复袁老师 老师 我们退给别人怎么做分录
2023-08-07 17:23:59
袁老师：回复聪明的小脑瓜子借：以前年度损益调整贷：银行存款
2023-08-07 17:39:29
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 星辰 发表的提问：
生产成本到月底结账时，期末余额是零吗？月底结转后只有：制造费用、主营业务收入、主营业务成本、税金及附加、管理费、销售费、财务费进行本月损益结转了，生产成本如果需要结转会计分录怎么做？
只需要损益类的科目结转就可以了。生产成本期末不是必须为0
293楼
2023-08-07 16:53:58
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 苹果菠萝 发表的提问：
结转本月期间损益
借：本年利润 贷：成本费用等科目 借：收入类科目 贷：本年利润
294楼
2023-08-08 16:09:19
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 铛铛 发表的提问：
用金蝶做账，凭证录入完，过账后，也结转了损益，生成一张结转本期损益，也过账了，要不要再结转损益，还是直接结转下期
您好，直接结转下期。
295楼
2023-08-08 16:33:24
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铛铛：回复王雁鸣老师 好的，谢谢老师
2023-08-08 17:01:40
来来老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.92w
引用 @ 鑫鑫 发表的提问：
请问会计实操里结转损益是什么意思？为什么要结转损益？软件自动生成了结转损益凭证？但是还是不大领会
你好是指月末结转损益吗 因为是咱们会计计算规则 损益类科目月末不可以有余额 要转出本年利润中 软件一般都会你点一下 自动取数做结转
296楼
2023-08-08 16:53:06
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来来老师：回复鑫鑫1、结转各项收入 借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷：本年利润 2、期间费用的结转 借：本年利润 贷：管理费用、销售费用、财务费用 3、成本支出的结转 借：本年利润 贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出
2023-08-08 17:22:05
来来老师：回复鑫鑫4借：本年利润 贷：税金附加
2023-08-08 17:46:47
鑫鑫：回复来来老师 系统自动生成，但也不知道为什么会这样
2023-08-08 17:59:02
来来老师：回复鑫鑫因为是本年利润科目要核算利润 利润要转入损益 这样才可以达到会计上的计算平衡 这是复式记账的一个规则
2023-08-08 18:24:50
来来老师：回复鑫鑫因为是本年利润科目要核算利润 利润要转入权益 这样才可以达到会计上的计算平衡 这是复式记账的一个规则 不好意思 上面是应是权益
2023-08-08 18:43:06
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 英 发表的提问：
公司执行新的企业会计制度，筹建期时每月末都有做结转损益：借：本年利润，贷：管理费用-开办费，正常营业后还需要做什么结转吗，怎么写分录？
您好，还要做结转的，一般情况下，借：本年利润，贷；管理费用，销售费用，财务费用，主营业务成本。同时，借；主营业务收入，贷：本年利润。
297楼
2023-08-08 17:11:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问：
以前年度损益调整，结转损益的时候，会自动转入本年利润吗？
你好！不会，要转到未分配利润不影响当年的本年利润
298楼
2023-08-09 16:27:26
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Ae…柠檬：回复QQ老师 以前年度损益调整，要做分录结转到未分配利润吗？一般年度才结转未分配利润一次情况
2023-08-09 16:46:31
QQ老师：回复Ae…柠檬你好！是的直接结转未分配利润
2023-08-09 17:14:58
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 过时的项链 发表的提问：
月底结转损益到本年利润，本年利润还要结转到未分配利润吗？
你好，是的
299楼
2023-08-09 16:43:33
全部回复
叮当老师
职称：税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 深海鱼 发表的提问：
项目部前面两年时间都只有支出，没有收入，这种情况需要每月结转损益吗，损益结转的分录是怎样的，
没有收入的话只需要结转成本费用。 结转成本、费用和税金： 借：本年利润 贷：主营业务成本 贷：税金及附加 贷：其他业务支出 贷：销售费用 贷：管理费用 贷：财务费用 贷：营业外支出 贷：所得税
300楼
2023-08-09 16:50:59
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深海鱼：回复叮当老师 就是说可以不用做这个会计分录（借：工程结算成本——各项目部 　　贷：工程施工——工程结转），而是日常支出凭证做完后，直接做你发给我的那个分录对吗？
2023-08-09 17:22:07
叮当老师：回复深海鱼有成本当然需要做啦，我只回答了您问的结转分录呢。
2023-08-09 17:45:45
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