 呃卜哭 ：回复bamboo老师 收到了老师

 呃卜哭 ：回复bamboo老师 一般纳税人和小规模纳税人的处理区别是啥？谢谢

bamboo老师：回复 呃卜哭 已付款收到材料未收到发票 借：预付账款 贷：银行存款 借：原材料 不含可抵扣进项税额 贷：预付账款——暂估预付账款 收到发票 借：预付账款——暂估预付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：预付账款 未付款收到材料未收到发票 借：原材料 不含可抵扣进项税额 贷：应付账款——暂估应付账款 收到发票 借：预付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应付账款

 呃卜哭 ：回复bamboo老师

 呃卜哭 ：回复bamboo老师 老师，请问我做的这个对不

bamboo老师：回复 呃卜哭 如果都是一般纳税人的话 是正确的

 呃卜哭 ：回复bamboo老师 谢谢老师

bamboo老师：回复 呃卜哭 不用谢 希望能帮到您

文老师：回复子灵那就借材料采购负数应付账款负数

子灵：回复文老师 那这个材料采购剩款一直是负数这个怎么处理呢？

子灵：回复文老师 余额一直是负数，难道一直挂着吗

文老师：回复子灵您需要先做借材料采购贷应付账款，然后退货再做我上面写的分录

小傻：回复小叶老师 #提问#这是按揭付款啊

小叶老师：回复小傻等发票来了再冲减预付，挂短期借款

小傻：回复小叶老师 #提问#那车辆作为固定资产如何提现呢

小叶老师：回复小傻固定资产提现？是啥意思？

依山傍海：回复微微老师 老师，后期收到票呢

微微老师：回复依山傍海您好，收到票，借：应付暂估 进项税 贷；预付账款

依山傍海：回复微微老师 如果确定进货没有发票怎么记

微微老师：回复依山傍海您好，这样借：库存商品 贷应付账款

多d少s：回复郭老师 做工程的，到项目上直接用

郭老师：回复多d少s借工程施工贷银行 没有收到发票的 收到发票支付的借工程施工，进项贷银行

多d少s：回复郭老师 没有发票支付的呢？

多d少s：回复郭老师 都一样的分录啊？有票多个进项？

郭老师：回复多d少s第一个就是借工程施工贷银行

多d少s：回复郭老师 不走应付账款么？

郭老师：回复多d少s已经打款啦，没有收到发票。

多d少s：回复郭老师 哦哦，对哦，好好，那有票没票只要打款了都借工程施工呀？

郭老师：回复多d少s可以 只要材料到了就可以

yolanda紫罗兰：回复bamboo老师 12月份写的预付账款，银行存款

yolanda紫罗兰：回复bamboo老师 货物已使用，能不能在12月份就暂估成本？

bamboo老师：回复yolanda紫罗兰12月份货物已到 可以先暂估成本入账

yolanda紫罗兰：回复bamboo老师 要怎么做分录在12月份

bamboo老师：回复yolanda紫罗兰借：库存商品 不含可抵扣进项税额 贷：应付账款-暂估

Aling：回复方亮老师 以上没收到发票，也是这样做吗？

方亮老师：回复Aling是的，您的理解正确。

Aling：回复方亮老师 下个月收到发票怎么做会计分录

方亮老师：回复Aling1、首先冲销之前的分录： 借：银行存款 贷：原材料 2、根据发票重新入账： 借：原材料 贷：银行存款

Aling：回复方亮老师 如果没有发票，可以先不做账和会计分录吗？

方亮老师：回复Aling不可以的，应该做账。

我是另一个你：回复暖暖老师 那发票呢？是专票，我们还需要认证的

暖暖老师：回复我是另一个你你先放着，不要认证，东西还没到

暖暖老师：回复我是另一个你你先放着，不要认证，东西还没到

暖暖老师：回复我是另一个你你先放着，不要认证，东西还没到

暖暖老师：回复我是另一个你你先放着，不要认证，东西还没到

暖暖老师：回复我是另一个你你先放着，不要认证，东西还没到