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发票未回款已付会计分录
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 坚定的毛衣 发表的提问：
已银行转账支付成本款项，发票未开，如何账务处理，会计分录怎么做？
您好 请问成本发生了么
121楼
2023-05-24 19:03:21
全部回复
坚定的毛衣：回复bamboo老师 是的，成本已发生完成，没有发票，款已经支付
2023-05-24 19:29:21
bamboo老师：回复坚定的毛衣借：成本 不含可抵扣进项税额 贷：应付账款-暂估 借：应付账款 贷：银行存款
2023-05-24 19:52:10
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 傻傻的百褶裙 发表的提问：
已经收款已经开票但是未发货的怎么处理？会计分录？
你好如。你好，如果是代保存的就正常做收入和结转成本的个路。您好，如果是代保存的就正常做收入和结转成本的费用。
122楼
2023-05-24 19:32:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 梦 发表的提问：
#收到发票，然后付款，发票未认证，怎样做会计分录#
您好 借：成本费用等 应交税费——待认证进项税额 贷：银行存款
123楼
2023-05-29 18:38:11
全部回复
梦：回复bamboo老师 #待认证进项税额被我写成待抵扣进项税额这样行吗？#
2023-05-29 18:53:22
梦：回复bamboo老师 #待认证进项税额被我写成待抵扣进项税额这样行吗？#
2023-05-29 19:04:32
bamboo老师：回复梦没有太大问题 这样写也可以
2023-05-29 19:28:56
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 鳗鱼夕阳 发表的提问：
款付了货到了，发票未到，如何做会计分录
同学你好 这个暂估就行了 借库存商品 贷应付账款暂估 借应付账款暂估 贷银行存款
124楼
2023-05-29 19:04:18
全部回复
鳗鱼夕阳：回复朴老师 那应付暂估一借一贷不就冲销了，等我发票回来怎么办？
2023-05-29 19:25:38
朴老师：回复鳗鱼夕阳同学你好 暂估的红冲了 然后重新做入库
2023-05-29 19:39:29
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 粗暴的戒指 发表的提问：
收到物业费发票，未付款怎么做会计分录
你好！计入其他应付款
125楼
2023-05-29 19:12:31
全部回复
粗暴的戒指：回复QQ老师 借方是什么
2023-05-29 19:38:58
QQ老师：回复粗暴的戒指你好！计入你们的相关费用
2023-05-29 19:57:49
粗暴的戒指：回复QQ老师 收到5月，6月，7月物业管理费发票，会计分录借方和贷方是什么科目
2023-05-29 20:25:21
粗暴的戒指：回复QQ老师 6月和7月还没到没办法计入费用
2023-05-29 20:41:41
QQ老师：回复粗暴的戒指你好！借：相关费用（物业费哈上的部门来划分）贷：其他应付款
2023-05-29 21:11:14
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 陈强 发表的提问：
收到发票收到货，未付款，怎么写会计分录
你好，借原材料，应交税费一应交增值税（进项税额），贷应付账款
126楼
2023-05-29 19:23:58
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
一个货款已付一个货款未付的会计分录怎么写
一个货款已付一个货款未付的会计分录怎么写
127楼
2023-05-30 18:37:20
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙已经付的借 应付账款 贷银行存款 未付的计入借库存商品 贷 应付账款
2023-05-30 18:49:18
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 钧钧ylj 发表的提问：
老师 建筑公司购买材料 款项已支付 材料未入库 发票未收到 怎么做会计分录呢
借预付账款贷银行存款。
128楼
2023-05-30 18:57:31
全部回复
钧钧ylj：回复郭老师 好的 老师 建筑公司购买材料什么时候计入在建工程？什么时候计入工程物资？还是应该计入原材料呢？
2023-05-30 19:25:25
郭老师：回复钧钧ylj你好，你们买来入库的自建房屋的，做到工程物资自建，房屋领用的时候做在建工程。
2023-05-30 19:36:59
郭老师：回复钧钧ylj买来你需要给别人建造的，做到原材料领用的时候做到工程施工。
2023-05-30 19:57:38
钧钧ylj：回复郭老师 老师 是不是先做购入工程物资 借：工程物资 贷：银行存款  再做工程领料 借：工程施工 贷：工程物资      只是材料未入库 发票未收到 就把借方的工程物资换成预付账款？
2023-05-30 20:20:51
钧钧ylj：回复郭老师 我们是给别人建造的
2023-05-30 20:39:04
郭老师：回复钧钧ylj你好，借原材料贷银行存款，借工程施工贷原材料，借主营业务成本贷工程施工。
2023-05-30 21:00:02
五条悟老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 会计学堂-曾老师????已认证 发表的提问：
您好老师，咨询一下，货到票未到，已付款，会计分录怎么做？
您好，建议您等专票来再做账 借：库存商品 应交税费—应交增值税（进项税） 贷:银行存款
129楼
2023-05-30 19:20:59
全部回复
会计学堂-曾老师????已认证：回复五条悟老师 如果他要是下个月才给我开票，我这个月的帐怎么做
2023-05-30 19:53:57
五条悟老师：回复会计学堂-曾老师????已认证您可以用价款把税费先算出来做账啊
2023-05-30 20:09:19
文静老师
职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
采购商品已入库，发票已到，会计分录 ：借：库存商品——XXX，贷：应付帐款——公司。7月份采购的商品发票7月份已到，8月做账的时候发票发票开错，退回，会计分录要怎么做？
同学，你好 退回发票重开后补在7月分录后即可
130楼
2023-05-31 18:29:16
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 晴曦 发表的提问：
货款已付，货已到，发票未到，怎么做分录
借：应付账款 贷：银行存款，借：库存商品 贷：应付账款-暂估
131楼
2023-05-31 18:49:03
全部回复
晴曦：回复吴月柳 那如果收到发票后，当月不认证，下个月认证又怎么做分录呢
2023-05-31 19:12:19
吴月柳：回复晴曦发票到先红冲，借：应交税费-暂估 贷：库存商品，借：库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷：应付账款，认证，借：应交税费-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额
2023-05-31 19:40:09
俞老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ ????Xia De???? 发表的提问：
货款已付，货已到，发票未到，怎么做分录
借：预付账款 贷银行存款 借：原材料 贷应付账款-暂估
132楼
2023-05-31 19:02:24
全部回复
????Xia De????：回复俞老师 票到呢？
2023-05-31 19:19:12
俞老师：回复????Xia De????借：原材料-暂估负数 贷应付账款暂估负数 借：原材料 贷应付账款
2023-05-31 19:41:52
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 马各土申 发表的提问：
款付 发票未回的原材料怎么做分录？
你好！你先用送货单之类的入账。
133楼
2023-05-31 19:17:59
全部回复
马各土申：回复宋生老师 您好，我问的是会计分录怎么写？
2023-05-31 19:39:37
宋生老师：回复马各土申你好！借原材料 贷应付账款等
2023-05-31 20:09:36
马各土申：回复宋生老师 不需要材料采购转吗？ 发票未回确认原材料？
2023-05-31 20:29:50
宋生老师：回复马各土申你好!你收到货了就可以计入原材料了
2023-05-31 20:49:42
马各土申：回复宋生老师 你回复我的好乱
2023-05-31 21:13:18
宋生老师：回复马各土申你好！不需要材料采购这个科目。你只要收到了原材料，就借原材料 贷应付账款等
2023-05-31 21:29:31
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 合适的仙人掌 发表的提问：
去年销售的货物，今年退回，已开红字发票给对方，款项还未退回给对方，请问会计分录怎么做
你好，借：主营业务收入 应交税费-增值税 贷：应收账款 下次支付退款时 借：应收账款 贷：银行存款
134楼
2023-06-05 18:52:11
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 苹果猪 发表的提问：
老师，款已付，货已到，发票后到，发票都计入材料采购科目，麻烦帮我分别写一下货到，暂估冲回，票到会计分录，有点晕
你好，暂估是借材料采购――暂估，贷应付账款――暂估
135楼
2023-06-05 18:57:20
全部回复
徐阿富老师：回复苹果猪上面这个是货到暂估的分录
2023-06-05 19:25:25
徐阿富老师：回复苹果猪暂估冲回就是上面这个冲红字金额就好
2023-06-05 19:42:03
苹果猪：回复徐阿富老师 到货暂估不是要计原材料吗？
2023-06-05 19:52:22
徐阿富老师：回复苹果猪发票到了，就是按照你正常做帐，借材料采购采购，借应交税费――应交增值税――进项税额. 贷，应付账款
2023-06-05 20:19:28
苹果猪：回复徐阿富老师 暂估入库，借原材料，贷应付暂估。付款时，借预付账款，贷银行。收到发票，借材料采购，贷应付账款，借原材料红字，贷应付暂估红字，借原材料，贷材料采购，然后预付冲掉应付，麻烦帮我看一下
2023-06-05 20:45:07
徐阿富老师：回复苹果猪你好，最后做一笔借应付账款 贷预付账款，这样就冲掉了
2023-06-05 21:12:00
苹果猪：回复徐阿富老师 那每月材料采购科目应该没有余额吧
2023-06-05 21:36:20
徐阿富老师：回复苹果猪是的，都转入原材料科目了
2023-06-05 21:48:02
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