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月末结转利润的会计分录
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 庄晓珊 发表的提问：
每月末金蝶有结转损益，年末要手动分录结转一次未分配利润？，是按12月结转损益前的未分配利润数结转吗
您好 年末要手动分录结转一次未分配利润 按12月本年利润科目余额结转
16楼
2022-12-21 01:41:55
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庄晓珊：回复bamboo老师 是12月未结损益的余额数？手动分录后继续结转12月损益？
2022-12-21 02:02:06
bamboo老师：回复庄晓珊先结账12月的期间损益 如果季度有利润还要计提所得税 然后结转本年利润到利润分配-未分配利润
2022-12-21 02:29:49
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 光明 发表的提问：
能发一下期末结转本年利润的会计分录吗
借：本年利润 贷：利润分配
17楼
2022-12-21 02:58:05
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
月末将本期各项成本费用结转到本年利润。求会计分录
借本年利润 贷XX费用
18楼
2022-12-21 04:24:36
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 安楠 发表的提问：
年末结转全年实现的净利润如何做会计分录
你好，年末结转全年实现的净利润 借：本年利润  ，贷：利润分配—未分配利润
19楼
2022-12-21 05:19:58
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
月末结转本年利润的会计分录需要登记在明细账和总账上面吗？
您好！也是需要登记上去的。
20楼
2022-12-21 06:10:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 做最好的自己 发表的提问：
年末结转利润分配的会计分录怎么写？数据怎么算？
借本年利润 贷利润分配未分配利润，根据你这个本年利润期末余额结转这个结转为0 这个，本年利润没有期末数，你要是相反就做做借利润分配未分配利润 贷本年利润
21楼
2023-01-02 16:00:53
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 孜孜不倦 发表的提问：
12月末利润是8万，计提所得税的分录、结转所得税费用分录、结转未分配利润的分录、计提法定盈余公积的分录、结转法定盈余的分录是怎么做的？
借；所得税费用 贷；应交税费——企业所得税2万 借；本年利润 贷；所得税费用 2万 借；本年利润 6 贷；利润分配——未分配利润 6 借；利润分配——提取法定盈余公积 贷盈余公积 0.6 借；利润分配——未分配利润 贷；利润分配——提取法定盈余公积0.6
22楼
2023-01-02 16:06:52
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 瘋1樣的女子 发表的提问：
发生的福利费的会计分录怎么做？月末用结转吗？结转分录怎么做？
你好，计提，发放是这样做分录 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目 借；本年利润 贷管理费用
23楼
2023-01-02 16:13:41
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言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 541657428 发表的提问：
手工帐时，利息收入的会计分录，月末结转的会计分录怎样做？
你好。收到银行利息 借：银行存款 贷：财务费用 月末： 借：财务费用 贷：本年利润
24楼
2023-01-02 16:37:42
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541657428：回复言岩老师 月末结转时 科目金额是红字吗？
2023-01-02 16:51:00
言岩老师：回复541657428你好。手工帐结转的话。就计入财务费用借方蓝字
2023-01-02 17:06:36
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
我记得之前老师讲的是 年度终了12月底才将本年利润结转至利润分配-未分配利润科目，1-11月的月底都不应该结转吧？可以月末结转,每月需要结转; 也可以年末结转,一年结转一次？每月月末结转到本年利润科目就行了吧？年末才结转到 利润分配-未分配利润科目？
你好  1.  是的。 1-11月不做本年利润结转到利润分配 12月才结转的   2。平常是不转哈 。   每月月末结转到本年利润科目就行了吧 年末才结转到 利润分配-未分配利润科目  是的
25楼
2023-01-02 16:54:00
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ ????檬宝麻麻???? 发表的提问：
月末结转是不是就是将损益类的科目全部结转啊
你好！是的，月末损益类科目无余额。
26楼
2023-03-13 21:11:37
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 潘语瑄 发表的提问：
工业企业做汽车配件的，月末需要结转哪些科目?分录有哪些？越细越好，谢谢。
月末只有损益类科目需要结转
27楼
2023-03-13 21:24:56
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 郎平 发表的提问：
老师快账年末结转利润分配_未分配利润，用手工操作吗，我结转12月末时，只结转当月的利润分配一未分配利润
您好 快账年末结转利润分配_未分配利润，用手工操作
28楼
2023-03-13 21:33:34
全部回复
郎平：回复bamboo老师 老师我反结回来，手工操作。月末结账系统自动生成当月
2023-03-13 21:44:41
郎平：回复bamboo老师 有没有关于年底操作课程
2023-03-13 22:14:22
bamboo老师：回复郎平月末结账系统自动生成当月？当月什么分录？
2023-03-13 22:31:21
郎平：回复bamboo老师 只把12月亏损结转到利润分配一一未分配利润10万！
2023-03-13 22:47:27
bamboo老师：回复郎平那前面月份的本年利润还有余额吗
2023-03-13 23:01:45
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ L will 发表的提问：
月末要做本年利润结转，发现本年利润期末余额为借方94849.76，改如何做将本年利润结转到未分配利润的分录？麻烦写一下这个分录
你好 借利润分配-未分配利润 94849.76贷本年利润 94849.76
29楼
2023-03-13 21:39:22
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L will：回复meizi老师 可以这样写吗 这是财务软件GS自动生成的 借：本年利润 -94849.76 借：利润分配-未分配利润 94849.76
2023-03-13 22:08:10
meizi老师：回复L will你好 你上面不是本年利润借方正数吗
2023-03-13 22:36:19
L will：回复meizi老师 是啊 本年利润月末余额为借方正数 所以系统自动生成的结转未分配利润分录就是借方负数
2023-03-13 22:53:26
meizi老师：回复L will你好 系统自己结转的也应该按我写的做哦 你看看是什么负数还是正数
2023-03-13 23:14:19
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 把梦想变成现实 发表的提问：
年末的会计处理是不是就是比月末，多了个将本年利润结转到利润分配--未分配利润呀？
是的，年末要将本年利润结转到利润分配--未分配利润
30楼
2023-03-13 21:50:58
全部回复
把梦想变成现实：回复辜老师 目前本年利润借方余额，是表示亏损，那就直接借：利润分配――未分配利润 贷：本年利润 就可以了吧？
2023-03-13 22:18:57
辜老师：回复把梦想变成现实是的，是这样结转的
2023-03-13 22:47:07
把梦想变成现实：回复辜老师 感谢老师耐心解答
2023-03-13 23:14:58
辜老师：回复把梦想变成现实好的，客气，帮到你就好
2023-03-13 23:39:35
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