小慧：回复郭老师 就是在认证系统里边不用勾选哈，不认证不会形成滞留票哈

郭老师：回复小慧不会形成滞留发票

小慧：回复郭老师 嗯嗯，谢谢老师

郭老师：回复小慧不用客气的，

雨点精灵：回复maize老师 那一般操作有就一次性给抵扣完吗？

maize老师：回复雨点精灵可以，也可以分期啊，按你们实际

雨点精灵：回复maize老师 这个系统一般会自动跳出来的还是需要自己输入的？

maize老师：回复雨点精灵需要自己去填写，你填写本期抵减栏次

雨点精灵：回复maize老师 这个抵减在增值税申报表里我应该填哪栏？

雨点精灵：回复maize老师

maize老师：回复雨点精灵一、一般纳税人 填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。

邹菊华：回复宋生老师 不动产也是一样么，没有收入不动产分期抵扣计算表就不填么

宋生老师：回复邹菊华您好！不动产你认证了就要填。 因为这个是可以不用认证的。

邹菊华：回复宋生老师 不动产和固定资产不同吧，老师

宋生老师：回复邹菊华您好！固定资产可以直接全额抵扣，不动产分2年抵扣

、…：回复张艳老师 申报时 附表4 第一列 增值税税控系统专用设备费及技术维护费 本期发生额 和本期实际抵扣税额 都填写了280，可是主表不显示这个金额，

张艳老师：回复、…不显示的话，您就在主表手工填写上这个数字。

、…：回复张艳老师 主表第几行23吗？如果自己填写了，就通过不了……

张艳老师：回复、…请您将附表四和减免税明细表截图上传一下，帮您分析解答。

、…：回复张艳老师 是这样吗？

张艳老师：回复、…如果您本期都要抵减的话，应该数字都是280才对，还有您看一下减免税明细表的减免税性质代码是否选对了。

喜悦的鲜花：回复张艳老师 小规模纳税人，我把填写的数字删除，然后退出，再登录进去填写一次还是不行

张艳老师：回复喜悦的鲜花您公司是一般纳税人的，因为有附表四。 您除了要填写附表四外，还要填写减免税明细表的。