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增值税税控系统会计处理
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三月清风老师
职称：中级会计师,审计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 珠珠 发表的提问：
老师，购置增值税税控系统的费用可以抵扣，怎么做分录
你好 支付时：借：管理费用 贷：银行存款 抵扣时：借：应交税费——应交增值税——减免税款 贷：管理费用
256楼
2023-08-08 17:32:56
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珠珠：回复三月清风老师 好的，谢谢老师，销项进项抵扣是怎么做分录呢
2023-08-08 17:51:23
三月清风老师：回复珠珠按月结转反过来做就行了 借：销项 贷：进项 剩下的就是贷：应交的
2023-08-08 18:17:57
珠珠：回复三月清风老师 谢谢老师
2023-08-08 18:28:14
三月清风老师：回复珠珠客气了 麻烦给个好评
2023-08-08 18:44:47
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
防伪税控系统增值税抵扣标准是什么？
您好！这是全额抵扣的，没有限额。
257楼
2023-08-08 17:38:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小太阳草莓酱 发表的提问：
防伪税控系统 就是增值税开票系统吗 发票认证 抄税 轻卡 都是在这一个系统进行吗
是的 发票认证一般有另外的系统
258楼
2023-08-09 16:16:45
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小太阳草莓酱：回复邹老师 发票认证是单独的系统 抄税 轻卡是在开票系统里进行吗
2023-08-09 16:45:24
邹老师：回复小太阳草莓酱是 的
2023-08-09 17:00:00
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
增值税税控系统维护费分录怎么做?收到的是普通发票
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
259楼
2023-08-09 16:40:48
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 钟灵毓秀 发表的提问：
老师您好请问防伪税控系统和服务费全额抵税的账务处理怎么做？还需要认证吗？怎么学堂的老师说不用认证，要是认证的话就只能抵扣税额，不能全额抵扣了？
你好，不需要认证 认证了就只能抵扣票面税额 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
260楼
2023-08-09 17:06:25
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钟灵毓秀：回复邹老师 老师不用认证的这个有什么文件说明吗？
2023-08-09 17:35:34
邹老师：回复钟灵毓秀你好，你可以去看增值税关于防伪税控系统，及维护费的抵扣规定
2023-08-09 17:54:11
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 生命的转角 发表的提问：
老师您好，我们是小规模纳税人公司，首次购买增值税税控系统专用设备440元，能全额抵税吗？
你好，是全额抵扣增值税的
261楼
2023-08-09 17:17:59
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
曾值税防伪税控系统技术维护费的会计科目怎么做
曾值税防伪税控系统技术维护费的会计科目怎么做
262楼
2023-08-10 16:26:09
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李老师：回复爱笑的流沙借管理费用办公费 贷银行存款 抵减时候借应交税费应交增值税应纳税减征额 贷营业外收入补贴收入
2023-08-10 16:39:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 罗达 发表的提问：
增值税税控系统2017年服务费330元就是进项税大于我的销项税290.6元，多出39.4元，怎么做账呢？最好怎么做呢？
你好，按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。330 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。290.6
263楼
2023-08-10 16:38:14
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罗达：回复邹老师 但还有39.4元怎么做呢？
2023-08-10 16:51:13
邹老师：回复罗达你好，实际有应纳税额可供减免的时候再做后面一笔分录，金额39.4 借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目
2023-08-10 17:11:37
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
增值税申报当期不用交税，但是附表四增值税防伪税控系统维护费填写错误了，已经申报成功了，点击申报作废，在重新填写可以吧
你好，可以的
264楼
2023-08-10 17:01:38
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 温婉的柠檬 发表的提问：
您好，请问我如何在税控系统里增加自己的开票编码呢？
您好 进入开票系统 系统设置 商品编码 在商品编码添加 航天的税收分类编码编码库,根据自身的产品找到对应的产品分类然后双击 双击选定的分类之后添加页面的税收分类编码会有一个对应的编码数字 点击添加框左上角的保存提示添加成功,然后点击确认 返回到商品编码设置界面，看看添加的商品名称和对应的税收分类编码
265楼
2023-08-10 17:14:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 静 发表的提问：
请问税控系统专用设备抵减增值税额有无时间限制？17年采购的还能减免？
您好，税控系统专用设备抵减增值税额，一般情况下，没有时间限制，17年采购的现在还能减免的。但是各地税务局规定略有不同，具体以当地税务局要求为准，最好咨询当地税务局或者热线12366确认一下，谢谢。
266楼
2023-08-16 15:51:01
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 唠叨的黑米 发表的提问：
申报增值税提交申报后，异常原因：优惠台账中限额减免金额不足，本次剩余余额210.0 减免性质代码：0001129914 税收减免税务事项，购置增值税税控系统专用设备抵减增值税
你好你这个对应这个申报表截图，附表4 减免表，主表截图
267楼
2023-08-16 16:04:37
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 燕燕 发表的提问：
老师请问税控系统里清卡怎么清
你好 现在一般 是报完税登录税盘就自动清卡 如果没自动清卡就点一下清卡
268楼
2023-08-16 16:20:48
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燕燕：回复玲老师 报税和抄税是什么区别
2023-08-16 16:36:07
燕燕：回复玲老师 叫我开票前先清卡在开票，能告诉我操作程序吗
2023-08-16 16:50:25
玲老师：回复燕燕抄完税就可以开发票 抄税-上报汇总 -报表 -清卡
2023-08-16 17:03:30
燕燕：回复玲老师 好的，谢谢
2023-08-16 17:23:29
玲老师：回复燕燕不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！
2023-08-16 17:43:19
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Genius 发表的提问：
专项软件综合服务费 /增值税税控发票系统技术维护费 /爱信诺税务集成处理系统V3.0服务费航天的这三个发票是不是都可以全额抵扣、
按照规定，只有增值税税控发票系统技术维护费可以全额抵扣税额
269楼
2023-08-16 16:42:43
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Genius：回复辜老师 服务费不行么
2023-08-16 17:06:45
辜老师：回复Genius服务费是不可以的
2023-08-16 17:27:02
Genius：回复辜老师 那服务费按税额抵扣？可以全额抵的话是不是不用认证 直接抵扣？
2023-08-16 17:54:21
辜老师：回复Genius是的，服务费按税额抵扣，全额抵的话不用认证 直接抵扣
2023-08-16 18:06:16
齐惠老师
职称：会计师
4.23
解题: 0.15w
引用 @ 李晓衡 发表的提问：
我是新手没有实际报过税：发现会计学堂中关于网上申报系统很多，有增值税防伪税控系统、有金税三期申报系统、还有什么航天信息税控系统、百旺金赋税控系统，搞不明白了。我想请教老师几个问题：1、增值税申报表、所得税申报表、通过哪个系统上报税务局。2、比如我要学会开发票、所有报表的网上申报我要学习哪几个？请老师给说的全面一点。多谢了！
申报系统每个地方不一样。普遍用的是航天。公司具体报税，请与辅导老师联系，他会给您远程报税的。
270楼
2023-08-16 17:02:59
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