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开了发票怎么写会计分录
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 丽霞 发表的提问：
这张发票怎么写会计分录
你好，如果是销售商品的，借销售费用――运杂费 贷应付账款
61楼
2023-04-19 20:05:22
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 露西亚 发表的提问：
未开票收入会计分录怎么写
销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) 贷:主营业务收入-未开票收入 贷: 应交税费--应缴增值税-销项税额
62楼
2023-04-19 20:25:33
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 杨庭婷 发表的提问：
应付账款暂估入账，会计分录怎么录入。还有我货已收，钱也付了，但对方一直没给开发票，可以进成本吗，又该怎么写会计分录
可以去成本核算的，
63楼
2023-04-19 20:31:26
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杨庭婷：回复暖暖老师 老师，我的意思是会计分录怎么写啊
2023-04-19 20:56:54
暖暖老师：回复杨庭婷借原材料~暂估 贷：银行存款
2023-04-19 21:07:59
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 清爽的胡萝卜 发表的提问：
8月水电费，房租费，从银行付了，但是发票在9月才开，2个月，发票一起开。8月时，会计分录怎么写，9月收到发票分寻怎么写？
同学你好 计入费用就可以了
64楼
2023-04-19 20:46:37
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 阳光 发表的提问：
上个月报税填写未开票收入，这个月开了一点怎么写会计分录
你好，如果上月做过凭证的，那么，这个月先冲红这个月开票部分的金额，然后做一份蓝字的红字金额的凭证
65楼
2023-04-19 20:56:59
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 唠叨的棒球 发表的提问：
我们公司租别人的挖机，别人开成本发票给我们了，会计分录怎么写
同学你好 很高兴为你解答 需要看你们租用挖掘机干啥了
66楼
2023-04-24 19:38:13
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
购买办公用品开增值税发票怎么写会计分录
借；管理费用 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；银行存款等科目
67楼
2023-04-24 20:01:22
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 学堂用户_ph931002 发表的提问：
老师，问下。拿到专票，没有认证，这个会计分录怎么写。下个月认证了，但是没有抵扣怎么写。抵扣了，会计分录又怎么写
你可以暂时不入凭证。
68楼
2023-04-24 20:21:40
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李霞老师：回复学堂用户_ph931002你认证了就必须要抵扣，你不抵扣的话，后期就没法再填写了。或者是你选择了认证不抵扣吗？
2023-04-24 20:40:04
学堂用户_ph931002：回复李霞老师 虽然认证了，但是不是如果有销项大于进项，不是可以留转下个月抵扣吗
2023-04-24 21:08:24
李霞老师：回复学堂用户_ph931002你销项大于进项，你应该交税呀？
2023-04-24 21:37:52
学堂用户_ph931002：回复李霞老师 说错了。是进项大于销项
2023-04-24 21:48:12
李霞老师：回复学堂用户_ph931002这样的话你不用在账务上做处理的，你报表上，它会自动的出现流的水儿的。
2023-04-24 21:59:05
李霞老师：回复学堂用户_ph931002报表上会自动出现留抵税额的。
2023-04-24 22:17:38
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
老师。对方发票作废了，发票已认证。会计处理分录怎么写啊
你好，你们提交红字信息表，做进项税额转出，借：原材料（或管理费用等） 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。
69楼
2023-04-24 20:35:41
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会计学堂辅导老师：回复徐阿富老师 发票是对方开出的
2023-04-24 21:01:58
会计学堂辅导老师：回复徐阿富老师 我直接在航天报表上填进项税额转出了。发票退回去了。没做账
2023-04-24 21:15:21
徐阿富老师：回复会计学堂辅导老师你好，你认证了发票不应该退回去的。那你先进项税额转出吧。
2023-04-24 21:29:57
会计学堂辅导老师：回复徐阿富老师 那叫对方发票拿回来，。对方需要什么操作吗？
2023-04-24 21:49:29
徐阿富老师：回复会计学堂辅导老师你好，你注意看：发票2联在你手上的时候，在开票系统提交红字信息表，然后你打印出来，做进项转出，分录我已经做你看了，让对方开蓝字发票过来，连红字蓝字发票都寄给你。看懂了吗？
2023-04-24 22:12:43
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 高大的自行车 发表的提问：
未开票收入的会计分录怎么写？
借银行存款贷，主营业务收入应交税费应交增值税。
70楼
2023-04-24 20:44:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 紫罗兰 发表的提问：
增值税普通发票开错已跨月，先开具了负数票，然后又重新开具正数票，会计分录怎么填写？
您好！借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 只是金额有的写正数，负数就写负数
71楼
2023-04-25 20:00:44
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 科 发表的提问：
未开票收入怎么写会计分录呢？
你好，和开票收入一样的分录，借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费
72楼
2023-04-25 20:11:00
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科：回复徐阿富老师 如果发票开出来了呢？
2023-04-25 20:26:18
徐阿富老师：回复科你好，后期如果开发票，先冲红没有开票的这份凭证，然后再按照发票做账。
2023-04-25 20:44:22
阎老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 悦 发表的提问：
建安业会计分录怎么写？先给开出发票了，后期施工，整个施工过程，和施工完毕，必不可少的会计分录？
先开票，借：应收账款，贷：工程结算。 借：主营业务成本（没发生，只能估算）、工程施工-合同毛利（倒挤），贷：主营业务收入、应交税费-增值税。 施工过程中，购买原材料、人工成本等，借：原材料，贷：银行存款，借：工程施工-合同成本，贷：应付职工薪酬。 施工结束，借：工程结算，贷：工程施工-合同成本、工程施工-合同毛利。
73楼
2023-04-25 20:36:12
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 谢叙 发表的提问：
老师，一次性支付半年房租发票到了怎么写会计分录？
您好，借；管理费用-租赁费等科目，贷；现金或者银行存款。
74楼
2023-04-25 20:44:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 怕孤单的天空 发表的提问：
卖拖拉机送了旋耕机，但旋耕机也开发票了，补贴给咱会计分录怎样写
你好，借银行存款贷专项应付款借专项应付款贷营业外收入。
75楼
2023-04-26 20:04:10
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