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出纳与会计如何协调配合
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ZZB2019 发表的提问：
个人社保计算表，与缴纳申报有几分的出入，如何处理？
你好！按申报表数据处理就可以
166楼
2023-07-02 19:46:02
全部回复
ZZB2019：回复QQ老师 工资发放每个人社保扣除固定两位数，按申报表处理，意思是一定要把工资调成一致是吗？，每个人又分摊不了？按申报表数据，这是肯定的啊，
2023-07-02 20:10:57
QQ老师：回复ZZB2019你好！差额做到营业外支出或营业外收入不动工资表
2023-07-02 20:25:39
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Choi 发表的提问：
老师，请问下，我司原本有笔款项是挂在其他应付款里面，现由于客户与我司协商，这笔挂其他应付款的钱转为收入。这样会计分录如何调整？之前做要冲吗？
你好，不用冲，直接借其他应收款 贷营业外收入 （如果是销售货物的要主营业务收入）
167楼
2023-07-02 20:10:54
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 何生利 发表的提问：
利润分配如何做会计分录
你这个是需要分配利润给股东？你这个用小准则还是一般企业会计准则？
168楼
2023-07-02 20:24:24
全部回复
何生利：回复maize老师 小准则
2023-07-02 20:54:08
何生利：回复maize老师 给股东分利润
2023-07-02 21:04:49
何生利：回复maize老师 赶快
2023-07-02 21:19:15
maize老师：回复何生利分红时 借：利润分配--应付股利 贷：应付股利 同时 借：利润分配--未分配利润 贷：利润分配--应付股利 2、支付红利时，要代扣代缴个人所得税 借：应付股利
2023-07-02 21:46:22
maize老师：回复何生利不好意思刚电脑卡死了会
2023-07-02 22:08:11
何生利：回复maize老师 结转下了
2023-07-02 22:23:11
何生利：回复maize老师 不对
2023-07-02 22:36:58
何生利：回复maize老师 成了公司业务支出
2023-07-02 22:57:01
maize老师：回复何生利分红时 借：利润分配--应付股利 贷：应付股利 同时 借：利润分配--未分配利润 贷：利润分配--应付股利 这个就是啊，
2023-07-02 23:16:53
maize老师：回复何生利借利润分配-应付利润 贷应付利润 2、支付红利时，要代扣代缴个人所得税 借：应付利润 贷：应交税金--个人所得税 贷：现金
2023-07-02 23:46:51
maize老师：回复何生利下面这个是的，上面那个是企业会计准则的，
2023-07-03 00:01:00
maize老师：回复何生利不扣股东个税么，那这个就做借营业外支出 贷应交税费-应交个人所得税
2023-07-03 00:21:34
何生利：回复maize老师 科目汇总表红色是什么意思
2023-07-03 00:43:50
何生利：回复maize老师 科目汇总表为什么显示红色
2023-07-03 01:05:02
maize老师：回复何生利你这个具体需要问下你售后那边， 你这个是科目出现红色么，一般是表示是负数，
2023-07-03 01:25:43
何生利：回复maize老师 公司建账前已经欠别人29万，但是现在要做在账里如何做会计分录?
2023-07-03 01:48:00
maize老师：回复何生利你这个之前欠款是没有做吧，那就做借银行/库存现金 贷其他应付款，
2023-07-03 01:59:05
何生利：回复maize老师 已经花费了账上现在没有钱了？
2023-07-03 02:28:58
maize老师：回复何生利花那个不是冲掉这个么，那你这个最后余额咋对上的 那你账上不是负数？
2023-07-03 02:41:57
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ W-卡尔? 发表的提问：
如何分析增值税纳税申报表是否与同期经营收入相匹配
这个一般看税负率就好了
169楼
2023-07-02 20:38:59
全部回复
W-卡尔?：回复宋生老师 如何看呢，老师可否说明白点
2023-07-02 21:01:06
W-卡尔?：回复宋生老师 我没找到一般税负率啊
2023-07-02 21:16:51
宋生老师：回复W-卡尔?你好！这个没有规定的，建议你不低于2%就差不多了。
2023-07-02 21:45:12
W-卡尔?：回复宋生老师 如何计算是否匹配呢
2023-07-02 21:57:45
宋生老师：回复W-卡尔?您好！这么说吧。你实际的数据比例是多少，你按多少就肯定匹配了。
2023-07-02 22:27:13
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 司薇媞，smile 发表的提问：
城市维护建设税与增值税已经缴纳，如何做会计分录
借应交税费-未交增值税 借应交税费-城建税 贷银行存款
170楼
2023-07-03 18:00:50
全部回复
司薇媞，smile：回复徐阿富老师 已经缴纳的增值税如何做分录
2023-07-03 18:25:11
徐阿富老师：回复司薇媞，smile你好，借应交税费-未交增值税 贷银行存款
2023-07-03 18:43:13
司薇媞，smile：回复徐阿富老师 那期末结转时该如何操作，
2023-07-03 18:58:18
徐阿富老师：回复司薇媞，smile你好，你先结转后再交税的呢，借销项，借进项税额转出 贷进项 贷应交税费-未交增值税
2023-07-03 19:12:05
司薇媞，smile：回复徐阿富老师 本年利润里面和增值税有关系吗
2023-07-03 19:27:49
徐阿富老师：回复司薇媞，smile你好，增值税和利润没有关系的
2023-07-03 19:52:54
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 一抹新绿22 发表的提问：
公司与个人签订租车协议，个人需要缴纳哪些税，公司需要缴纳哪些税？租金如何核定？
你好！租金没有规定，按市场价就好了。个人需要增值税，个税，印花税等。企业需要印花税。
171楼
2023-07-03 18:26:05
全部回复
一抹新绿22：回复宋生老师 个人在这部分还需要缴纳增值税？这部分税率多少呢？多少额度属于免增值税额？
2023-07-03 18:38:07
宋生老师：回复一抹新绿22您好！3%的税率。有的地方是不免的。正常来说是月度3万可以免。
2023-07-03 18:48:07
一抹新绿22：回复宋生老师 是否免除是从什么地方查询
2023-07-03 19:08:01
宋生老师：回复一抹新绿22您好！你这个要问你当地税务局了。
2023-07-03 19:27:13
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 坦率的钻石 发表的提问：
共同经营中的各合营方分别为独立的会计主体,如何区分其自身的会计业务与作为合营方的会计业务？
你好 这两个业务是分开核算的 有专门的会计
172楼
2023-07-03 18:35:59
全部回复
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 马甲木有线?? 发表的提问：
实在头疼如何从出纳转为会计？
你好，先可以学习学堂的会计全盘帐 实操什么都过关了 然后可以应聘中说自己做过会计
173楼
2023-07-04 17:40:23
全部回复
马甲木有线??：回复小黎老师 好争取过完年找到一个会计的工作，但是全盘帐从哪个行业开始？
2023-07-04 17:57:44
马甲木有线??：回复小黎老师 请问还需要特别关注哪些模块汇算清缴类的还有啥，因为就算找会计工作应该是只有一个会计做全盘账务，因为大公司进不去
2023-07-04 18:25:58
小黎老师：回复马甲木有线??您好，从零售业开始学 吧
2023-07-04 18:41:30
陈老师Fairy
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 会计小白_ph581519 发表的提问：
如何配合外包的内部审计工作
1.明确审计目的与核心。曾见过一个内审外包，事务所主要依靠内部规章制度考察内控执行情况，工作细致但缺乏高度。而内审可以统筹考虑，从增加企业价值入手，使审计工作更好的服务于经营需要； 2.内审人员熟悉本公司管理政策、业务流程、经营活动、人事状况、组织文化、部门间的利益关系等，可为审计活动提供审计背景、风险控制点，注意事项等，加深审计计划深度，促进审计程序执行； 3.外审擅长的是从公开资料或询问观察等获得的信息确认服务重点，由于提供资料的局限性，难以提出对管理层有长期战略意义的咨询建议。内审可发挥所长，双方合作，更主动积极的帮助管理发现问题，提出更具建设性的建议。
174楼
2023-07-04 17:56:46
全部回复
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 江北 发表的提问：
老师，进项税额转出与销售额配比异常预警如何写说明？
同学你好，进项税额转出与销售额配比，10%以下算是正常的。您可能超过这了一些，主要写为什么转出，如用于集体福利或个人消费的项目和金额，只要说明清楚，有理有据，附上发票报销凭证和会计分录这些就全了
175楼
2023-07-04 18:26:20
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 娟娟 发表的提问：
2019年5月份开始增值税纳税申报表大调整，咱们会计学堂没有出对应的调整后如何报税的学习视频吗？？？
你好 暂时还没更新这方面的课程
176楼
2023-07-04 18:35:58
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 紫色抹茶 发表的提问：
请问一下，就是公司请的装修工人，不愿意配合开劳务发票，这种情况应该如何处理呢？如果协商按照工资薪金每月报税，会有什么风险？
 你好；     你们 不开票 ；你们做劳务费；汇算调整； 要么就是你公司去  开票承担税额来  汇算调整   
177楼
2023-07-05 17:44:31
全部回复
紫色抹茶：回复meizi老师 直接列入工资，按工资发放，不可以吗？这样双方都不用承担税额
2023-07-05 18:11:34
meizi老师：回复紫色抹茶 你好；    那你会涉及报社保的； 你也不想会有没有买社保的风险的  
2023-07-05 18:32:58
丁小丁老师
职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 珊 珊 发表的提问：
出纳工作怎么做才能更好的配合会计开展工作呢？
您好！出纳主要是做好资金的处理，能随时掌握资金动态，配合会计做资金的预算工作，另外，出纳要及时收付款，贴好银行回单等，让会计能尽早做凭证
178楼
2023-07-05 18:10:29
全部回复
珊 珊：回复丁小丁老师 有相关类似的视频吗？
2023-07-05 18:28:06
丁小丁老师：回复珊 珊您好！会计学堂应该是有出纳的实操课的，具体可以问下客服老师哦
2023-07-05 18:49:23
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 玩会吧姐，别真的考上了 发表的提问：
公司一下子缴纳了四年的某个协会的会员费，该如何做账呢？
借长期待摊费用贷银存 按年摊销借销售费用/xx费用贷长期待摊费用
179楼
2023-07-05 18:18:21
全部回复
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 斯文的钥匙 发表的提问：
问一下协会登记成立的验资款如何做会计分录
借：银行存款 贷：限制性净资产
180楼
2023-07-05 18:32:59
全部回复
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