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出纳与会计如何协调配合
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 燕子 发表的提问：
税务师与会计师如何组合考试最好
你好，会计师和税务师的交叉内容不是很多，会计师里面经济法后面一点内容涉及税法，税务师更多的是税法的知识。
46楼
2023-04-12 21:03:37
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 林雾 发表的提问：
以前年度损益调整，如何在资产负债表提现，如果只调利润分配年初余额，会造成资产与负债所有者权益不平
你好，以前年度损益调整，在资产负债表的未分配利润栏次体现。发生了以前年度损益调整事项的情况下，报表勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
47楼
2023-04-12 21:08:58
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 曾铭 发表的提问：
老师，与我们合作的公司改成小规模纳税人了，关于税我们怎么与他们协调呢？
你是指哪方面，小规模对于给你开具发票，只能开具3.%的专票。 那么你需要考虑之前发票的税率对你进项的影响。
48楼
2023-04-17 20:53:51
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曾铭：回复陈诗晗老师 是的，那我们可以要求他们补贴我们的损失呀
2023-04-17 21:33:27
陈诗晗老师：回复曾铭是的，这就是你们自行协商了
2023-04-17 21:49:33
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计学堂学员 发表的提问：
公司股东配偶在公司任职，但未与公司签任何合同，也不发工资，其出差费用如何做账？
你好！如果无法证明单位职工就只可以做招待费
49楼
2023-04-17 21:02:29
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会计学堂学员：回复QQ老师 是我们单位的技术股东，但是章程上写的是他老婆的名字，他本人在我们公司任职，但不发工资不买保险，出差机票和住宿费如何入账？还有餐补是直接补多少钱一天的，该如何入账？
2023-04-17 21:27:34
QQ老师：回复会计学堂学员你好！无法证明是你们的员工只可以做招待费
2023-04-17 21:56:55
会计学堂学员：回复QQ老师 那餐补呢，现金支付的
2023-04-17 22:13:50
QQ老师：回复会计学堂学员你好！需要有发票不可以直接做补助
2023-04-17 22:37:42
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
与经营有关的担保费如何计算应纳税所得额调整
在实际发生时扣除，计提的要做纳税调整增加处理
50楼
2023-04-17 21:17:59
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武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ Ayuan 发表的提问：
是如何把制造费用的合计数分配到加气二车间和蒸压砖车间！如何得出分配率！
这个需要看你用的什么分配方法
51楼
2023-04-18 19:56:35
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Ayuan：回复武老师 不是我算的，是别的会计算，不知道这个数如何得来
2023-04-18 20:11:56
武老师：回复Ayuan你得先需要问清楚用到什么分配方法才行，不然就算不对啊
2023-04-18 20:33:17
Ayuan：回复武老师 应该是品种法
2023-04-18 20:48:35
武老师：回复Ayuan品种法不是这样计算的，而且品种法不适用这种啊
2023-04-18 20:59:55
Ayuan：回复武老师 不然制造砖块的！一般用什么方法核算成本
2023-04-18 21:19:12
武老师：回复Ayuan应该是分步法啊，这个才是你选用的方法
2023-04-18 21:43:26
Ayuan：回复武老师 好的，谢谢老师
2023-04-18 22:01:34
武老师：回复Ayuan不客气，五星好评同学，谢谢
2023-04-18 22:19:48
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Karen Boutique 发表的提问：
是单位唯一的会计 每月需要如何与出纳配合好工作呢？具体需要做什么？比如 每月末做完账后和出纳对账的话需要留下什么依据么 要在资金账户明细上都签字么还是出纳每月必须做一张银行存款余额调节表 放到凭证后面？需要每月都让出纳打印出银行流水备份么？
你好！要打印流水备份的。另外，每个月核对银行和现金流水及余额。盘点出纳的现金金额，双方签字确认
52楼
2023-04-18 20:22:46
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Karen Boutique：回复宋生老师 打印的流水备份就只是打印出来放着就行哈？有什么具体备份要求么？每个月核对银行和现金流水 比如现在7.11我什么时候核对6月的呢 ？我盘点出纳的现金 签字是自己打印张日期金额的文档 双方签字么还是有什么格式要求呢？银行给我们的流水和对账单是出纳保存还是我保存呢
2023-04-18 20:56:35
宋生老师：回复Karen Boutique你好！是的。没有具体要求。一般是7月1日或者6月30日去核对盘点。 没有格式要求。会计保存
2023-04-18 21:23:01
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 项链 发表的提问：
请问，财务部一位财务主管，一位会计，还有出纳，工作内容如何分配？
您好，账务处理/税务上让会计去做。一些报表及分析/沟通协调需要财务主管
53楼
2023-04-18 20:39:33
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项链：回复思顿乔老师 我们家有五个户，一个户业务多，一个户一个月30以内的业务，其余的都是暂时没业务，还有一户的五险一金需要做！这两个需要做账，其他的只申报就可以了！这些都交给一个会计去做业务量大不？
2023-04-18 20:53:40
思顿乔老师：回复项链您好，业务量不大的。谢谢
2023-04-18 21:06:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 住进时光里 发表的提问：
某公司借给我公司400万，我公司与对方签协议合作20年，协商每年给对方28万，5年一个周期，协议到期再调整，会计分录怎么做？
你好，某公司借给我公司400万 借：银行存款，贷：其他应付款 然后做计提利息，支付利息，偿还借款分录 
54楼
2023-04-18 21:02:59
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住进时光里：回复邹老师 协议只约定每年给28万收益，并不偿还本金，那其他应付款怎么冲掉
2023-04-18 21:23:27
邹老师：回复住进时光里你好，并不偿还本金，那本金就在其他应付款挂账就是了 今后偿还了本金，再冲销其他应付款就是了 
2023-04-18 21:41:12
住进时光里：回复邹老师 其实28万应该是利息加本金，但是包含在一起，又没写利率，最后可能都是一年支付28万付20年，怎么记账？
2023-04-18 22:10:51
邹老师：回复住进时光里你好 计提利息，借：财务费用等科目，贷：其他应付款 支付利息，偿还部分本金，借：其他应付款，贷：银行存款
2023-04-18 22:30:58
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 喜杨杨 发表的提问：
老师好！我矿业公司与人合作开采，对方上缴给我公司的业务协调费如何分录？老板说该款是不退还给对方的！
你不给他开发票的 可以记营业外收入
55楼
2023-04-19 19:49:11
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喜杨杨：回复郭老师 不开！谢谢老师
2023-04-19 20:12:44
喜杨杨：回复郭老师 不开！谢谢老师
2023-04-19 20:29:39
郭老师：回复喜杨杨不开的，记营业外收入就可以，不用客气的。
2023-04-19 20:45:37
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 威武的小笼包 发表的提问：
员工跟投公司项目，与公司签订跟投协议，钱打入公司后会计分录如何做
借：银行存款 贷：其他应付款
56楼
2023-04-19 20:09:41
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 暖 发表的提问：
企业所得税如何计提与缴纳的会计分录
你好，计提 借 所得税费用 贷 应交税费-应交企业所得税 缴纳 借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款 结转 借 本年利润 贷 所得税费费用
57楼
2023-04-19 20:25:31
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暖：回复汪晨老师 3月份计提，4月份缴纳？
2023-04-19 20:36:52
汪晨老师：回复暖是的，3月计提，4月份缴纳
2023-04-19 20:53:34
暖：回复汪晨老师 如果忘记计提了？
2023-04-19 21:14:23
汪晨老师：回复暖反结账过去，计提，在4月补提也可以
2023-04-19 21:32:19
徐悦
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 狂野的嚓茶 发表的提问：
老会计把增值税缴纳全部归入已交税金（借方）中，如何调整出来
你好，你写的这个分录是正确的。 把原来的分录冲红，重新做正确的。 如果分录很多，可以合并起来做
58楼
2023-04-19 20:42:53
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狂野的嚓茶：回复徐悦  老师，我接手一家新公司，移交来的数据已交税金（借方）588534.46元，我之后不用这个科目了，能不能把这组数据转移到别的科目
2023-04-19 21:17:03
狂野的嚓茶：回复徐悦 老师，他当月不做，次月缴纳增值税的时候做，借 应交增值税—已交税金，贷银行存款
2023-04-19 21:31:33
徐悦：回复狂野的嚓茶把这个科目转到未交增值税转出
2023-04-19 21:47:01
狂野的嚓茶：回复徐悦 借：应交增值税—已交税金        贷：应交增值税—未交增值税 借：应交增值税—未交增值税       贷：应交增值税—已交增值税
2023-04-19 22:00:00
徐悦：回复狂野的嚓茶嗯，分录是正确的，对的
2023-04-19 22:28:22
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 忧郁的大碗 发表的提问：
本月在做手册核销时出来一个很大的负数调整数（计算应调整不得免征和抵扣税额）请问这个数是怎么出来，我如何验证税局给的这个数有问题，因为我的计划分配率与实际分配率差异不大，都是47点几，不可以会有这么大的差异。
退税是负数、免征和抵扣也是负数吗
59楼
2023-04-19 20:56:59
全部回复
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 鲤鱼洋葱 发表的提问：
合力中税系统的发票如何与通知单进行匹配？
你好，这个是国企用的系统吧，一般国企供应链用这个系统，在匹配管理/打印匹配通知单，你取消匹配试试，
60楼
2023-04-24 19:39:37
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