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出纳与会计如何协调配合
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 陈洋 发表的提问：
16年未分配利润为－8万多，但因为汇算清缴，纳税调整后，只有-7万可留抵了，1. 我账务上的未分配利润要调整吗？2. 如果不调整，以后随时年度差异会越来越大了，如何核对相关数据的正确与否呢？
您好，1、账务上的利润分配不需要调整的。2、以后可以自己做备查账来记录这个差异，或者从汇算清缴的企业所得税申报表上，也可以看出来的。
61楼
2023-04-24 19:45:08
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 冷静的薯片 发表的提问：
现在用金蝶eas系统，已启用出纳系统，会计录入凭证的话，与出纳系统有关系么？如何操作
没有关系的，出纳系统凭证可以进入总账系统
62楼
2023-04-24 19:57:33
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
协调关糸费用如何报帐
协调关糸费用如何报帐
63楼
2023-04-24 20:27:05
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邹老师：回复爱笑的流沙外账一般是不能计入的
2023-04-24 20:50:12
徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 呆萌的摩托 发表的提问：
只就一个项目合作，利润如何分配，如何出账？
项目合作的时候，应该会要签署合作协议，里面应该对利润的分配有约定，不是随意进行分配的。
64楼
2023-04-24 20:47:59
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 云之风 发表的提问：
有限合伙企业收到分红款如何做会计处理？分红款在分配给各合伙人如何会计处理，还有各合伙人的交税问题
收到分红款，做投资收益。向股东或合伙人分配利润，做借利润分配，未分配利润贷，银行存款。 合伙企业，是先分后税。也就是说，合伙企业个人所得税和企业所得税。合伙人就分得的利润，缴纳企业所得税或者个人所得税。
65楼
2023-04-25 19:56:34
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 灿馨 发表的提问：
物业公司缴纳给物业协会的会员会费如何做账
开发票怎么开的呢
66楼
2023-04-25 20:10:05
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灿馨：回复朴老师 财政厅开的收据，写的是2020年年度会费
2023-04-25 20:32:36
朴老师：回复灿馨那就计入管理费用－服务费
2023-04-25 20:53:39
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 能干的悟空 发表的提问：
A公司与B公司采用联合经营的模式成立一家酒店，未注册新公司。其中，A公司承担工程款，B公司负责装修，两公司以各自出资额进行分配收益。这种情况下，A公司与B公司如何进行会计核算，A公司与B公司的支出如何入账，后期成本费用如何入账？
你好！如果B公司采用承担装修的方式对该酒店项目出资，并享有按比例分配利润的权利（也需要按比例承担经营亏损的风险），A公司没有对B公司提供本金安全和固定收益的保证，B公司不参与该酒店的经营决策，则该酒店项目实质上类似于A的一个子公司，B在其中相当于少数股东。在A的报表中，B出资形成的资产和整个酒店的完整经营成果均应体现在A的报表中，B的出资额和归属B的损益相当于少数股东权益和少数股东损益。
67楼
2023-04-25 20:18:08
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晓海老师：回复能干的悟空你好，如果没有其他疑问请打满分谢谢！
2023-04-25 20:31:33
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 星星 发表的提问：
老师，我公司出资与其他公司合资成立新公司，我公司占股51%，如何会计处理？
借长期股权投资贷银行存款
68楼
2023-04-25 20:44:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 漠漠 发表的提问：
老师每月计提的应交税费应交个人所得税与实际缴纳的个税金额不一致，需要如何调整？不调整会怎么样？
你这个扣员工和交税局不一致么，那这个给没有给员工说发下次公司补上
69楼
2023-04-26 20:08:00
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maize老师：回复漠漠工资表上面没有补那就不做调整，
2023-04-26 20:35:40
漠漠：回复maize老师 老师工资表没有调整，那应该税费-应交个人所得税有余额还比较大，不是相当于我们多计提了吗，也不需要调减吗？
2023-04-26 21:01:23
maize老师：回复漠漠你你扣员工多少就做多少贷方，交税局多少就做多少借方，这个差额表示是你们扣个税不对而已，计提冲掉是应付职工薪酬工资，不是个税，
2023-04-26 21:23:19
漠漠：回复maize老师 明白，那个税扣不对，也不需要进行调整吗？如果按照实际调整，把多计提个税冲应付职工薪酬，那就会跟工资表不一致吗
2023-04-26 21:53:06
maize老师：回复漠漠那是给员工说，再工资表上面调整之后才做这个分录冲掉应付职工薪酬
2023-04-26 22:08:10
maize老师：回复漠漠你们啥都没有做，那这个差额就只能挂着
2023-04-26 22:30:37
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 来自星星的你 发表的提问：
出纳和会计怎样配合工作，相互监督？
比如报销单先到会计那里出科目，审核一下附件是否合规，然后到出纳那里，出纳再对票据金额进行复核，然后报销。
70楼
2023-04-26 20:20:20
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 聂向普 发表的提问：
如何与个税签订三方协议呢
你好，银行，单位，税务三方签订相应的协议，然后录入税务局系统就是了  
71楼
2023-04-26 20:25:45
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聂向普：回复邹老师 老师，我们电子税务签订的有三方协议，是不是相当于个税也已经签订了呢，点击个税立即缴税就可以直接扣款了？
2023-04-26 20:55:27
邹老师：回复聂向普你好，是的。 签订的有三方协议，那所有税款都可以通过这个协议缴纳的
2023-04-26 21:22:47
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ qifan 发表的提问：
小规模核定征收，有限合伙企业，取得收入后，合伙人个税如何计算缴纳，分录如何写，交纳个税后，收入直接分配给合伙人的分录如何写
借，利润分配 贷，应付利润 借，应付利润 贷，银行存款 应交税费
72楼
2023-04-26 20:44:59
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洋洋老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 0.22w
引用 @ 逗泥玩 发表的提问：
本期不纳入合并会计报表合并范围的已准备关停并转的子公司的报表数据如何在合并报表中列示？列长投吗？期末未分配利润如何衔接上？
不合并的子公司在合并报表的长期股权投资上反映，期末未分配利润如何衔接是什么意思？
73楼
2023-05-04 20:07:56
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 坤明 发表的提问：
展会参展合同，展会协办协议，项目承办协议，单一来源采购协议，合同标的均为服务，是否需要交纳印花税？如果需要分别按照哪种合同类型交纳？
会展合同，是交印花税的，按会场出租合同算的同学
74楼
2023-05-04 20:18:59
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夏老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.04w
引用 @ 学堂用户csi9xa 发表的提问：
非房地产企业取得一块土地，与政府约定“摘牌价高出协议价部分”以产业基金方式返还企业，收到土地返还价款时如何会计处理，尚未收到的土地返还价款如何会计处理？
你好，未收到，不做处理，收到冲减土地成本。
75楼
2023-05-04 20:32:59
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