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出纳与会计如何协调配合
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
假如企业会计把投资均做了费用导致企业未分配利润为负数，如何调整呢
你好，投资怎么可能做了费用，你把分录发过来看看
106楼
2023-05-29 19:41:58
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小满 发表的提问：
未付款的费用报销单应在会计这里还是在出纳那里？如果在出纳那里，会计会不知道应付款有多少？如果在会计这里，出纳又没有付款凭证 ，该怎么办？年底未付款单据交给会计，那出纳应如何做支付凭证，是不是平时可以放在出纳处，待付完款后再交与会计
这个没有付款单据在哪里需要看你们公司的制度，这个年末12月你找出纳要所有单据，先入账，没有付款做其他应付款就可以
107楼
2023-05-30 18:39:39
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 聪明的外套 发表的提问：
会计一直没和出纳对账，在会计没交接清楚的情况下老会计又调走，现发现会计账与出纳账存在许多问题咋办
银行的好说 和你银行对账单核对下 现金的，你把你记的和老会计的核对下
108楼
2023-05-30 19:07:24
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肖老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
如果会计和企业内部部门沟通时，沟通协调能力很差，会有那些不利？会出什么差错？
你好！沟通协调能力比较差的话，可能工作开展没那么便利，差错倒不至于。
109楼
2023-05-30 19:29:34
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 伶俐的鼠标 发表的提问：
施工中的协调费如何账务处理
你好借管理费用-其他，贷银行存款
110楼
2023-05-30 19:38:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 快乐的荷花 发表的提问：
融资租赁的出卖方！！出卖方！如何调账进行会计处理
你好，你说的是出租方吧
111楼
2023-05-31 18:43:06
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 漫步 发表的提问：
请问，公司股权转让，受让方与出让方都交纳哪些税？双方各自如何作会计处理？
受让方只涉及到印花税。 受让方 借：长期股权投资 贷：银行存款 转让 借：银行存款 贷 长投 投资收益
112楼
2023-05-31 19:06:49
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Y 发表的提问：
购进与售出价格不一致成本表会计如何记录
你好！成本干购进的价格来。
113楼
2023-05-31 19:16:16
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 该用户正在重新连接 发表的提问：
未分配利润如何调整，（未分配利润200万，想调的越低越好）请教老师应该如何调整？
你好！可以做利润分配来减少
114楼
2023-05-31 19:38:59
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该用户正在重新连接：回复QQ老师 利润分配的话，需要股东缴纳个人所得税，有没有其它方法。
2023-05-31 20:03:53
QQ老师：回复该用户正在重新连接你好！计提公积金公益金
2023-05-31 20:15:46
该用户正在重新连接：回复QQ老师 耿老师好，借：未分配利润-提取盈余公积 贷：盈余公积-一般盈余公积 盈余公积-公益金 对吗？ 公益金是按照8%
2023-05-31 20:35:59
QQ老师：回复该用户正在重新连接您好，是这样做分录，但是不是8%吧。
2023-05-31 20:51:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ nffycg 发表的提问：
现在西药药品取消加成后，账务如何处理？是不是所有西药房盘存退库，库存物资与药品进销差价调整清0，再重新无差价调拨至药房售出，平进平出，会计分录如何写？
购进 借；库存商品 贷；银行存款等科目 销售 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；主营业务成本 贷；库存商品
115楼
2023-06-05 18:38:19
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 西 发表的提问：
一般纳税人，组织员工旅游 10人共花费10000元，每人1000元 与工资合并交个税 ，比如 员工A当月工资4000，这个会计分录如何做？如何计算个税？
您好！借管理费用-福利费等 贷应付职工薪酬-非货币性福利
116楼
2023-06-05 19:00:28
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西：回复宋生老师 老师，如何计算个税，计税基数如何计算？
2023-06-05 19:27:14
宋生老师：回复西您好！就当他有5000元工资计算缴纳个税
2023-06-05 19:44:22
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问：
出口退税显示系统与数据库文件不匹配如何处理
找一下退税系统的售后哦
117楼
2023-06-05 19:29:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 圆梦 发表的提问：
老师：会计如何跟出纳对账？
你好！需要实际盘点现金和现金日记账余额核对
118楼
2023-06-06 19:01:54
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圆梦：回复QQ老师 会计那的库存现金余额和出纳的日记账核对吗？
2023-06-06 19:30:30
QQ老师：回复圆梦你好！不是，要和实际现金余额核对
2023-06-06 19:41:34
圆梦：回复QQ老师 还有老师：库存为什么要盘点，盘点的数跟哪些账核对？
2023-06-06 20:02:22
QQ老师：回复圆梦你好！要账实相符啊，账面和实际盘点核对
2023-06-06 20:27:40
圆梦：回复QQ老师 生产这块的账，有视频讲解吗
2023-06-06 20:47:03
QQ老师：回复圆梦你好！学堂有制造业课件你可以看看
2023-06-06 21:07:20
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 波斯猫 发表的提问：
老师,有一笔费用,通以前年度损益调整做帐以后,会导致资产负债表未分配利润与利润表不平,如何处理
不需要处理，实务中就不管，理论截图这样做 案例，借以前年度损益调整，贷应付账款，
119楼
2023-06-06 19:15:24
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波斯猫：回复maize老师 这样会使资产负债与利润表的不平了
2023-06-06 19:29:57
maize老师：回复波斯猫这样不处理，不平就不平，没有说必须平，
2023-06-06 19:47:52
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 孤独的小松鼠 发表的提问：
上月开票的增值税与下月缴纳的增值税不一致，上月计提的印花税与缴纳的不一致如何调整
一般就是多计提了就把多余的冲了，少计提的再补上
120楼
2023-06-06 19:26:59
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