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代扣代缴增值税会计处理
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 木子- 花 发表的提问：
您好，想问一下代扣代缴所得税，增值税，税金及附加国税退还的手续费收入怎么处理
借：银行存款 贷：其他收益
76楼
2023-05-04 19:38:09
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老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 管学林 发表的提问：
代扣代交增值税和土地增值税，如何做会计分录
如果代扣代交的税金，不是本单位自己税全，你从一个往来户核算就行
77楼
2023-05-04 19:55:58
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管学林：回复老刘 关建是对方不可能出这笔税款，不可能永远挂往来啊！
2023-05-04 20:16:36
老刘：回复管学林扣的时侯挂往来，交的时候冲往来
2023-05-04 20:46:32
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 会计 发表的提问：
境外汇款代扣代缴增值税及所得税，账务怎么处理，发生年度为2017年，如何调整
借某成本或支出贷应交税费—代扣代缴增值税 —代扣代缴附加税 —代扣代缴企业所得税 银行存款 你当时是怎么做的账务处理。
78楼
2023-05-04 20:11:02
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 琴琴 发表的提问：
请问汇款给香港客户 代扣代缴增值税吗？
这个要看对方为你的服务内容，属于增值税，都要代扣代缴增值税的
79楼
2023-05-04 20:35:59
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 失眠的夕阳 发表的提问：
非居民企业与居民企业之间股权转让涉及到代扣代缴增值税吗
你好，股权转让不涉及增值税
80楼
2023-05-08 19:18:07
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小麦老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 0.01w
引用 @ 热情的唇膏 发表的提问：
代扣代缴增值税的汇率应该用哪天的
你好，用扣缴当天的汇率
81楼
2023-05-08 19:28:15
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 文艺的猫咪 发表的提问：
老师，我在税务局代开的增值税发票缴纳了增值税和城建税，个税没有缴纳由公司代扣代缴，但是他不要了我这张发票怎么处理，可以不处理吗？还是个税我需要自己交
个税的话，肯定是需要这个公司代扣代缴的。
82楼
2023-05-08 19:43:13
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ SFC—SFC 发表的提问：
请问代扣代缴增值税，有滞纳金，可以分开滞纳金和税金分别付的吗
你好 是的 你需要分别来做分录的
83楼
2023-05-08 20:05:30
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SFC—SFC：回复meizi老师 不是问做账的问题，是扣税款的时候可以分开税金和滞纳金交吗
2023-05-08 20:38:40
meizi老师：回复SFC—SFC你好 产生了滞纳金就会一起扣的
2023-05-08 20:54:43
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ Rachel 发表的提问：
老师，我司要代扣代缴境外公司的增值税，请问要在哪里申请代扣代缴增值税呢？
同学你好 你是的是申请，还是申报？
84楼
2023-05-08 20:23:58
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Rachel：回复钟存老师 您好，应该是申报
2023-05-08 20:48:46
钟存老师：回复Rachel是去办税厅申报 办理被扣缴方的税务登记 办理申报 缴款
2023-05-08 21:17:21
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 不必太在意 发表的提问：
代扣代缴增值税可以去税所开票吗？即系租金发票
你好，可以去税局申请代开租金发票。
85楼
2023-05-09 19:08:25
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 细心的狗 发表的提问：
我们是基金管理人，需要帮基金产品代扣代缴增值税，代扣代缴如何申报呢？与公司一起吗？没有代扣代缴的表
同学你好，帮基金产品代扣代缴增值税，一般情况下，是到税务局单独申报的。
86楼
2023-05-09 19:16:00
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
私募管理人代扣代缴基金增值税怎么做账
借银行存款，贷其他应付款，所有税， 还钱，借其他应付款，贷银行存款。
87楼
2023-05-09 19:40:47
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 朱 发表的提问：
什么是代扣代缴，和代收代缴，企业在什么情况下会需要处理这类税收事件？
代扣代缴是扣缴义务人代替纳税义务人代扣税款并缴纳，比如员工工资的个人所得税。 代收代缴是收取款项的一项代替纳税人代收税款并缴纳的行为，比如委托加工代缴的消费税。
88楼
2023-05-09 20:08:28
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 宵宵 发表的提问：
个税如果由单位代扣代缴，然后从工资里扣？账务处理怎么做？
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
89楼
2023-05-09 20:23:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
付国外佣金代扣代缴增值税如何倒算增值税，如何签记帐凭证
根据支付金额换算为不含税的计算增值、税。
90楼
2023-05-10 19:40:57
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