资产计税基础是填126000

你好，是企业自行估计的

账面价值850 计税基础1000-1000/10*2/2=900 暂时性差异=900-850=50 递延所得税资产=50*0.25=12.5 借:递延所得税资产12.5 贷:所得税费用12.5 请以后面的为准

你好，固定资产减值准备的基础需要剔除累计折旧，但是不剔除净残值

您好，您的额意思是报表填错了是吗

你好，资产计税基础如果没有特殊情况，就是按原值填写的 而不是按原值减去本年累计折旧、摊销额之后的余额填写

你这一块儿要看你这个税法上可以允许你自己的这个折旧是多少，你给这些信息是给不了你具体的金额的。

你好，计提就是计算和提取。按规定的比率与规定的基数相乘计算提取，列入某科目。 有时候，费用已经发生，但还没有支付，这种情况下就要计提。例如企业的员工工资不是当月发，是下个月发，这种情况下，为了使财务报表真实的反映企业的经营情况，就要计提。否则就虚增了利润。 计提时机发生在： 1、在权责发生制前提下，预先计入某些已经发生但未实际支付的费用。 2、根据制度规定，计算、提取有关的（留存、减值）准备。 3、预计某些应付账款。 4、其他符合会计制度的预计项目。