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我们会计总是对我发脾气
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 印迹 发表的提问：
老师，您好！我们是行政事业单位，租赁了办公用房，交暖气费时，实际应该交付金额是38000，但对方给我们开的发票是45000的，这个发票行不行？谢谢！
你好，那多开的原因是什么呢？
136楼
2023-06-24 18:58:47
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印迹：回复小云老师 他们没说原因
2023-06-24 19:29:21
小云老师：回复印迹一般是要一样才可以的
2023-06-24 19:51:14
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 童話版、幸福 发表的提问：
老师，我们是建筑劳务公司，对方给我们开了一个泡沫混泥土的发票，我们计入什么会计科目呀
你好，可以计入工程施工-间接费用
137楼
2023-06-24 19:12:38
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 平 发表的提问：
老师，购买液化气对方应该给我们开几个点的税额
液化气的税率 一般纳税人9% 小规模3%
138楼
2023-06-24 19:20:59
全部回复
平：回复紫藤老师 那么氧气呢
2023-06-24 19:43:51
紫藤老师：回复平氧气 一般纳税人13% 小规模3%
2023-06-24 19:59:57
平：回复紫藤老师 怎么记的呀
2023-06-24 20:25:45
紫藤老师：回复平https://www.360kuai.com/pc/94bcd22594a41af24?cota=4&tj_url=so_rec&sign=360_57c3bbd1&refer_scene=so_1这里有个税率的汇总，可以收藏
2023-06-24 20:53:36
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 勿忘初心2020 发表的提问：
老师，你好，我公司是从事天然气贸易行业的，现在收取了对方1300元的压车费用，这个款是我们替运输公司代收的，这个怎么开票给对方呢，平时我们都是开天然气货品专票给客户的
你好，开服务费就可以了哦
139楼
2023-06-25 18:49:33
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 春暖花开 发表的提问：
我们生产门，用的氩气焊接门的，请问老师氩气计入原材料里还是周转材料？一个月8次冲气、1次/40元 急
计入原材料。
140楼
2023-06-25 19:11:37
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春暖花开：回复宋生老师 我们生产三种门，铜门、不锈钢门、仿铜门、其中铜门用的焊接是二氧化碳、不锈钢门和仿铜门是氩气，老师计入原材料好区分么？老师，我这样分不锈钢门和仿铜门一个月生产多少门，然后用氩气充气次数总额除以门的总数，老师这样行么？
2023-06-25 19:25:30
宋生老师：回复春暖花开你在原材料下面设置原材料-二氧化碳/氩气等 然后库存商品也设置库存商品-铜门/不锈钢门这样
2023-06-25 19:51:11
春暖花开：回复宋生老师 我是在原材料下面设置二级科目二氧化碳和氩气、库存商品也是这样，但是到车间问过生产师傅，他们说氩气一个月充8次，我问他们一次充的氩气能焊接多少门，他们说不清楚，所以老师我说不知道怎么算？
2023-06-25 20:12:21
宋生老师：回复春暖花开如果没有准确的数据，你只能把完工产品和在产品按价值进行分配了。
2023-06-25 20:27:31
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问：
我想问下，假如我们是装修公司的，给对方开的这张发票，我们怎么做会计分局？
你好！ 借： 应收账款 贷：主营业务收入 应交税费…应交增值税
141楼
2023-06-25 19:21:00
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云淡风轻：回复蒋飞老师 不是借:工程施工吗？
2023-06-25 19:45:25
蒋飞老师：回复云淡风轻是你们开的发票，需要确认收入和应收账款的
2023-06-25 20:13:57
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 小幸运 发表的提问：
老师，我们（房地产开发企业）代业主付给燃气公司的燃气开户费，燃气公司开票给我们，交房后我们向业主收回此款，我们开票给业主，请问这个流程下来如何做账？
你好，那你这个开票了就是做收入了吧，用其他业务收入 支出的时候 借其他业务成本贷银行存款 收到的时候 借银行贷其他业务收入贷销项
142楼
2023-06-26 18:21:21
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小幸运：回复朴老师 我们支出时是借：预付-燃气公司，贷：银行、然后燃气公司开票给我们时 借：其他应收-集体业主，进项税，贷：预付-燃气公司，我主要是不明白，向业主收回这个燃气费时，能不能 借：银行，贷：其他应收-集体业主，销项税？？？？
2023-06-26 18:45:18
朴老师：回复小幸运不能，这个你要计入其他业务收入
2023-06-26 18:56:52
朴老师：回复小幸运你这个开发票了哦
2023-06-26 19:13:27
小幸运：回复朴老师 可这不算我们收入呢，我们只是代收，然后因为燃气公司只认谁给他转钱他就给谁开票，所以没办法才把票开给我们，不然我们都不用开票给业主了呢
2023-06-26 19:32:15
朴老师：回复小幸运你代收那就他们直接开给业务，不是开给你们，你收到了发票又开出去了那就是你的收入和成本
2023-06-26 19:45:27
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 落后的歌曲 发表的提问：
有一家天然气公司，气损实际有40%，现在税务让我给说法，但实际就是这么多，另我公司有三个地方供气，其中有两个地点要开发票，另一个地点 是代收款不开票，但当时我们对公付款给对方时按实际付了，现在要怎么给税务解释
解释损失原因吧
143楼
2023-06-26 18:37:54
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 媛 发表的提问：
我们单位是一般纳税人销售天然气，现在租车运输天然气，租车单位暂时没有给我们开发票，我这边每个月有4000块付给他们，我要怎么做账，可以先计提每个月的4000不，具体分录怎么写
你好，付款的时候 借；预付账款 贷；银行存款 取得租车发票 借；销售费用 贷；预付账款
144楼
2023-06-26 18:58:35
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媛：回复邹老师  那我没有收到票据的几个月可以计提费用吗，具体怎么做
2023-06-26 19:20:44
邹老师：回复媛你好，不需要计提，付款计入预付，取得发票计入费用，同时冲销预付 付款的时候 借；预付账款 贷；银行存款 取得租车发票 借；销售费用 贷；预付账款
2023-06-26 19:38:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 002 发表的提问：
3月份没有税票我把用的氩气做的分录是：借记制造费用—机物料消耗6440贷记现金6440 我五月份收到氩气税票是含税价14220，其中包括我们还没有付款的7780，我五月该怎么做会计分录呢？
把之前的3月份的分录冲销 人啊后根据5月份的发票情况做账
145楼
2023-06-26 19:17:59
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002：回复邹老师 可是3月份的已经结转成本了呀，都要跟着冲销？
2023-06-26 19:32:10
002：回复邹老师 我们是工业生产制造业，每月的制造费用都结转了
2023-06-26 19:58:41
邹老师：回复002你好，之前的结转成本的不用考虑
2023-06-26 20:14:19
002：回复邹老师 冲销的分录是借记现金6440贷记制造费用6440？
2023-06-26 20:42:54
002：回复邹老师 这样不行呀，这样会使我五月的现金余额对不上实际的
2023-06-26 20:54:31
邹老师：回复002然后你会根据付款情况在5月份记上，怎么会对不上呢
2023-06-26 21:05:58
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 墨～芷晴 发表的提问：
我公司欠缴税款8000多，我是公司会计，对我有什么影响？因为两个老板赌气都不给公户上打钱，导致税款没法扣，这个会有什么后果？
对你这个会计人员，你只是一个小兵，对于老板才是可能成黑名单，天塌下来，有个高的顶着。
146楼
2023-06-27 18:01:21
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 刘金霞 发表的提问：
老师你好，我们是小规模企业，加天然气，对方开了增值税专票给我们，可以用吗？平时我们都是用普票的。
无法使用，只能开普通发票。
147楼
2023-06-27 18:13:54
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 畅然 发表的提问：
煤改气企业，异地施工建设安放储气罐的台架设施，建设完工后为甲方送液化天然气，我们只收每方液化气费用，台架算我们的固定资产，那我们算不算是施工建设？需要异地预交吗？
你好！ 自用的，不算是施工建设，不用交了
148楼
2023-06-27 18:43:40
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畅然：回复蒋飞老师 老师，那我们要是建设锅炉房及大型备套设施呢？
2023-06-27 19:07:41
畅然：回复蒋飞老师 在外地，需要交什么税呢？
2023-06-27 19:18:11
蒋飞老师：回复畅然你好！ 需要交增值税。
2023-06-27 19:35:27
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 秋意涵 发表的提问：
我们是服务公司，收中间的服务费 客户直接打款给总部，我们算好佣金开票给总部，总部再安排款子过来，正常款子没到已开票的会计分录是借:应收账款总部 贷主营业务收入 进项税额 这样对吧？ 那要是发票没开过去，我这边如何做会计分录
你的收入是佣金收入 就算是没有开发票 也是要做账的 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
149楼
2023-06-27 18:50:27
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秋意涵：回复钟存老师 没有开票呢，也是这样吗
2023-06-27 19:20:30
秋意涵：回复钟存老师 进项税自己算出来还是？
2023-06-27 19:47:39
秋意涵：回复钟存老师 摘要怎么写呀
2023-06-27 19:59:45
钟存老师：回复秋意涵销项税自己计算，按照收款金额和税率或者征收率
2023-06-27 20:10:18
秋意涵：回复钟存老师 13600小规模纳税人1%算的话，税额是134.65
2023-06-27 20:33:53
秋意涵：回复钟存老师 对吧
2023-06-27 21:02:37
钟存老师：回复秋意涵13600小规模纳税人1%算的话，税额是134.65 计算完全正确
2023-06-27 21:19:34
秋意涵：回复钟存老师 我们的行业，摘要如何写好?销售货物?
2023-06-27 21:34:38
钟存老师：回复秋意涵确认服务收入 你们属于提供服务收入
2023-06-27 21:45:35
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 木木 发表的提问：
老师，费用报销单，由会计审核后，再由决总经理签批，那我想问一下，我们会计审核后，是由会计直接拿给总经理签批？还是我们会计审核后，交由报销人，由报销人拿去总经理签批？

你好！应该是报销人自己去找领导签字

150楼
2023-06-27 19:14:59
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