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我们会计总是对我发脾气
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 海边 发表的提问:
乡镇政府给我们返还税是啥意思,我们是天然气新能源公司,,?
应该是要给你们退税
196楼
2023-07-16 20:41:59
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海边:回复小云老师 这个怎么操作?退什么税

2023-07-16 21:05:24
小云老师:回复海边一般是退增值税,建议找专管员问清楚,可以再大厅填表办理
2023-07-16 21:24:17
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
我们生产三种门,铜门、不锈钢门、仿铜门、其中铜门用的焊接是二氧化碳、不锈钢门和仿铜门是氩气,老师计入原材料好区分么?老师,我这样分不锈钢门和仿铜门一个月生产多少门,然后用氩气充气次数总额除以门的总数,老师这样行么?
可以的。这样分配可以。
197楼
2023-07-17 17:53:01
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 簌簌 发表的提问:
请教环保税,废气排放量怎么计算,图片是我们的检测报表。
同学你好 1、环保税法中 第十条 应税大气污染物、水污染物、固体废物的排放量和噪声的分贝数,按照下列方法和顺序计算: (一)纳税人安装使用符合国家规定和监测规范的污染物自动监测设备的,按照污染物自动监测数据计算; (二)纳税人未安装使用污染物自动监测设备的,按照监测机构出具的符合国家有关规定和监测规范的监测数据计算; (三)因排放污染物种类多等原因不具备监测条件的,按照国务院环境保护主管部门规定的排污系数、物料衡算方法计算; (四)不能按照本条第一项至第三项规定的方法计算的,按照省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门规定的抽样测算的方法核定计算。 2、环保税法实施条例中 第七条 应税大气污染物、水污染物的计税依据,按照污染物排放量折合的污染当量数确定。 纳税人有下列情形之一的,以其当期应税大气污染物、水污染物的产生量作为污染物的排放量: (一)未依法安装使用污染物自动监测设备或者未将污染物自动监测设备与环境保护主管部门的监控设备联网; (二)损毁或者擅自移动、改变污染物自动监测设备; (三)篡改、伪造污染物监测数据; (四)通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者稀释排放以及不正常运行防治污染设施等方式违法排放应税污染物; (五)进行虚假纳税申报。 3、环保部2017年第81号公告《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》中 废水、废气污染物在核算时段内的实际排放量等于主要排放口正常情况与非正常情况实际排放量之和。
198楼
2023-07-17 18:04:01
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
老师,我们公司银行对公户代业主付了燃气安装费,后燃气公司开专票给我司,我司收到业主交来的燃气安装费,这3个步骤如何做账,请老师分别列示一下,谢谢
借应付账款 贷银行,借其他业务成本 进项税额 贷应付账款 收到做借银行 贷应收,借应收 贷其他业务收入 销项税额
199楼
2023-07-17 18:15:25
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小幸运:回复maize老师 老师,燃气安装费我们房开公司是代收代付的,只不过我们是先代付,然后才从业主那里收回,能做成本收入???
2023-07-17 18:44:19
maize老师:回复小幸运你们这个给业主开发票,这个燃气公司开专票给我司 你需可以做成本下面,你们对应需要做收入
2023-07-17 18:57:27
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 草木深 发表的提问:
老师,我们是子公司,单独交给总部母公司的工会经费,总部需要给我们开发票么?
您好 子公司什么原因要交工会经费给母公司 不是上交给税务吗
200楼
2023-07-17 18:35:58
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草木深:回复bamboo老师 子公司按应发工资的2%提取的工会经费,申报以后交给税局了,但又按每个员工岗位工资的5‰扣发提取了另外一部分工会经费交给母公司,理由是逢年过节母公司要发放员工福利
2023-07-17 18:53:46
bamboo老师:回复草木深那需要开具发票 或者提供发放福利的表格 
2023-07-17 19:14:15
草木深:回复bamboo老师 发放的福利金额和交给母公司的金额不对等,该如何呢?
2023-07-17 19:34:33
bamboo老师:回复草木深那是多发放了还是少发放了
2023-07-17 19:59:52
草木深:回复bamboo老师 母公司总的来说会多发放 我就是想知道有差的话,都怎么处理?
2023-07-17 20:27:33
bamboo老师:回复草木深按照自己单位实际支付的金额入账 差额计入资本公积
2023-07-17 20:43:06
草木深:回复bamboo老师 扣发员工5‰工会经费分录,借:应付职工薪酬—福利费,贷:其他应付款—工会经费, 把这个钱打给母公司分录,借:其他应付款—工会经费,贷:银行存款 母公司发放节日礼品并提供发放清单,然后咋分录?
2023-07-17 20:54:56
bamboo老师:回复草木深借:管理费用-福利费等 贷:应付职工薪酬-福利费
2023-07-17 21:09:28
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 菲儿 发表的提问:
老师 我想咨询一下 我们是做天燃气的 对方在使用天燃气时要先修建管道设施费用 对方以租赁形势付给我们管道设施的钱 现在由于管道还没有开始建设但需要需要对方出资对方说要先开票才付款 请问我在没有验收合格之前开票合理吗
你好;  你们这个管道是你们去施工维修后 让对方付款的话; 建议是验收后 去开票哈   
201楼
2023-07-18 17:12:24
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菲儿:回复meizi老师 这边领导都想先让对方付款 而且是五年的租金
2023-07-18 17:35:01
meizi老师:回复菲儿 你好;      那你们就得先约定在合同里面 ;按合同走; 如果 对方说验收了才付款的话; 你们就没法先付款开票的  
2023-07-18 17:50:20
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 莣憂草 发表的提问:
我们是一般纳税人快递公司,每个月我们会给总部开发票5万左右(销售收入),然后我们会从快递系统提现10万左右(直接到公户)用来发工资,总部也不会给我们开票
你好,你的问题是什么
202楼
2023-07-18 17:27:06
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莣憂草:回复方老师 我的问题是怎么做账,怎么处理这多余的五万,谢谢
2023-07-18 18:10:06
方老师:回复莣憂草多出的五万先挂往来款。 借银行存款5万 贷其他应付款5万
2023-07-18 18:34:17
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 阳光 发表的提问:
运输费用不是降成10%了吗?4月份发生的业务,没有开票,5月份对方给我们开了10税率的发票,但是价税合计总金额和应该开11税率发票是的总金额是一样的。我们收到这样的票对我们又什么损失?
你好!税金少抵扣了,加到费用里了
203楼
2023-07-18 17:54:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 一生何求 发表的提问:
我们是分公司,有两个员工是在总公司买社保,总公司申报个税是0申报。我们公司发他们的工资,我们在我们公司申报工资,会有什么影响?
你好,你根据你单位发放的工资情况申报就是了
204楼
2023-07-18 18:18:18
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一生何求:回复邹老师 总公司那边0申报,我们这边再申报,没有影响吗?
2023-07-18 18:35:13
邹老师:回复一生何求你好,没有影响的,这样并没有重复申报
2023-07-18 18:52:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 静若幽兰 发表的提问:
老师;我公司是热力公司,现在正开始收取暖气费,老板让应收客户暖气费都做到财务帐里,我们准备了应收用户的信息,按小区为单位设置应收款,可是不知对应的科目走啥?因为这是没发生的业务,就凭用户信息计入应收款,会计处理,借 应收账款—小区名称,但是对应科目该计入哪里?谢谢老师指点
你好,明细你可以是小区里面住户的姓名
205楼
2023-07-18 18:35:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计学堂金牌课程指导老师 发表的提问:
个人承包了一家工业企业(生产加气块)的生产及销售业务,然后在销售加气块过程中,对方要我开增值税发票,请问我怎样才能开呢?就是如果被承包的企业不给我使用他们公司的东西,买加气块的工地要发票,而我也只是承包方,我有什么办法可以开发票呢?
您好!你是个人,要去税务局代开
206楼
2023-07-19 17:26:52
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会计学堂金牌课程指导老师:回复宋生老师 税务局代开是要当场交全部的税是吧? 能不能我个人开个商贸公司呢?
2023-07-19 17:50:15
宋生老师:回复会计学堂金牌课程指导老师您好!个人代开是这样的。你可以去开公司。看你自己了。
2023-07-19 18:14:07
会计学堂金牌课程指导老师:回复宋生老师 开公司的话那如果是商贸公司,我的抵扣发票可以用哪些呢?
2023-07-19 18:38:35
宋生老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好!你要做这个,不能开商贸企业。 商贸企业最多的进项就是购买进来的货物的进项
2023-07-19 18:52:45
会计学堂金牌课程指导老师:回复宋生老师 那只有去税务代开这一个办法吗
2023-07-19 19:05:37
宋生老师:回复会计学堂金牌课程指导老师您好!个人是只能去代开。
2023-07-19 19:20:20
会计学堂金牌课程指导老师:回复宋生老师 去代开需要带什么吗?
2023-07-19 19:34:20
宋生老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好!带银行卡,身份证及复印件。合同
2023-07-19 19:47:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Chanyelo° 发表的提问:
我们单位有对外出包了工程现在我们欠工程的钱4万块钱。但是我们是酒店行业,然后我们开了会务费发票抵消欠的工程款会计分录怎么写
你好 借;应付账款 贷主营业务收入 应交税费
207楼
2023-07-19 17:53:33
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Chanyelo°:回复邹老师 谢谢老师
2023-07-19 18:08:55
邹老师:回复Chanyelo°不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-19 18:22:23
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ wenwen 发表的提问:
老师,你好,我们公司目前处于筹建期,机器已安装好,还在调试中,有一家公司用我们的机器生产产品,1.他们所用的水电燃气费我还是计入开办费吗?2.对方公司用了我公司一部分原材料,到时候会给我们算钱,我取得的这部分收入怎么入账?
你收到钱可以先不做,等你自己生产有收入了再做成其他业务收入也行
208楼
2023-07-19 18:10:59
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wenwen:回复朴老师 老师,你的答案我觉得不太合理,可以换个老师回答吗?我这是用积分提问的
2023-07-19 18:32:26
朴老师:回复wenwen这个换不了,已经五分钟了没有其他老师接手,你觉得不太合理的话可以重新提问,会计问提问不用积分
2023-07-19 18:56:08
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 畅然 发表的提问:
请问老师我们单位是煤改气企业,在销售液化天然气时代给甲方改造锅炉房费用基夲全是人工,现需给甲方开票,是开劳务发票吗?我们该如何做成夲?
您好,可以开具锅炉改装费,成本把人工工资做进去即可。
209楼
2023-07-19 18:38:59
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畅然:回复王雁鸣老师 老师,但对方让开劳务工资,
2023-07-19 19:06:43
畅然:回复王雁鸣老师 可以开吗?另外我们可以自己开吗?开多少税率?
2023-07-19 19:20:43
王雁鸣老师:回复畅然您好,这个比较麻烦,按我的理解是不行的,但是对方坚持让开,那就开一次也可以吧。
2023-07-19 19:50:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 淡之若水 发表的提问:
我刚到一个新公司,我们单位有往来账会计,成本资产会计,税务会计,老板让我做总账会计,那总账会计主要做什么?_?
主要是负责总账方面的登记,核对工作等
210楼
2023-07-20 17:23:45
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