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我们会计总是对我发脾气
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 专一的芹菜 发表的提问：
老师你好，原来我们会计的总账银行余额和我的银行日记账差0.2元，银行日记账跟银行余额是对着呢，就是有一个凭证，原来会计少记了两毛，现在我接手会计，我怎么把总账和银行日记账填平？
你好，学员，做一笔调整分录即可的
151楼
2023-06-28 18:11:39
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专一的芹菜：回复冉老师 那就是调整分录只记在总账里，明细账就不记了对吧
2023-06-28 18:29:52
冉老师：回复专一的芹菜你好，学员，是的，是这也昂的
2023-06-28 18:53:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 妞妞 发表的提问：
我们公司，是建加气站销售，外帐，这张发票我该怎么写分录？
借；应收账款等科目 贷；主营业务收入 应交税费
152楼
2023-06-28 18:29:18
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妞妞：回复邹老师 不对吧，这是我们给他们付款买的30立方油罐4台，单价19000元，总计76000元，无塔供水器一台单价4000元，总计80000元，人家开给我们的发票，这80000元我该做到哪个分录里？
2023-06-28 18:54:45
邹老师：回复妞妞借；在建工程 贷；银行存款
2023-06-28 19:24:05
妞妞：回复邹老师 为啥不通过固定资产核算呢？
2023-06-28 19:36:53
邹老师：回复妞妞加气站建设完成了，以一个整体转入固定资产核算
2023-06-28 19:58:26
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 健忘的树叶 发表的提问：
我们是不动产租赁简易征收，出租商铺产生的水电煤气，我们在房租中扣除，同时开具水电气发票给商铺。同时我们收到水电公司开具的水电气发票，需要做商铺这部分费用的进项转出吗？
不需要做商铺这部分费用的进项转出
153楼
2023-06-28 18:51:19
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健忘的树叶：回复文文老师 简易征收不是不能抵扣进项吗？
2023-06-28 19:12:25
文文老师：回复健忘的树叶水电费不适用简易计税。开具的水电气是种商品
2023-06-28 19:27:34
健忘的树叶：回复文文老师 是商铺产生的水电燃气费，我们收到增值税专票，进项可以不转出吗？
2023-06-28 19:40:41
健忘的树叶：回复文文老师 我搜到一个类似的提问，请看截图。
2023-06-28 20:02:13
文文老师：回复健忘的树叶开具的水电气，应按一般计税，同时其对应的进项是可以抵扣的
2023-06-28 20:17:50
健忘的树叶：回复文文老师 老师，我不是问我给商铺开具的水电发票可否抵扣。我是问水电公司开具给我的水电发票，我是不是需要把商铺那部分水电按相应的税率进项转出。因为我们属于简易征收的纳税人。
2023-06-28 20:42:05
文文老师：回复健忘的树叶增值税是链条税，你开给商铺的水电气是按多少税率开具的？
2023-06-28 21:00:18
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 魏哲 发表的提问：
我们公司给村里按气管用的东西我该计入什么呢
你公司具体做什么的 是安装服务吗
154楼
2023-06-28 19:05:58
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魏哲：回复李老师 安装村民的 煤气管道
2023-06-28 19:33:43
李老师：回复魏哲计入主营业务收入
2023-06-28 19:55:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 静 发表的提问：
老师，我们买的氦气是原材料，然后装氦气的瓶子另付钱，应该计入什么科目呢
你好，可以计入管理费用
155楼
2023-06-28 19:11:59
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 梦星魂qiqiyu 发表的提问：
老师，您好！我公司购买了几台电暖气设备，总价5840元，我是直接计入费用还是要计入固定资产？
建议直接记入管理费用-办公费费。
156楼
2023-07-02 19:54:35
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 无私的发卡 发表的提问：
我们公司是销售酒的，我们的进项发票上写的种类写的是芭翠提（是一种气泡酒的名字），但是我们开增值税普通发票的时候，客户要求种类写酒水，这种怎么弄，会不会被税局说没有进项只有销项，说我们虚开发票啊
你好！按规定是进销名称要相符，不符的我只能说存在查账风险
157楼
2023-07-02 20:03:33
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 方向 发表的提问：
老师好！公司建了一个排气管到屋顶，总价1.5万 ，对方发票已开，但是还没给我。本月（年）无法论证，估计我收到发票也要到一月份了，我司也尚未付款。请问这笔业务该怎么做分录？
您好！你有没有付款呢。如果什么都还没搞，就不用做分录。有付款就做付款的分录
158楼
2023-07-02 20:23:16
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 昕~晴 发表的提问：
总公司只有我一个会计，分有好几个部门，它们是相对独立的，但是月末要报盈利跟公司四六分，我要怎么让他们做好各部门的账，以方便我做总公司的账。
记清收入和支出，做好利润核算
159楼
2023-07-02 20:52:49
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ Justin 发表的提问：
我们公司有位员工外派到我们总部工作了，但是他的工资社保还是有我们公司先给他支付，完了我们开票给我们总部，我们总部再返回给我们，这会计分录要如何处理？谢谢老师
同学你好 借银行 贷其他业务收入 贷销项 借其他业务成本 贷银行存款
160楼
2023-07-02 21:05:59
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Anarkh_ 发表的提问：
我们公司是一般纳税人，我们会计做的是内账，我们也有代账会计。我看到我们会计在计算税额时，为什么用开票总额*千分之七？还有一些是乘以千分之五的。
估计是核定征税的单位，或者用这个数据计算后，再用进项抵扣，最后达到自己计算的数据
161楼
2023-07-03 18:25:07
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 黑咖啡 发表的提问：
老师，我们是一个快递公司的分部，我们收到总部的发票，快递费这个怎么做会计分录
你好！ 借：管理费用-快递费（或办公费） 贷：银行对账
162楼
2023-07-03 18:41:14
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黑咖啡：回复蒋飞老师 您好老师，那是不是我们的支出都是列入费用当中或者营业外支出，不计入成本
2023-07-03 19:12:54
黑咖啡：回复蒋飞老师 老师那像快递的车辆费用是计入辅助运营成本还是运输成本？还是管理费用
2023-07-03 19:35:22
黑咖啡：回复蒋飞老师 我们收到的是 进项票，应该不能做费用吧！
2023-07-03 19:58:09
蒋飞老师：回复黑咖啡你好！ 进项税额可以抵扣
2023-07-03 20:27:32
黑咖啡：回复蒋飞老师 老师我知道进项可以抵扣，我想问下分录怎么做，
2023-07-03 20:46:17
蒋飞老师：回复黑咖啡借：管理费用 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
2023-07-03 20:56:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 篼篼潴 发表的提问：
老师，承包商工作人员到我们公司住宿，煤气水电费每个月会从她们货款里扣除，怎么做会计分录
你好 发生相关支出的时候，借：其他应收款，贷：银行存款等科目 煤气水电费每个月会从她们货款里扣除，借：应付账款，贷：其他应收款 
163楼
2023-07-03 19:02:59
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篼篼潴：回复邹老师 是做餐饮行业，就有合作的承包商，他们还会领用食材，又怎么做呢
2023-07-03 19:24:30
篼篼潴：回复邹老师 是不是餐饮行业会计做账不一样了，什么费用都是营业费用，营业费用是销售费用科目么
2023-07-03 19:52:00
邹老师：回复篼篼潴你好 发生相关支出的时候，借：其他应收款，贷：银行存款等科目 煤气水电费每个月会从她们货款里扣除，借：应付账款，贷：其他应收款  （是针对这个回复有什么疑问吗）
2023-07-03 20:12:22
篼篼潴：回复邹老师 相关支出，其他应收款这个数确定不了，因为承包商和内部员工住在一起，月底水电费一起计算
2023-07-03 20:26:19
邹老师：回复篼篼潴你好，把应当向对方收取的款项金额，计入其他应收款核算就是了 
2023-07-03 20:38:25
篼篼潴：回复邹老师 你的意思是相当于帮员工先垫付出去后面再收回来？
2023-07-03 20:55:13
邹老师：回复篼篼潴你好，是帮承包商工作人员垫付了
2023-07-03 21:13:38
篼篼潴：回复邹老师 你的意思就是用这个科目过度一下对么？
2023-07-03 21:39:18
邹老师：回复篼篼潴你好，是的，是这样的
2023-07-03 22:07:29
篼篼潴：回复邹老师 老师能看见图片么
2023-07-03 22:20:51
邹老师：回复篼篼潴（是针对这个回复有什么疑问吗）
2023-07-03 22:45:50
篼篼潴：回复邹老师 月末计提应付账款怎么做账了
2023-07-03 22:56:49
邹老师：回复篼篼潴你好 借：原材料等科目，贷：应付账款 
2023-07-03 23:21:44
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 依依 发表的提问：
老师，我们企业租了另一个企业一台小气车，现在这台小气车的保险费是我们公司出钱买的，但是由于车子是对方公司注册的，所以开的发票投头是对方的公司名称，那么我现在要去报销这笔用怎么报？用什么做为原始凭证？
同学你好 这个有发票就可以了
164楼
2023-07-04 18:07:13
全部回复
依依：回复朴老师 也就是说我拿着那个企业抬头的票来报也是可以的？
2023-07-04 18:24:20
依依：回复朴老师 但是，开的专票，我也抵扣不了，只能当做记账凭证是吧？
2023-07-04 18:40:41
朴老师：回复依依要这个企业给你们开发票
2023-07-04 18:54:48
依依：回复朴老师 好的，谢谢！
2023-07-04 19:06:20
朴老师：回复依依满意请给五星好评，谢谢
2023-07-04 19:17:30
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ QQ 发表的提问：
您好，我单位是建筑施工单位，燃气公司铺设燃气管道时破坏了我们新建小区的绿化，给我们的赔偿款，我们能开什么名目的发票好呢？谢谢
你好，同学。 可以开具建筑服务，或其他服务
165楼
2023-07-04 18:17:44
全部回复
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