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我们会计总是对我发脾气
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 霍露露 发表的提问:
我应该怎样处理这个问题,2017年3月4日,我们公司垫付一笔16100元交易服务费,2017年4月18日对方支付32700元费用至刘总卡上,其中有30000元是代理费开发票的,剩下的是2700是我们垫付的还我们款,但是我连同代理费一起打在对公账户上,合计打的款是32700元,但是我发票开的是30000元。这个会不会有什么影响我需要再把刘总多打的2700元退还给刘总吗
不需要退还,收到代垫的还款时 借银行存款贷其他应收款
181楼
2023-07-09 20:57:00
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
老师您好,想问的是,我是供暖公司,我一直没给供货(天然气)企业付款,但是供货企业一直给我们供气,这种情况,我在年底时,可以做燃气暂估入库吗
你好,可以的,用的一定要暂估,都这这个就不准确成本
182楼
2023-07-10 18:34:06
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
我们的Etc发票和银行扣款总是核对不上
你好!这个估计是因为结算时间的问题。你要咨询下你的ETC服务单位。
183楼
2023-07-10 18:40:51
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 阿晨 发表的提问:
老师,客户买的氢气机,客户要发票,我想问一下,氢气机的发票怎么开呀?氢气机属于什么类别呢?属于医疗器械么?我们公司的经营范围是医疗器械之类的
您好,您氢气机如何取得的?
184楼
2023-07-10 18:50:59
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阿晨:回复小林老师 从厂家拿货的
2023-07-10 19:19:00
小林老师:回复阿晨您好,您的供应商给您开什么样的发票,您给您客户开相同的
2023-07-10 19:48:53
阿晨:回复小林老师 供应商没有给我们开发票,他们的流程是这样的,我们有氢气机的店铺,然后客户来店里买,然后店里直接从厂家给客户发货,然后领导让我这边给客户开发票,是这样的一个流程,老师,向这样的话,我可以给他开票么老师?
2023-07-10 19:59:57
小林老师:回复阿晨您好,肯定有一方需要开发票,但是生产方一定要开发票,否则您没发票销售,有很大麻烦
2023-07-10 20:17:56
阿晨:回复小林老师 好的,谢谢老师
2023-07-10 20:45:42
小林老师:回复阿晨您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
2023-07-10 21:06:22
阿晨:回复小林老师 老师,这是我们自己的厂,该怎么办呢?
2023-07-10 21:16:57
小林老师:回复阿晨您好,只要商品控制权转移,就需要生产或销售方开发票。
2023-07-10 21:31:33
阿晨:回复小林老师 老师您说的这个是什么意思呢?我不太懂
2023-07-10 21:59:59
小林老师:回复阿晨您好,就是谁生产的,谁就要最初开发票,除非自用,因为销售就需要开发票,所以原因是您的生产方给您开发票,您对外开
2023-07-10 22:19:51
阿晨:回复小林老师 是的,那老师您的意思也就是只要是销售,我们就得有生产方给我们开发票
2023-07-10 22:38:27
阿晨:回复小林老师 我们只能收普票,也只能开出去普票
2023-07-10 23:07:41
小林老师:回复阿晨您好,是的,您的理解非常正确,您是一般纳税人还是小规模纳税人?
2023-07-10 23:32:08
阿晨:回复小林老师 我们是小规模纳税人
2023-07-10 23:45:16
小林老师:回复阿晨您好,那您可以开专用发票,但是收到普通发票
2023-07-10 23:59:36
阿晨:回复小林老师 但是前提得代开是么,但是客户没有明确的说,所以我们也可以开普票的
2023-07-11 00:27:08
小林老师:回复阿晨您好,您取得发票同时也开具发票
2023-07-11 00:54:51
阿晨:回复小林老师 好的,那就是说我们不能给这位客户开发票,因为我们就没有收到发票,何来的开出去呢?是这意思吧?
2023-07-11 01:23:06
小林老师:回复阿晨您好,不是的,可以先开发票,挂账暂估,后期要保证收到发票
2023-07-11 01:46:35
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ Smile 发表的提问:
我是应付会计,如果我把账单做好,发给对应的供应商直接核对,算不算泄密呢。意思就是本来应该他们发给我核对的,现在是我发给他核对了
你好,不算的,本来就是可以这样的
185楼
2023-07-11 17:43:33
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Smile:回复朴老师 就是我是应付的,理论上应该由对方先发给我,现在变成我先发给他们了,也没有关系吗
2023-07-11 18:08:55
朴老师:回复Smile没事,上午还有一个学员是供应商收到了客户的对账单呢
2023-07-11 18:38:05
Smile:回复朴老师 哦哦哦,中间供应商问我还欠他们多少钱,我回答了,那有没有关系呢。我告知了,算不算泄密呢
2023-07-11 18:48:17
朴老师:回复Smile这个不算泄密,以后你可以让他们发对账单跟给你
2023-07-11 19:03:18
Smile:回复朴老师 嗯嗯,以后肯定让他们发给我呢。主要是刚开始接手,然后老板叫我帮他做下之前的账,结果老板给我的数量不正确,导致我给对方多算了钱。老板现在怪我我告诉对方金额了。所有有点担心吧
2023-07-11 19:18:21
朴老师:回复Smile没事的,这个没事,按照正确的来就行了
2023-07-11 19:46:55
Smile:回复朴老师 哦哦哦,谢谢老师呢。那只要我根据老板给的数据没有算错,如果供应商不退多余的钱,理论上老板也没法叫我赔付这笔钱吧。
2023-07-11 20:11:10
朴老师:回复Smile嗯,理论上是这么说的
2023-07-11 20:32:50
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Smile 发表的提问:
我是应付会计,如果我把账单做好,发给对应的供应商直接核对,算不算泄密呢。意思就是本来应该他们发给我核对的,现在是我发给他核对了
您好!不算的了。这个很正常
186楼
2023-07-11 18:08:04
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Smile:回复宋生老师 本来应该是供应商发给我,现在反了下,我发给他了。这样也没关系吗
2023-07-11 18:33:20
宋生老师:回复Smile你好!没事的,最终是为了对齐账目而已。
2023-07-11 18:48:26
Smile:回复宋生老师 谢谢老师呢。然后中间的时候这个供应商问我还欠他多少钱,我也告知了金额,没有关系吧
2023-07-11 19:01:31
宋生老师:回复Smile你好!没有关系的。因为你少了,他会指出给你的。
2023-07-11 19:26:06
Smile:回复宋生老师 嗯嗯嗯,主要就是我老板给我的数量错误,导致我多算了钱。我老板现在说,我告知他金额有影响,怪我。
2023-07-11 19:50:01
宋生老师:回复Smile您好!老板的意思是这样,如果你不给他数据的话,对方可能因为少算某些单据,可以拖对方一段时间。或者对方没有注意到的单,就可以不给对方
2023-07-11 20:15:58
Smile:回复宋生老师 那其实只要我其他没有算错,应该就跟我没什么关系了吧
2023-07-11 20:30:41
宋生老师:回复Smile您好!是的。正常就应该按实际来
2023-07-11 20:43:40
Smile:回复宋生老师 好的,谢谢老师了呢。感谢!
2023-07-11 20:58:14
宋生老师:回复Smile你好!不用客气的了。
2023-07-11 21:13:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 诺卓 发表的提问:
老师,我想问个问题,我们公司是一个分公司,有一个公司给我们发工资,但是不是我们总公司,像这种情况下,我要怎么做会计分录呀?
你好,是什么情况对方会给你单位发工资呢?
187楼
2023-07-11 18:34:25
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 慧生活???? 发表的提问:
老师,我们挂靠单位扣我们不含税总收入的0.12%为工会经费对吗?
工会经费的计税依据是工资
188楼
2023-07-11 18:47:59
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慧生活????:回复文文老师 那那挂靠公司就扣错了是吗
2023-07-11 19:08:27
文文老师:回复慧生活????嗯,是的,没有道理的。
2023-07-11 19:22:26
慧生活????:回复文文老师 老师,扣除总工资的几个点还是税率多少?
2023-07-11 19:33:14
文文老师:回复慧生活????一般按总工资的1.5%扣除。
2023-07-11 19:47:49
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 学习 发表的提问:
老师我想问一下我们是劳务公司、总包公司给我们对公打钱、我们可以直接已对公的名义发工资吗?还有我们可以公转私吗】
你好 可以 对公户发放工资的  可以银行代发 发工资是会给员工私户发 可以的
189楼
2023-07-12 18:00:05
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 1990韩 发表的提问:
我们进了一批马桶,不含税价,总共货款10000,我们又需要发票,给对方税款,对方报给我们总共给她们打10000除以0.91等于10989元,是啥意思?怎么算的
你好 不是正常业务吧 ,要是买卖发票这个没有规定,双方商量处理 所以没有规定是怎样计算的。
190楼
2023-07-12 18:19:01
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 有理 发表的提问:
购货合同上名称是变频双螺杆空气压缩机 对方给我们开的发票都是简称直接是我 压缩机 这行不行
您好!这个没关系的了。
191楼
2023-07-12 18:47:35
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 小鱼鱼 发表的提问:
我们是工程总包方,我们内部设计院给甲方项目做的设计,我们把钱转给内部设计院,设计院发票开给甲方,甲方最后统一结算把钱给我们,,,感觉不对呀?请老师指点
同学你好 对的 这样操作就行了
192楼
2023-07-12 18:56:59
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 务实的舞蹈 发表的提问:
我们进了一批马桶,不含税价,总共货款10000,我们又需要发票,给对方税款,对方报给我们总共给她们打10000除以0.91等于10989元,是啥意思?怎么算的
您好。是税也需要计算税点
193楼
2023-07-16 19:55:19
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会计学堂陈老师
职称:中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
老师,我问一下我们会计是手工做账的,我现在要和会计对现金和银行账,怎么对?
你要把你的现金和银行存款明细账与记账凭证核对,对一个打一个勾,如果全部打勾了,表示没有问题,否则就要改凭证或者现金、银行明细账了
194楼
2023-07-16 20:06:55
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迷路的胡萝卜:回复会计学堂陈老师 这样我是不是就一下子看不出来会计的借贷方本月共累计是多少了?
2023-07-16 20:33:59
会计学堂陈老师:回复迷路的胡萝卜你可以让会计统计一下各科目的科目借、贷方本期数及余额数,这样就可以一下子就能看的出来了。
2023-07-16 20:50:49
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
我们公司购液化天然气,再卖出去,我们开具的税率是多少?
购液化天然气,再卖出去, 一般纳税人9% 小规模3%
195楼
2023-07-16 20:26:31
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