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会计比出纳余额多的原因
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 高大的鞋子 发表的提问：
康得新公司的存货余额占比和存货周转率跟行业可比公司差异很大的原因是什么？
你好，这个不知道单位的实际情况，不好说。
226楼
2023-08-07 18:05:58
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 自觉的钢笔 发表的提问：
财政应返还额度-直接支付上年度期末余额与今年度期初余额不一致是什么原因导致的
这个只有查这个科目的明细账和相关凭证才能找到原因哈
227楼
2023-08-08 17:38:25
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 细心的小蜜蜂 发表的提问：
单位的零余额账户在具体的日常买东西开支上，比如买菜什么的，方便用吗，如果不方便的原因是什么，可以通过什么来解决？
单位的零余额账户如果有办公经费的，比如买菜什么的，方便用
228楼
2023-08-08 17:47:32
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 蒙古人 发表的提问：
你好老师 事业单位累计盈余 借方有余额 什么原因 怎么查原因
借方的话就表示是你的费用大于收入所导致的，你看一下你收入费用的那个发送额和余额。
229楼
2023-08-08 18:06:32
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答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 2333333 发表的提问：
公司以前没帐，我是出纳，会计还有10才来，现在是23号，我是等会计来了一起做账，还是现在就做账，还是4月1号做账。我们期初余额都是零出纳现在就可以做账了
你是出纳，负责公司资金的。你现在就可以把现金日记账和银行日记账开始记了。
230楼
2023-08-08 18:23:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 刘国旗 发表的提问：
应付职工薪酬明细账期末余额我有累积余额比较多，是不是我有哪方面没有完善到位啊？原本余额应该是下一个月的余额数累积在那里，可我现在的，应付职工薪酬明细账本期合计余额是比较多的
同学你好，应该是计提的不对，应该核对一下计提数据，也可能是计提的工会经费，没有使用完毕的原因。
231楼
2023-08-09 17:27:03
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 43805911 发表的提问：
老师 会计科目没有错误 就是金额因为四舍五入的原因 差了一分钱 老师 那摘要咋写呢
调整某某月**号凭证
232楼
2023-08-09 17:36:14
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43805911：回复邹老师 那我直接编制一张调减的红字凭证 需要冲销原来的凭证吗 因为是一月一计提 一季度一交的 那我就随便调整其中一个月的吗
2023-08-09 17:57:08
邹老师：回复43805911做一笔调整的分录，不需要冲销原来的 如果能对应是哪一笔就最好，如果不行，就只能是随便调整了
2023-08-09 18:18:53
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Abby 发表的提问：
老师，科目余额表上的银行存款余额少于银行账户上余额，太久已经找不到原因，要如何处理比较好。
那得把账上的银行存款调正确
233楼
2023-08-09 17:46:56
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Abby：回复吴月柳 要怎么调比较合理呢
2023-08-09 18:09:02
吴月柳：回复Abby借：银行存款 贷：待处理财产损益，然后领导批准后，借：待处理财务损益 贷：营业外收入
2023-08-09 18:36:54
Abby：回复吴月柳 可以当股东投入的款项，公司向股东的借款吗，计入其他应付款吗
2023-08-09 18:52:08
吴月柳：回复Abby外账还是内账？内账可以按你的分录做。
2023-08-09 19:19:57
Abby：回复吴月柳 外账
2023-08-09 19:34:19
吴月柳：回复Abby除非这笔多出的款就是股东的借款，只是你漏记了，不然不可以。
2023-08-09 19:46:01
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 文静的篮球 发表的提问：
你好老师，外币余额账上本来结存汇率一直很正常，后来结汇了一笔金额后，月末汇率变成17个点了是什么原因
你好，你结汇时选择新汇率后，汇率就会变化的
234楼
2023-08-09 17:59:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 勤劳的小海豚 发表的提问：
C6凭证生成时代管结转余额跟凭证金额对不上是什么原因导致的
同学你好 是什么C6呢
235楼
2023-08-10 16:43:50
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计人 发表的提问：
请问一下库存现金贷方出现余额怎么处理，可能原因是出纳垫付了现金
您好！你要先确定原因。如果是有人垫付了，应该计入其他应付款。
236楼
2023-08-10 16:50:54
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Lily 发表的提问：
老师，我的资产负债表负债那里多出了一个盈余公积的数额，导致不平，是什么原因
你好，你所做的盈余公积的分录是？ 
237楼
2023-08-10 17:04:13
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Lily：回复邹老师 借 利润分配 提取法定盈余公积 贷 盈余公积 法定盈余公积
2023-08-10 17:30:58
邹老师：回复Lily你好，你有把这个结转到利润分配—未分配利润吗？ 
2023-08-10 17:43:56
Lily：回复邹老师 我做了结转本年利润，分录是 借本年利润 贷利润分配 未分配利润 接下来就做盈余公积了 
2023-08-10 17:55:39
邹老师：回复Lily你好，我是说的这个分录 借：利润分配—未分配利润 贷：利润分配 —提取的法定盈余公积
2023-08-10 18:12:09
Lily：回复邹老师 没有  我们的利润是10万，我没有做您说的这个，我是这样的，结转本年利润 借本年利润 10万  贷 利润分配 未分配利润 10万，后面我就直接提取10的盈余公积了 金额是1万 那我是不是还要做一个 借利润分配 未分配利润1万 贷 利润分配 提取法定盈余公积
2023-08-10 18:40:07
邹老师：回复Lily你好，净利润10万，提取1万的盈余公积，未分配利润减少1万，盈余公积增加1万，不会导致不平啊 
2023-08-10 19:07:32
宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
老师晚上好！请教一下关于个税的问题。例如，10月的工资总额比11月的工资总额大，可是计算出的税额11月却比10月的税额还要多，请问这是哪里出问题了呢？应该怎样找出原因呢？
您好，个人所得税工资薪金采取的是累计预扣法，十月缴纳的个税是1-10月的累计应缴纳数减去 1-9月的累计已缴纳数，而11月要缴纳的是1-11月累计应缴纳的减去1-10月累计已缴纳数。你出现这种情况很大可能是11月的工资数加进去后1-11月个税由3%跳档到10%税率，导致11月应补的数额大于10月。
238楼
2023-08-10 17:32:57
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微信用户：回复宇飞老师 那这种情况属于正常情况吗
2023-08-10 18:03:29
微信用户：回复宇飞老师 处理方法是什么呢
2023-08-10 18:22:52
宇飞老师：回复微信用户您好，很正常的，没算错就好。
2023-08-10 18:50:56
宇飞老师：回复微信用户不用处理啊，正常实事求是申报，把累计数再核对下。
2023-08-10 19:20:26
微信用户：回复宇飞老师 老师您说的累计数具体是哪一个吗
2023-08-10 19:35:20
宇飞老师：回复微信用户就是累计应纳税所得，所谓计算应缴纳个税的依据。
2023-08-10 19:52:28
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 景琛 发表的提问：
一般纳税人企业原材料由于非正常原因造成的亏损涉及到进项税额转出，会计分录怎么做？
你好 借 待处理财产损溢 贷 原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出
239楼
2023-08-10 17:59:59
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景琛：回复答疑苏老师 损失的原材料实际成本为30000元，其中保险公司承担21000元，其余部分净损失由企业承担，分录怎么？
2023-08-10 18:30:17
答疑苏老师：回复景琛你好 当时的原材料进项税额是多少呢？
2023-08-10 18:57:27
景琛：回复答疑苏老师 4800
2023-08-10 19:14:21
答疑苏老师：回复景琛你好借 其他应收款-保险公司 21000 营业外支出 13800 贷 待处理财产损益34800
2023-08-10 19:31:28
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 提问者1号 发表的提问：
老师，因四舍五入原因，我未交增值税有0.08的借方余额，请问怎么处理，会计分录
可将该余额转入营业外收入
240楼
2023-08-16 16:59:53
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提问者1号：回复文文老师 会计分录怎么做
2023-08-16 17:28:37
文文老师：回复提问者1号借：未交增值税 贷：营业外收入
2023-08-16 17:54:10
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