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跨月的红字发票会计分录
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 彩虹 发表的提问：
老师，红字发票能跨月红冲吗
你好 如果是当月的可以直接作废 跨月了才红冲
121楼
2023-06-23 18:52:21
全部回复
彩虹：回复meizi老师 红冲对上月报税有影响吗
2023-06-23 19:20:45
彩虹：回复meizi老师 我上月开错了一张票，发票没有给对方，我刚刚把那张票开了一张红字发发，我需要把钱给对方公司吗
2023-06-23 19:34:08
彩虹：回复meizi老师 我上月开错了一张票，发票没有给对方，我刚刚把那张票开了一张红字发票，我需要把票给对方公司吗
2023-06-23 19:50:39
meizi老师：回复彩虹你好 你红冲对上个月的报税不影响 你红冲在这个月需要做红字分录和申报的 你发票开错 没给对方你直接开红字发票冲就可以了 不给对方 你重新开蓝字的正确发票给对方公司就可以了
2023-06-23 20:10:34
彩虹：回复meizi老师 我是开普票的，每月定额3万，如果上月我的发票开错了，发票又没有给对方，在没有超额开票情况下，是不是我可以不做红冲，不用管它
2023-06-23 20:20:48
meizi老师：回复彩虹你好 你都开错了就需要红冲处理了 不能不管她
2023-06-23 20:35:22
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 温婉的康乃馨 发表的提问：
红字普通发票跨月作废怎么办？
你好 跨月作废不了的 只有做红字冲
122楼
2023-06-23 19:08:22
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 学学学想 发表的提问：
如果是电子普通发票跨月了错误的话还是红字冲
对的 开负数的
123楼
2023-06-23 19:27:47
全部回复
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 晨阳☀ 发表的提问：
开的红字发票怎么记会计分录
销售方吗？之前确认收入的分录不变金额是负数，借应收账款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数
124楼
2023-06-23 19:38:59
全部回复
晨阳☀：回复答疑郭老师 是的，销售方
2023-06-23 19:51:28
晨阳☀：回复答疑郭老师 老师您好！还有艾博克公司的服务费记管理费用吗？
2023-06-23 20:15:04
答疑郭老师：回复晨阳☀这个是什么业务的，软件服务的吗
2023-06-23 20:31:58
晨阳☀：回复答疑郭老师 对，软件服务费
2023-06-23 20:51:23
答疑郭老师：回复晨阳☀可以记管理费用-办公费
2023-06-23 21:17:36
晨阳☀：回复答疑郭老师 谢谢，老师！
2023-06-23 21:35:14
答疑郭老师：回复晨阳☀不用客气的，
2023-06-23 21:59:04
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 洁净的秀发 发表的提问：
跨月发票作废红冲之后如何做会计分录？作废红冲发票这个月计提附加税的时候需要把红冲的扣除，还是正常计提
你是销售方是吗 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 和你正数收入合计交增值税，附加税不需要单独了
125楼
2023-06-24 19:02:00
全部回复
洁净的秀发：回复郭老师 我是销售方，附加税不用记了，最后计提的时候记缴税的金额就行了是吗
2023-06-24 19:19:49
郭老师：回复洁净的秀发是的，需要计提你需要缴纳的
2023-06-24 19:37:50
洁净的秀发：回复郭老师 好的谢谢
2023-06-24 20:07:04
郭老师：回复洁净的秀发不用客气的，
2023-06-24 20:19:47
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问：
您好，请问跨月开具的红字发票，进行申报时，这张跨月的红字发票金额这么核算呢？
按照你正负相抵以后的金额申报。
126楼
2023-06-24 19:20:16
全部回复
天青色等烟雨：回复东老师 抱歉，不是很理解；如果有一张证书发票是2000元于二月份开具，三月份开具的负数发票；三月进行申报时，是不算这张金额吗？
2023-06-24 19:42:46
东老师：回复天青色等烟雨这个复数和你3月份开的票正数相抵以后的金额申报。
2023-06-24 19:59:58
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 美美 发表的提问：
老师，开出去红字发票 对应的会计分录 红字表示 对吗
你好，销项红字发票的分录是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款等科目 借：库存商品   ，贷：主营业务成本 也可以是正常的销售分录，金额红字
127楼
2023-06-24 19:38:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 特立独行的朵朵酱 发表的提问：
跨月的增值税专用发票，是必须开负数发票吧？做账的话是相同的分录做红字么？
你好，是的 可以是相同分录，金额负数 也可以是相反分录，金额正数
128楼
2023-06-25 18:54:31
全部回复
特立独行的朵朵酱：回复邹老师 冲销的分录我是附我开出去的负数发票么？
2023-06-25 19:13:35
邹老师：回复特立独行的朵朵酱你好，是的，附件 就是开具的负数发票
2023-06-25 19:37:07
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 行走在一个人的小路上 发表的提问：
上个月给客户开的红字发票，这个月初才知道红字发票开错了，需要怎么操作这个跨月的红字发票
是专票还是普票？如果是专票的话，对方是否已经认证了呢？
129楼
2023-06-25 19:02:44
全部回复
行走在一个人的小路上：回复张艳老师 是专票，对方拒收了，还没认证
2023-06-25 19:22:19
张艳老师：回复行走在一个人的小路上将这个开票的专票退给您公司，您公司申请开具红字发票信息表后自行开具红字发票，然后再开具正确的发票，将正确的发票交给对方就可以了。
2023-06-25 19:40:34
行走在一个人的小路上：回复张艳老师 本来就是开的红字发票，收到红票退回后，我要怎么处理这张开错的红字发票，才能再开正确的红字发票给对方吗
2023-06-25 19:52:54
张艳老师：回复行走在一个人的小路上请专管员把你开错了红字发票的那份通知单作废，重新给你出具一份开具红字发票申请书的通知单，用新的通知单再重新开具红字发票。
2023-06-25 20:15:20
行走在一个人的小路上：回复张艳老师 之前的通知单是对方开过来的，是要对方再开具一份红字发票申请书吗，
2023-06-25 20:40:26
张艳老师：回复行走在一个人的小路上不是的，是需要您联系您公司的专管员，由其在税局系统中帮您重新开具一份新的通知单。
2023-06-25 21:07:13
行走在一个人的小路上：回复张艳老师 好的，谢谢，我先试试
2023-06-25 21:34:05
张艳老师：回复行走在一个人的小路上不客气的，祝您学习愉快，如果您对我的解答满意，请给予老师五星评价，谢谢！！
2023-06-25 21:52:08
行走在一个人的小路上：回复张艳老师 我问了税务局，他们说红字发票跨月不能作废，
2023-06-25 22:07:29
张艳老师：回复行走在一个人的小路上发票跨月不能作废，只能开具红字发票的。 您要将这个情况咨询税局，因为您开具的是红字发票开错了，这个是无法再开票系统自行再冲红的。
2023-06-25 22:31:22
行走在一个人的小路上：回复张艳老师 我是咨询了税局，他们说红字发票开错了跨月不能作废，又不能开相同金额蓝字冲平，再开红字发票，现在不知道怎么办才好，对方又坚决不能用，把票退回来了
2023-06-25 22:43:58
张艳老师：回复行走在一个人的小路上建议您拨打当地的12366问一下。其实这个情况就是只能是当地税局才能解决的。
2023-06-25 23:03:38
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 含蓄的雪糕 发表的提问：
跨月的增值税专票,我这个月开的红字负数,这个月做帐的会计分录怎么做呀,还有是不是只把红字的第一联放在帐里,还是全部放在帐里做附件
您好！建议全部放进去更好查找。 分录跟蓝字一样，只是金额写负数
130楼
2023-06-25 19:21:34
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 坚定的小懒猪 发表的提问：
当月开具红字信息表，跨月开红字发票可以吗
你好，是可以这样操作的
131楼
2023-06-25 19:27:28
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 文雨 发表的提问：
老师你好，跨年发票能开红字发票吗？
你好当然可以开的，可以的
132楼
2023-06-25 19:39:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 是否 发表的提问：
销售方开出跨年红字发票后，怎么做分录？
你好，销售方开出跨年红字发票 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款等科目 借：库存商品   ，贷：主营业务成本
133楼
2023-06-26 18:40:10
全部回复
是否：回复邹老师 开具红字发票分录 借：应收账款(红票负数) 贷：主营业务收入(红票负数) 应交税费 - 增值税 - 销项税额（红票负数） 调整上年度结转成本 借：主营业务成本(上年度负数) 贷：库存商品(上年度负数)，，我朋友这样做的分录，对吗？
2023-06-26 18:59:34
邹老师：回复是否你好，这样也是对的 两种方法不同，结果是一样的
2023-06-26 19:17:02
是否：回复邹老师 调整2020年度损益：调整上年度损益分录 借：利润分配 - 未分配利润 贷：利润分配-未分配利润 老师这个分录不做吗，做账软件会自动结转吗？
2023-06-26 19:32:06
邹老师：回复是否你好，现在是重新的问题，还是延续之前的问题？ 
2023-06-26 19:43:22
是否：回复邹老师 延续之前的问题，因为跨年了嘛，不得调整损益吗。 调整上年度损益分录 借：利润分配 - 未分配利润 贷：以前年度损益调整 这个分录也要做吧
2023-06-26 19:55:56
邹老师：回复是否你好，这个是正常销售退回，不涉及以前年度损益调整科目，直接做收入，成本结转到本年利润分录就是了 
2023-06-26 20:07:47
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 儒雅的镜子 发表的提问：
请教老师：增值税专票跨月退回开具红字发票后，当月会计处理作上月相同的负数分录就可以了吗，上月已抵扣的不做帐务处理了吗
你好，您这个月做负数就相当于把原抵扣的进项冲减了，上个月抵扣的不用再处理了
134楼
2023-06-26 19:01:46
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 康 发表的提问：
老师，你好，跨月的发票开错了，拿回来重新开了正确红字发票，专票，这个分录咋做啊，
你好，单位是销售方吗？如果是的话，借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数， 然后重新开的话，做正数收入就可以。
135楼
2023-06-26 19:24:15
全部回复
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