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会计手工账题和报表填写
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 把梦想变成现实 发表的提问：
请问老师，小企业会计准则财务报表的填报中，应付职工薪酬和应交税费的披露表都是填写的相关科目的贷方发生额对吧？
你好,应付职工薪酬和应交税费的披露表都是填写的相关科目期末贷方余额.
181楼
2023-07-18 19:02:59
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把梦想变成现实：回复陈静老师 那老师，应交税费中增值税是不包括待认证抵扣增值税的对吧？
2023-07-18 19:49:12
陈静老师：回复把梦想变成现实你好,是的,你的理解正确.
2023-07-18 20:05:31
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 石竹 发表的提问：
老师，小规模纳税人国税季报，有一个一般企业财务报表(季报）和小企业会计制度财务报表（季报），如果选择一般企业财务报表（季报）填写的话，是不是小企业会计制度财务报表就不用填写了？
你好！是的。只需要填一个。
182楼
2023-07-19 17:58:11
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Cassiel 发表的提问：
请问10%加计申报表要怎么填写？
附件条件的企业，按照规定当期计提加计抵减额，在增值税纳税申报表附列资料（四）中的“二、加计抵减情况”相关列次填报，本期实际抵减额最终会在主表第19栏“应纳税额”中反映，第19栏“一般项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“一般项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“一般项目”列“本月数”-“实际抵减额”；第19栏“即征即退项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“即征即退项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“即征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额”。
183楼
2023-07-19 18:12:25
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 蓝玫瑰 发表的提问：
年度申报表中的A103000不会填写了
建议听下齐红老师的2016所得税汇算清缴，比较详细。 祝学习愉快，工作顺利。
184楼
2023-07-19 18:39:47
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蓝玫瑰：回复张艳老师 @刘老师—追梦： 老师你好，没有A103000表的讲解
2023-07-19 18:57:31
张艳老师：回复蓝玫瑰因为这个表接触比较少，所以这个帮不上忙了，建议联系一下答疑群里的老师。
2023-07-19 19:09:49
靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 舒心的裙子 发表的提问：
那我在是在申报表一中填写即征即退数据，还是在申报表四中填写？
您好，您的这个提问请在原问题中追问，谢谢
185楼
2023-07-19 19:05:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ A A会计学堂张老师 发表的提问：
出纳手工现金日记账本月合计和累计已经填写，发现一次错误怎么办
划线之后 更正就可以的
186楼
2023-07-20 18:14:23
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A A会计学堂张老师：回复郭老师 我意思已经记了本月合计和累计，发现漏记了，怎么去改，是把本月合计和累计用红笔划掉再去记那笔还是
2023-07-20 18:30:21
郭老师：回复A A会计学堂张老师把本月合计本年累计划线，然后再补上。
2023-07-20 18:54:42
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ ～～～ 发表的提问：
年报中，财务费用的手续费，是不是填写到期间费用明细表中佣金和手续费？？？
你好， 是的，你的说法是正确的
187楼
2023-07-20 18:34:29
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 3.4 发表的提问：
会计实操问题即会计手工做账
你好，具体是什么问题呢
188楼
2023-07-20 18:56:58
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
零申报，是不是不用填写，以前的会计都是不填写直接提交报送的 !!!
是的，纳税申报表计税依据都是0，然后保存申报就可以
189楼
2023-07-30 20:04:35
全部回复
会计学堂辅导老师：回复辜老师 这个也是直接提交吗？可是提交不了，点了没反应
2023-07-30 20:19:09
辜老师：回复会计学堂辅导老师你们账面有土地吗
2023-07-30 20:35:07
会计学堂辅导老师：回复辜老师 我也不清楚 没听老板说
2023-07-30 20:50:25
辜老师：回复会计学堂辅导老师如果没有，也是0申报的，有就要填土地的面积
2023-07-30 21:03:38
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ xue xue 发表的提问：
老师，您好报销报销单会计能代替填写么？
你好，嗯嗯，这个是不可以的呢
190楼
2023-07-30 20:19:30
全部回复
xue xue：回复王晶老师 老师您好，请问报销人自己签字，会计代写明细是不可以是吗？
2023-07-30 20:34:52
王晶老师：回复xue xue嗯嗯不可以的呢 ，报销单一般是自己填制，签字，财务审批在签字
2023-07-30 20:50:35
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 龍媽龍女 发表的提问：
增值税申报表如何手动填写？
你好，可以看看学堂里面的实操课程
191楼
2023-07-30 20:47:59
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 海鸥 发表的提问：
老师您好，我12月份填写财务报表是填写的001和002两张表，12月筹建期只发生了银行手续费和打的票。可我刚从财务制度备案查询里发现我公司是要填写现金流量表和所有者权益变动表！请问老师我上年是不是填错了？我年报还没报，我年报是继续填001和002，还是填这表里哪几张表呢
年报你还是继续填写001，002等这几张就可以了
192楼
2023-07-31 18:18:03
全部回复
海鸥：回复陈诗晗老师 老师，年报我填写001，002 ！和12月月报表一致，年报现金流量表就不用填是这样吗？
2023-07-31 18:59:12
陈诗晗老师：回复海鸥数据是让你一整年的数据都填进去，不是和第四季都一模一样的。年报就是申报一年的数据啊。
2023-07-31 19:18:54
海鸥：回复陈诗晗老师 老师，对不起怪我没说清楚，目前都是筹建期！12月第一次记账，只发生了银行手续费和打的费. 今年1月发生预收款两笔。 我现在理解，年报填写001和002，不填003！三月份报表我填001 002 003，这样对吗？
2023-07-31 19:41:29
陈诗晗老师：回复海鸥如果说你是新公司，那么你本年的年报数据合理，第四季度的数据就是一模一样的。这都是正常的。
2023-07-31 20:07:25
陈诗晗老师：回复海鸥你这里的部分数据不反应，你一月发生的款项，只是你2019年12月的数据。
2023-07-31 20:21:43
海鸥：回复陈诗晗老师 老师，1月份发生的，这涉及到今年账务3月份报季度报表时，是不是需要填写001 002 和003了呢？目前还都是手工账，小白一个，对流量表该不该提交都不清楚，希望老师给个建议
2023-07-31 20:37:49
陈诗晗老师：回复海鸥001002是必须申报的，后面的003以及后面的可以选择申报。
2023-07-31 20:56:49
陈诗晗老师：回复海鸥然后你由于十几年的新公司，只有12月份有账目处理，你可以直接用第四季度的报表申报就可以。
2023-07-31 21:23:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阳光 发表的提问：
我手工的记账凭证都写完了 可是我不会填资产负债表，可是我怎么登帐啊？我着急把这季度的所得税报完
你好，你需要根据分录登记账簿，编制报表，有了利润表才可以申报企业所得税的
193楼
2023-07-31 18:28:39
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阳光：回复邹老师 需要登记哪几个帐簿？
2023-07-31 18:50:34
邹老师：回复阳光你好，主要是明细账，总账，日记账这些账簿
2023-07-31 19:11:57
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ YoYo 发表的提问：
请问有冲去年多才交的税应该在申报表哪里填写
你要退的是什么税税吗？因为什么多交？
194楼
2023-07-31 18:46:43
全部回复
YoYo：回复田老师 去年多确认了电费收入今年发现了做了未分配利润及销项税额13点的冲红填写增值税申报表时不知应该在哪里冲减税额
2023-07-31 19:14:02
田老师：回复YoYo你是要退所得税吗？ 要去税局要退税申请表填写好，拿上年度纳税申报表，已交税税票的复印件，交办税大厅窗口。 税务人员办理的手续比你要多，还要关系到国库，所以时间较长，税款什么时候退到时间上不能确定。
2023-07-31 19:36:51
YoYo：回复田老师 我问的增值税，申报表上能填写抵扣么
2023-07-31 19:55:33
田老师：回复YoYo如果你是多交增值税你可在申报表上的预缴哪填写多交的金额
2023-07-31 20:24:04
YoYo：回复田老师 您没看前面的问题么去年多交的，今年抵在哪张表上可以抵扣
2023-07-31 20:50:26
田老师：回复YoYo你是多确认收入，如果要认定为多交的，你得去和税局沟通修改去年的销售收入，然后看看税局是做退税，还是怎么算法才行，不能在今年的申报表中填写
2023-07-31 21:00:55
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问：
那是申报表表1的11-12行是灰色的怎么填写呀。
这个无法填写，就是税务不让填写数据，如果一定需要填写，与专管员反映情况，联系解决
195楼
2023-07-31 18:56:58
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会计学堂 金牌辅导老师：回复江老师 那企业销售固定资产简易计税在哪填写？
2023-07-31 19:12:32
江老师：回复会计学堂 金牌辅导老师（二）按简易办法计税销售额 5 你先将销售额填写在主表的第5行
2023-07-31 19:40:42
会计学堂 金牌辅导老师：回复江老师 按简易办法计税销售额 5 这行是灰色的。 你先将销售额填写在主表的第5行也是灰色的。
2023-07-31 19:52:29
江老师：回复会计学堂 金牌辅导老师这个只能与专管员联系解决了。
2023-07-31 20:14:35
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