sunny：回复bamboo老师 老师是小规模

bamboo老师：回复sunny那本期需要缴纳增值税么

sunny：回复bamboo老师 都填那个表，哪行

bamboo老师：回复sunny如果本期不需要缴纳增值税 不要填写的 填写了无法保存申报

sunny：回复bamboo老师 老师有税

bamboo老师：回复sunny那要填减免税明细表 主表应纳税额减征额栏次 您填写的什么栏次异常

sunny：回复bamboo老师 只有这两张表对吗

sunny：回复bamboo老师 老师主表是自动带出还是手工填

bamboo老师：回复sunny主表是自己手动填写

bamboo老师：回复sunny小规模纳税人的话就只有两张表要填写

QQ老师：回复Cassiel申报表填写 1.《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表） 纳税人发生加计抵减的，应先填报《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）——“加计抵减情况”，申报系统能根据加计抵减情况、抵减前的应纳税额自动计算抵减后的应纳税额。 2.《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》 对于适用加计抵减政策的纳税人，若当期有可从应纳税额中抵减的加计抵减额，以抵减后的应纳税额进行填报。具体公式如下： 主表第19栏“一般项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“一般项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“一般项目”列“本月数”- “实际抵减额”。 主表第19栏“即征即退项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“即征即退项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“即征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额”。

超级的黑夜：回复宋生老师 我这属于应放在应交税费里面来，结果放在应付工资里了，其实我的应付工资应为0，两者都是负债，倒是可以申报

宋生老师：回复超级的黑夜你好！你年初数对不上也可以申报吗？老师这边是不行的。因为系统会核对。

超级的黑夜：回复宋生老师 嗯，申报成功了，那我按照年初数填写，然后3月底改成正确的就可以了吧

宋生老师：回复超级的黑夜你好！可以的。可以这样。

莉莉：回复邹老师 老师，就是第二个小规模纳税人和第五个季度申报的那个，是不是两个都要填写呢

邹老师：回复莉莉你好，这个月是两个都需要填写

莉莉：回复邹老师 那这个填写没顺序吗？我把第五个填写了，是不是现在把第2个也要填写了呢老师

邹老师：回复莉莉通常是先增值税，然后所得税

莉莉：回复邹老师 那怎么办呢老师， 我把所得税都填写了，现在增值税这块进去没法填写了

邹老师：回复莉莉你好，其实这两个是没有先后顺序要求的

郭老师：回复Lily不要做进项转出刚才打错了。

Lily：回复郭老师 这个是要带什么资料吗

郭老师：回复Lily纸质的申报表、公章就可以。

Lily：回复郭老师 这个如果跨年了还可以办理吗

Lily：回复郭老师 就是今年不办理这个不做进项税额转出，等明年可以吗

郭老师：回复Lily这个具体的是什么业务的。

Lily：回复郭老师 就是不用固定资产清理了，还是正常按月计提就可以

郭老师：回复Lily赔偿在今年下不来吗？

郭老师：回复Lily这个月处理不完吗？

Lily：回复郭老师 赔偿要到12月才可以，什么时候清理

郭老师：回复Lily那你可以在这个月清理啊。

郭老师：回复Lily做应收账款就可以的。

Lily：回复郭老师 那个进项税额抵扣的事早晚抵扣都可以吗

郭老师：回复Lily你好不需要做进项转出，你们收到赔偿款只需要交增值税。

小静：回复佟老师 第3栏和第一栏不用填写吗

佟老师：回复小静是的，不用填写的，就填写第10栏次

小静：回复佟老师 好的，我等会来试下，谢谢

佟老师：回复小静不客气祝您学习愉快！

花朵朵：回复吴月柳 老师，怎么导入销项和进项

吴月柳：回复花朵朵建议学习学堂的申报实操，这个地区也有区别的，我只知道广东的操作方法。

花朵朵：回复吴月柳 @吴老师:我就是广东这边的

吴月柳：回复花朵朵销项是通过申报助手直接导入的，进项是下载认证结果导入

花朵朵：回复吴月柳 @吴老师:进项是网上勾选后下载是吗？

吴月柳：回复花朵朵是的