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有代人把账做平的会计吗
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 素言 发表的提问：
企业年金，个人部分我们会计做账的时候应该怎么做，和社保代扣代缴一样吗
你好，适合社保代扣代缴的分录是一样的，其他应付款—年金。
151楼
2023-07-10 19:35:59
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素言：回复月月老师 计提和实际缴纳的时候分录是怎么做的？
2023-07-10 19:54:27
月月老师：回复素言你好 借：管理费用—工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款—年金 借：其他应付款—年金 管理费用—年金 贷：银行存款
2023-07-10 20:19:21
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 妮妮 发表的提问：
老师，按照你说的会计分录，是把应付账款调平了但库存商品做在贷方不是被冲减没了吗？
不是的，两个借方一个贷方，最后还是借方的
152楼
2023-07-11 18:39:13
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妮妮：回复郭老师 那老师看看我做的对吧！借:库存商品 借:应付账款——生产货款，贷:应付账款——应付款 贷库存商品
2023-07-11 18:59:10
妮妮：回复郭老师 应该是两借两贷才平呀？
2023-07-11 19:14:17
妮妮：回复郭老师 这样库存不变，应付调整了
2023-07-11 19:41:32
郭老师：回复妮妮一开始你不还做了一个吗
2023-07-11 19:55:40
妮妮：回复郭老师 一开始是做了一个借方库存商品，现在如果做一个贷方库存商品的话，那就被冲掉了，没了？我现在主要需要调整的是应付账款明细科目？库存商品不能被冲掉
2023-07-11 20:13:26
郭老师：回复妮妮借库存商品贷应付账款-错误的 借应付职工-错误的贷库存商品 借库存商品贷应付账款-正确的 你看下库存商品是不是借方，
2023-07-11 20:40:56
妮妮：回复郭老师 好的
2023-07-11 20:52:50
妮妮：回复郭老师 那就按照我上面做的就是对的，谢谢老师
2023-07-11 21:19:43
郭老师：回复妮妮是的，可以这么做的，
2023-07-11 21:47:25
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 幸福的味道 发表的提问：
老师，你好，我把之前会计做的账的余额录入系统，试算平衡了以后跟前会计的余额对不上
你好，你看下差额是什么？
153楼
2023-07-11 18:54:10
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幸福的味道：回复朴老师 差额就是本年利润和未分配利润的和
2023-07-11 19:43:59
朴老师：回复幸福的味道那就把这个差额转入未分配利润
2023-07-11 20:11:13
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 王思雨 发表的提问：
老师好，我之前请的代账会计，现在接回来做了，他用的金蝶迷你版，我叫她把科目余额表打印出来，然后我今天试试用快账做，把余额表里的数据输入到快账里面，试算平衡了，但看快账里面的资产负债表和会计在国税里面申报的资产负债表更多不一样，是有错误还是可能有这种情况？
需要看是哪些科目不一样，如果是往来重分类，是正常的。
154楼
2023-07-11 19:06:47
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
内账会计平时要做的工作内容有哪些？跟外账会计有什么区别
你好，内账会计的具体工作内容是： 1、记载了公司全部的经济业务（而不管是否合法），对于抽出的部分票据，以其复印件作为记帐依据，更仔细些的，还附有外帐的记2、内容比较多，完全按公司的要求做帐，主要用于内部管理，比较复杂，体现了一个会计的真正水平。 3、不仅要记帐还要分析，和公司其他部门的人员交流、讨论、沟通。
155楼
2023-07-11 19:32:59
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会计学堂辅导老师：回复紫藤老师 足浴行业的内账会计还要统计每天的上班人数和钟数这些吗？ 感觉所有表格都是内账会计在统计，平时账务没有多少，大部分都是在统计表格
2023-07-11 19:49:05
紫藤老师：回复会计学堂辅导老师你好，为了更准确反映实际情况，足浴行业的内账会计要统计每天的上班人数和钟数的
2023-07-11 20:02:53
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 呜啦啦啦 发表的提问：
公司2018年注册了一个建行的一般户到2019年12注销之前的会计做了一半的账后面就没做了余额还有一百多块账上。现在我能去银行拉对账单和流水把账做平做完吗
你好这个需要问建行看还给打印不，这个可以补上，做账，这个可以 做平
156楼
2023-07-12 18:56:44
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呜啦啦啦：回复maize老师 回单给不了只能给对账单或者流水，可以用流水当原始凭证吗？做完会对我后续的账有影响吗？
2023-07-12 19:10:24
maize老师：回复呜啦啦啦可以这个是也是可以的，不影响，给对账单或者流水， 这个可以贴后面，
2023-07-12 19:25:08
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大風起兮雲飛揚 发表的提问：
公司的法人代表可以自己担任公司会计吗？就是由法人代表自己做账、报税等事项？
你好 国企业这些公司不可以 私人企业没有这些规定 可以由法人代表自己做账、报税等事项
157楼
2023-07-12 19:24:02
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 燕子 发表的提问：
老师，丁字账把所有凭证录进去平了就是账做对了吗？
你好 是的 要确保是所有凭证都录入了。
158楼
2023-07-12 19:37:21
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燕子：回复答疑苏老师 老师，那我为什么期初是平的，本期发生额也是平的，但是期末余额不平呢？
2023-07-12 20:05:05
燕子：回复答疑苏老师 而且我期末损益类科目有余额，是不是我做错了？
2023-07-12 20:28:29
答疑苏老师：回复燕子你好 是的 肯定错了，期末损益类科目不应该有余额。
2023-07-12 20:55:47
燕子：回复答疑苏老师 老师，我重新填了。损益没有余额了，期初本期也是平的了，但是期末还是没平，而且资产负债表表也不平。这是为什么呢？我找不出问题？
2023-07-12 21:22:40
答疑苏老师：回复燕子你好 期末余额没平的话，资产负债表就不平，同学可以看下差额是多少？
2023-07-12 21:41:42
燕子：回复答疑苏老师 科目余额表差额：36182.01 资产负债表差额：576673.97
2023-07-12 22:05:50
答疑苏老师：回复燕子你好 是不是公式取数的问题，这样说老师也不知具体原因，需要根据具体数据来分析。
2023-07-12 22:34:21
燕子：回复答疑苏老师 表格是从咱们会计学堂上下载的，表格自动核算的老师。
2023-07-12 23:03:55
答疑苏老师：回复燕子你好 同学是从下载中心里下载的表格吗？
2023-07-12 23:16:58
燕子：回复答疑苏老师 是的，老师。不过科目余额表我作平了。现在就是资产负债表没平。
2023-07-12 23:33:56
答疑苏老师：回复燕子你好 那就不能出错，同学再自己找下原因哦！
2023-07-12 23:48:58
燕子：回复答疑苏老师 好的，谢谢老师
2023-07-13 00:10:58
答疑苏老师：回复燕子不客气 祝工作顺利哦！
2023-07-13 00:24:14
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2333333 发表的提问：
，我单位一般纳税人，5月有人去培训，回来6月份把专票带回来，做账，跟平时一样吗
是的，一样的啊 。
159楼
2023-07-12 19:44:58
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2333333：回复袁老师 我的意思5月增值税付的现金，6月直接认证，做账可以
2023-07-12 20:15:04
袁老师：回复2333333可以的啊 。
2023-07-12 20:35:57
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问：
接手的账发现代账会计把13年和14年的账都弄丢了，然后15年至21年有账可以接着做，丢失的账要怎么处理？
 你好； 丢失的话要去税务局备案的 ；外账丢失要备案的； 到时可能罚款的 ；      你15-21年  接着做； 是否有整理好期初去建账的   
160楼
2023-07-16 20:14:09
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Lisa 发表的提问：
怎么把这分录平掉？以前会计做的不知道怎么做？
你好 因为什么原因产生的其他应收款？查下原因 再平掉
161楼
2023-07-16 20:40:59
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 成长之路 发表的提问：
老师，有一商贸公司招聘内账会计，不报税（外账在代账公司做），会计小白可以做内账学习经验吗？有风险吗内账
你好，可以的，做内账没有风险的，也可以学习做账经验。
162楼
2023-07-16 20:50:44
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成长之路：回复蒋飞老师 和外账有什么区别吗
2023-07-16 21:07:58
蒋飞老师：回复成长之路外账涉及报税和处理工商税务业务。 内账不需要的
2023-07-16 21:33:21
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 潘向芙 发表的提问：
平时做账好像不是这样的，会计好像是低于5000元，不属于固定资产把。
固定资产没有金额规定，实务中是5000元以下的可以简易处理记费用里
163楼
2023-07-16 21:17:35
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 梓馨 发表的提问：
集体企业做账和平时会计工作有什么区别吗？
同学你好 这个没有什么区别，看企业是盈利的还是非营利的
164楼
2023-07-16 21:29:59
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 上善若水。 发表的提问：
老板把客户的款打到私人账户，对会计有影响吗？
你好！存在查账风险的，具体是什么业务？
165楼
2023-07-17 18:50:09
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上善若水。：回复QQ老师 是个建筑公司 具体不了解 今天去面试了一下
2023-07-17 19:20:31
上善若水。：回复QQ老师 查账风险 是会被税务局发现异常 被查账的意思吗？
2023-07-17 19:42:06
QQ老师：回复上善若水。你好！是的，私人账户转款存在偷逃税嫌疑
2023-07-17 20:06:15
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