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管理会计每月利润怎么求
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 欣悦 发表的提问：
老师 被专管员要求个税申报减员两名，每名员工工资3500元/月。专管员工年终所得税汇算清缴额时候调减管理费用就行。 这件事情就会税务机关罚款或者处罚吗？（利润是-22万）
你好，按你的描述如果就是这个事的话正常是不至于罚款的，但毕竟不知道其他具体情况，如果是综合考量给出罚款的决定也有可能
121楼
2023-07-03 18:50:16
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蒙蒙
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 逆流者 发表的提问：
老师你好，有没有管理会计和税务利润表，
你好，没有税务利润表这一说法。
122楼
2023-07-03 19:16:38
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逆流者：回复蒙蒙 就是对外的
2023-07-03 19:45:17
逆流者：回复蒙蒙 管理利润就是老板看的懂的利润表，税务报表就是对外的
2023-07-03 19:56:04
逆流者：回复蒙蒙 是这意思嘛
2023-07-03 20:06:42
蒙蒙：回复逆流者哈哈，我明白你的意思 了，这个其实可以自己做一个口语化的表。
2023-07-03 20:35:26
逆流者：回复蒙蒙 就是这意思，
2023-07-03 21:02:34
逆流者：回复蒙蒙 老师你那里有这方面的没有
2023-07-03 21:27:48
蒙蒙：回复逆流者这种没有模板，建议你自己做一个吧
2023-07-03 21:52:11
逆流者：回复蒙蒙 嗯
2023-07-03 22:12:07
蒙蒙：回复逆流者嗯嗯，没问题的话请给老师好评，谢谢。
2023-07-03 22:26:38
何老师13
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.14w
引用 @ 车晓迟 发表的提问：
股票市场价值=净利润/权益资本成本率 市盈率=每股市价/每股收益=（股票市场价值/股数）/（净利润/股数）=股票市场价值/净利润 对吗？
同学您好。完全正确。您很棒哦。
123楼
2023-07-03 19:33:32
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 王艳 发表的提问：
老师请问：净利润/总股数=每股收益。对吗
同学你好 对的 是这样计算的
124楼
2023-07-03 19:56:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 嘟 发表的提问：
月底管理费用结转本年利润是借本年利润 贷管理费用吧
你好！是的。正常就是这样做
125楼
2023-07-04 19:00:40
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嘟：回复宋生老师 老师 没有收入 就只用结转本年利润 借助营业收入吧 贷本年利润
2023-07-04 19:23:41
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 李琳 发表的提问：
管理费用少计60.会使公司税前利润由盈利转为亏损。我怎么感觉说反了呢？费用少计，利润不就上去了吗？不是应该亏损转盈利？？？
你好 ；    你具体业务是什么 ？那个地方看到的  
126楼
2023-07-04 19:28:25
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李琳：回复meizi老师 解释是这样说的
2023-07-04 19:41:46
meizi老师：回复李琳你好； 正常费用少做 ；  那么补做费用  会减少利润  ； 如果 在不做的情况下； 你利润是上去    ；   还得去看看之前利润是  亏损还是 盈利才行的   
2023-07-04 20:04:20
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 焰焰 发表的提问：
上个月借本年利润贷管理费用，这个月需要借管理费用贷本年利润吗？
不需要，那会不是给你说了吗？？？这个是每个月的结转损益，冲回去干嘛？？？ 只是每月底把当月的损益科目结转到本年利润，这个叫结转损益，每个月都要做
127楼
2023-07-04 19:44:21
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马老师：回复焰焰你有时间了就去看看会计基础知识
2023-07-04 20:40:58
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 叮咚 发表的提问：
金蝶软件中的科目余额表中管理费用的数据和利润表的数据不一样 本年累计 本月科目余额表 管理费用 1,661,081.68 239,502.49利润表 管理费用 1662911.68 241332. 49这个该怎么解决呢
找一下差额的原因。
128楼
2023-07-04 19:53:58
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叮咚：回复方老师 老师 凭证登记 借： 管理费用-办公费 2588.74 贷：银行存款 2588.74 税控维护费抵税 借：应交税费-应交增值税 330 贷： 管理费用-办公费 330 但是结转本年利润时 管理费用-办公费 1088.74 这种情况是怎么造成的？ 希望老师帮忙解决一下
2023-07-04 20:18:41
方老师：回复叮咚你把费用记到贷方造成的，这种情况时把费用做到借方负数就会造成余额表跟报表数据不一致。
2023-07-04 20:37:58
阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ Daisy 发表的提问：
每月结转利润到利润分配-未分配利润怎么写摘要？
你好，你是手工编制还是？
129楼
2023-07-05 19:22:52
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Daisy：回复阳老师 手工编制的
2023-07-05 19:49:49
阳老师：回复Daisy你好，你直接写本年利润转入
2023-07-05 20:17:27
Daisy：回复阳老师 每月结转，请问是不是就写本月利润转入即可？
2023-07-05 20:37:11
阳老师：回复Daisy你好，本年利润转入
2023-07-05 21:00:06
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 禾苗 发表的提问：
1.2.3月份做成会计凭证是借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-职工薪酬，借：本年利润 贷：管理费用-工资 到4月份要把管理费用-工资改成销售费用-工资，这个应该怎么冲红分录呢？
借：销售费用 贷：管理费用
130楼
2023-07-05 19:45:11
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禾苗：回复岳老师 那本年利润的数据怎么更正
2023-07-05 20:04:32
禾苗：回复岳老师 是在速达里面做分录，更正之后，管理费用跟财务报表的对不上
2023-07-05 20:30:42
岳老师：回复禾苗本年利润不用调整，这两个科目结转本年利润之后，已经没有区别。
2023-07-05 20:50:40
禾苗：回复岳老师 借：管理费用-工资 -60100 贷：应付职工薪酬-工资 -60100。 借：本年利润-60100 贷：管理费用-工资 -60100 。 借：销售费用-工资 60100 借：应付职工薪酬-工资 60100。 借：本年利润 60100 贷：销售费用-工资 60100。 这样做对吗？
2023-07-05 21:07:52
岳老师：回复禾苗可以的，您这样做没有问题。
2023-07-05 21:32:14
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ Dawn. 发表的提问：
 您好，请问筹建期，每月都要做 借：本年利润 贷：管理费用 这个凭证吗？筹建期12月底需要做借:利润分配 贷:本年利润 凭证吗？
您好，筹建期到12月做也可以的
131楼
2023-07-05 19:50:59
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Dawn.：回复小锁老师 我们筹建期从去年10月到今年1月，每月都要做 借：本年利润 贷：管理费用 这个凭证吗？筹建期12月底需要做借:利润分配 贷:本年利润 凭证吗？请老师两个问题都分别回答一下。
2023-07-05 20:09:39
小锁老师：回复Dawn.借：本年利润 贷：管理费用 借:利润分配 贷:本年利润
2023-07-05 20:27:05
Dawn.：回复小锁老师 答非所问……请老师把两个问题都分别回答一下。
2023-07-05 20:48:23
小锁老师：回复Dawn.筹建期从去年10月到今年1月，每月都要做 借：本年利润 贷：管理费用 筹建期12月底需要做借:利润分配 贷:本年利润 ，这个理解没
2023-07-05 21:04:26
Dawn.：回复小锁老师 嗯，这样分别回答我就懂了，请问老师12月底的利润分配是通过什么得来的?我不知道怎么计算的
2023-07-05 21:31:36
小锁老师：回复Dawn.是通过结转的本年利润，也就是收入减去费用
2023-07-05 21:45:48
Dawn.：回复小锁老师 不太明白，请问这个12月底的本年利润是3个月的累计数吗？
2023-07-05 21:59:29
小锁老师：回复Dawn.对的，就是三个月的累计数
2023-07-05 22:24:41
Dawn.：回复小锁老师 请问如果是经营期1——12月，12月的本年利润就是一整年的累计数对吗？
2023-07-05 22:51:05
小锁老师：回复Dawn.嗯对，就是这个意思的
2023-07-05 23:15:46
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 微笑的大象 发表的提问：
老师您好：我有一项银行退款业务不知如何处理，请求老师帮助。 2018年4月我公司银行支付西安市退休人员社会化管理费1000元。借:管理费用1000贷银行存款1000；月末结转 借:本年利润1000贷管理费用1000；2019年12月收到银行退款，我该如何做账，会计分录是什么？
你好，借银行存款 贷利润分配――未分配利润或贷以前年度损益调整
132楼
2023-07-06 18:15:20
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微笑的大象：回复徐阿富老师 资产负债表 利润分配――未分配利润期初数会变，资产负债表的左右方期初数就会不平
2023-07-06 18:45:08
徐阿富老师：回复微笑的大象你好，期初数怎么会变啊
2023-07-06 19:07:54
徐阿富老师：回复微笑的大象这个分录只影响期末
2023-07-06 19:25:45
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Janice 发表的提问：
科目余额表里管理费用发生额合计数与利润表管理费用书不同，科目余额表多余利润表 这是怎么回事？
你好 可以看一下明细找一下原因
133楼
2023-07-06 18:41:25
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Janice：回复玲老师 这两个数是应该一样的是吗？
2023-07-06 19:10:47
玲老师：回复Janice你好， 管理费用 金额应一样的
2023-07-06 19:35:55
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 嫣然 发表的提问：
目前公司有近5万的利润，主管要求预提一部分费用出来，这个怎么提，小规模纳税人，会计分录怎么做
同学 您好 借：生产成本 管理费用等 贷：预提费用
134楼
2023-07-06 19:10:59
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嫣然：回复bamboo老师 没有预提费用科目了
2023-07-06 19:40:21
bamboo老师：回复嫣然那您可以计入 应付职工薪酬
2023-07-06 20:08:23
嫣然：回复bamboo老师 借：管理费用——差旅费 贷：其他应付款 回头付款时的分录怎么做啊，感觉怪怪的，请老师解析
2023-07-06 20:30:35
bamboo老师：回复嫣然付款的时候 借：其他应付款 贷：库存现金、银行存款等 就是说现在暂估今年发生的没有收到发票的差旅费等 明年发票到了再冲销
2023-07-06 20:51:34
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 水杯子 发表的提问：
为什么12月份利润表中本年累计的管理费用和明细账中管理费用本年累计不一样？
您好！是一样的。
135楼
2023-07-06 19:37:46
全部回复
水杯子：回复宋生老师 @宋老师：是这样的
2023-07-06 19:51:08
宋生老师：回复水杯子你好！估计是软件自己设置的问题了。你看下是不是有负数金额
2023-07-06 20:03:58
水杯子：回复宋生老师 @宋老师：在哪里看？是在明细账里面看吗？我没有看到有负数金额
2023-07-06 20:17:18
宋生老师：回复水杯子你好！是看明细账里面。有没有计入到贷方的金额。另外你看下资产负债表和科目余额表是不是平的。
2023-07-06 20:44:37
水杯子：回复宋生老师 @宋老师：全部都在借方，结转损益之后才在贷方的·
2023-07-06 20:56:59
宋生老师：回复水杯子您好！这样的话我还真是不清楚了。帮不了你，不好意思。你看下资产负债表和科目余额表是不是平的。
2023-07-06 21:07:33
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