lili：回复meizi老师 做广告宣传费可以吗？

lili：回复meizi老师 要增加明细科目佣金支出是吧

meizi老师：回复lili你好 是的 你可以增加明细的

lili：回复meizi老师 老师，我还想问下，我发现以前账做错啦，多摊销了房租和费用，怎么处理？

lili：回复meizi老师 导致其他应收款对应的单位余额不对

meizi老师：回复lili你好去年怎么做分录的 涉及了损益科目了吗

lili：回复meizi老师 涉及了损益科目

meizi老师：回复lili你好 你把分录发来看看 是怎么做错的

lili：回复meizi老师 就是多摊销了

lili：回复meizi老师 借：主营业务成本 贷：其他应收款

lili：回复meizi老师 本来开业那个月合同上还是减免期，从第二个月算房租，但是我摊销了

meizi老师：回复lili你好 那你就红冲 走借其他应收款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润

lili：回复meizi老师 好的

meizi老师：回复lili好的希望能帮到你

钟昌梅：回复bamboo老师 但是还没有付啊

钟昌梅：回复bamboo老师 应付是6万多，现在支付了一半，另一半开业后才付，现在怎么写会计分录？

bamboo老师：回复钟昌梅您不是支付了一半么？

钟昌梅：回复bamboo老师 对呀，没付的那一半怎么写呢？

bamboo老师：回复钟昌梅没支付的一半 不需要写分录啊

钟昌梅：回复bamboo老师 应付的不应该挂账吗

bamboo老师：回复钟昌梅没有发票 而且是保证金 不需要挂账

Q小Q：回复venus老师 这部分费用是研修费要合并到工资中交个税，不能算管理费用吧

venus老师：回复Q小Q如果你公司要交个税，就计入应付职工薪酬

Q小Q：回复venus老师 不是我们要交个税，是问过税务机关说这种情况要交个税

venus老师：回复Q小Q那就计应付职工薪酬

Q小Q：回复venus老师 好，谢谢

venus老师：回复Q小Q不用客气，满意请给五星好评哈

ID：回复宋生老师 社保

宋生老师：回复ID您好！企业分配工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款上交个人所得税

2.20：回复陈静老师 这么做的话，我9月份的银行存款就不对了

陈静老师：回复2.20你好,分录是正确的,银行根据对账单核对的.

舒心的羽毛：回复玲老师 如果中标，不退保证金，到时候不退又要怎么做呢

玲老师：回复舒心的羽毛不退回来了，那抵什么钱了？

玲老师：回复舒心的羽毛就属于中标服务费是吗？那就计入管理费用。

sunny：回复meizi老师 好的谢谢

sunny：回复meizi老师 但是这个员工是市场部分借也是管理费用吗

meizi老师：回复sunny你好 是销售部员工的话计入销售费用

sunny：回复meizi老师 好的谢谢

meizi老师：回复sunny不客气 帮到你就好 满意请给已评价

海贝：回复邹老师 好的，谢谢老师！

邹老师：回复海贝不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

山的那一边：回复陈诗晗老师 就是说，我们包工程，甲方给的我们施工的一个计量，每月一期，需要入账的，但里面有个质保金和农民工工资保证金需要分开，不会做分录

陈诗晗老师：回复山的那一边也就是你的收入 借，应收账款 贷，工程结算 应交税费 增值税

淡定-小芳：回复文老师 老师银行直接付的这笔保证金是，借银行存款 贷其他应收款，为什么不是其他应付款呢

文老师：回复淡定-小芳直接付 的，应该是贷银行存款的，可以借其他应收款--保证金贷银行存款

淡定-小芳：回复文老师 好的谢谢老师

文老师：回复淡定-小芳不客气，这是我们的职责所在