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会计中利润多了怎么处理
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玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 清爽的日记本 发表的提问：
《小企业会计准则》,18年利润总额负29万,汇算清缴后，管理费用调整5万,利润负24万，会计分怎么做 如果不作分录处理的，未分配利润对不上
你好，正常的将净利润结转到未分配利润
121楼
2023-06-27 20:14:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 北京菜鸟 发表的提问：
公司要注销 未分配利润60多万，怎么处理？
你好，分红给你股东的。
122楼
2023-06-28 19:46:00
全部回复
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 陆 发表的提问：
请问，如果公司想注销，怎么样再注销之前把未分配利润处理处理？不然缴纳个税太多了呢？
您好，可以做成本费用抵税
123楼
2023-06-28 19:51:33
全部回复
文静老师
职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 不炎 发表的提问：
老师好！有以前年度的会计差错，计入了以前年度调整损益科目，资产负债表的未分配利率和利润表的利润数对不上怎么处理呢？
对不上是正常的，因为利润表的当期净利润转入未分配利润，以前年度损益调整不影响当期利润，直接影响未分配利润。只要资产负债表未分配利润项目的期末余额-期初余额=利润表净利润➕ 以前年度损益调整影响额就没有问题哦
124楼
2023-06-28 20:11:59
全部回复
不炎：回复文静老师 那还需要做什么处理么？比如做一个所有者权益变动表或做一个附注？
2023-06-28 20:35:59
文静老师：回复不炎不需要单独处理，这是以前年度损益调整造成的正常情况
2023-06-28 20:57:43
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ?紫馨? 发表的提问：
老师管理费用多计提工资，年末处理 借方余额怎么处理 分录借本年利润9940 贷管理费用-9940对吗？
既然是年末处理，没有结账的话，直接做反向分录或红字分录，将多计提的工资减除就是了。不是您那样做分录的。
125楼
2023-07-03 18:48:48
全部回复
?紫馨?：回复张艳老师 老师是跨年了去年的工资今年发现的
2023-07-03 19:05:23
?紫馨?：回复张艳老师 去年多计提了的
2023-07-03 19:25:50
张艳老师：回复?紫馨?这样的话，要使用以前年度损益调整科目了。 借：应付职工薪酬=工资 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配==未分配利润
2023-07-03 19:42:52
?紫馨?：回复张艳老师 好的谢谢老师
2023-07-03 19:55:33
?紫馨?：回复张艳老师 是小规模纳税人没得这个科目老师直接计入利润分配-未分配利润可以吗
2023-07-03 20:22:23
张艳老师：回复?紫馨?是小规模纳税人没得这个科目老师直接计入利润分配-未分配利润可以吗--可以的
2023-07-03 20:39:16
张艳老师：回复?紫馨?不客气的，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！
2023-07-03 20:56:36
?紫馨?：回复张艳老师 谢谢老师
2023-07-03 21:14:34
张艳老师：回复?紫馨?不客气的，祝您学习愉快、工作顺利
2023-07-03 21:44:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 苗条的犀牛 发表的提问：
老师 做了以前年度损益调整之后，资产负债表中期末数中的未分配利润和利润表中本年利润累计数中的净利润数值不一样了，应该怎么做才会平啊？
你好，有发生以前年度损益调整，就会有这个差额的
126楼
2023-07-03 19:18:36
全部回复
苗条的犀牛：回复邹老师 那这个差额不管他，不用调整的？
2023-07-03 19:46:00
邹老师：回复苗条的犀牛不用调整的，是正确的
2023-07-03 20:01:47
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 阳光 发表的提问：
企业所得税二季度预交了，三季度没有利润有亏损了，多交的税款怎么处理？
汇算清缴的时候多退少补的
127楼
2023-07-03 19:27:09
全部回复
阳光：回复东老师 金额不大可以留到不退，次年抵扣吗？
2023-07-03 19:55:33
东老师：回复阳光一般来说都是得退税的。
2023-07-03 20:17:30
张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 钱多多 发表的提问：
老师，，我想请问一下，就是我昨天结了账，后面我发现我有一个会计分录做重了，我就取消结账，去修改，修改后我资产负债边的未分配利润和我利润表中的未分配利润不一致，这个怎么处理
您好，修改过后，结转损益的凭证是否有删除后再重新结转。
128楼
2023-07-03 19:46:40
全部回复
钱多多：回复张蓉老师 但是我利润表的金额是对的
2023-07-03 20:11:35
钱多多：回复张蓉老师 就是资产负债表的金额不对
2023-07-03 20:27:38
张蓉老师：回复钱多多您好，资产负债表查看时有点击重算吗？
2023-07-03 20:43:14
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 现代的篮球 发表的提问：
老师您好，年末财务费用余额表数比利润表多了1.86，这个要怎么处理
你好 怎么会多。 你去看看财务费用的金额是不是每月月末都结转了 你是不是做了财务费用贷方科目
129楼
2023-07-03 20:02:59
全部回复
现代的篮球：回复meizi老师 没有做贷方
2023-07-03 20:33:07
现代的篮球：回复meizi老师 月末都转了
2023-07-03 20:58:48
meizi老师：回复现代的篮球你好 那不会多的 。 除非你之前财务费用明细账没对。 你去检查下你财务明细账 你们系统自动出报表的吗
2023-07-03 21:08:59
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 阳光 发表的提问：
老师好：每个月的利润表中的利润并不会等于公司的货币资金余额，然后怎么跟老板解释为啥不相等？老板觉得利润表中的利润会等于资产负债表中的货币资金余额，他觉得我赚了多少钱就应该有多少钱会体现在货币资金当中。
因为你赚钱了 这些钱还是在库存商品 固定资产里面的
130楼
2023-07-04 19:20:27
全部回复
阳光：回复东老师 没懂，可以再说清楚一下不？
2023-07-04 19:33:53
东老师：回复阳光比如说你赚钱10块了  但是你那这个钱买了2块钱的商品   你最后还是赚10块 只是包含了两块钱的货品
2023-07-04 19:48:54
阳光：回复东老师 比如说赚了10元，10元钱收到了，拿了其中的2元钱买商品，余下8元。那赚的钱还是2%2b8=10元，当把买的2元的商品以5元的价格卖出并收到钱了，则赚的一共就是10%2b3=13元，同时货币资金也等于13，此时利润就等于货币资金余额了，是这样吧？
2023-07-04 20:10:31
东老师：回复阳光对 没错的 就是这个意思 因为一部分钱转为货  摆在库房里面了
2023-07-04 20:29:14
阳光：回复东老师 比如说你买了1万元的商品，在老板看来就是付了1万元成本1万，但是在财务成本就不是这样，在财务成本当中只有当这1万元的商品全部卖出去了才会结转1万元的成本，如果只卖了一部分也就是结转一部分的成本了。买1万元的商品的例子我说了。还要再怎么解释清楚一下呢？
2023-07-04 20:45:08
东老师：回复阳光本来就是这个道理 别的没有太好的解释
2023-07-04 21:11:16
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
资产负债表的本年利润盈利太多了，怎么处理 老师回复说 盈利多了 就做分红 可以先弥补亏损； 然后提取法定盈余公积在考虑 按照分红协议做分红处理。 我想问这个账务处理怎么做呢？
对的 弥补亏损是不用做分录的
131楼
2023-07-04 19:31:05
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 。 发表的提问：
老师，请问结转的本年利润与利润表中的净利润不一致是什么原因，应该怎么处理呢？
同学你好 是不是有以前年度损益调整
132楼
2023-07-04 19:44:57
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。：回复朴老师 没有调整
2023-07-04 19:57:45
朴老师：回复。看差额形成的原因。科目余额表的损益类科目的发生额，与利润表的各个项目的数据核对一下。是哪个项目的数据不一致。 本年利润要等于利润表里的净利润的，你的差异是软件自定义转账凭证没有设置正确引起的，重新设置自定义凭证，将以前年度损益从结转利润里边剔除，单独设置自定义结转，结转到利润分配-未分配利润就解决了。
2023-07-04 20:12:37
。：回复朴老师 老师要是科目余额表中损益类发生额与利润表不一致应该怎么处理呢
2023-07-04 20:26:30
朴老师：回复。看差额形成的原因。科目余额表的损益类科目的发生额,与利润表的各个项目的数据核对一下。是哪个项目的数据不一致。 本年利润要等于利润表里的净利润的,你的差异是软件自定义转账凭证没有设置正确引起的,重新设置自定义凭证,将以前年度损益从结转利润里边剔除,单独设置自定义结转,结转到利润分配-未分配利润就解决
2023-07-04 20:41:26
。：回复朴老师 老师那要怎么重新设置自定义结转呢
2023-07-04 21:06:20
朴老师：回复。软件的话找售后给你操作
2023-07-04 21:26:02
。：回复朴老师 好的 谢谢老师
2023-07-04 21:37:03
朴老师：回复。同学你好 满意请给五星好评，谢谢
2023-07-04 22:02:04
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 周先生 发表的提问：
我爸跟人合伙买船，不到60万，每个月会计从利润中扣除折旧费8000，扣了5年。现在船卖了28万，每人14万，那这个折旧费怎么处理呢？
你好，船卖掉后就不再提折旧了，做固定资产减少。
133楼
2023-07-04 19:59:59
全部回复
周先生：回复月月老师 每个月从利润中扣除的折旧费给了谁呢？
2023-07-04 20:13:14
月月老师：回复周先生你好，你买的船计入固定资产，每月提折旧，折旧费用可以税前扣除，作为所得税的税前扣除项目，要不你所得税纳税就多了，固定资产不能作为所得税的列支项目。
2023-07-04 20:27:45
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 直率的红牛 发表的提问：
管理会计中，营业利润就是税前利润吗
财务管理的书上说营业利润就是息税前利润
134楼
2023-07-05 18:41:18
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
利润表的利润与会计凭证期间损益结转的利润不相符，相差360元，正好是财务费用的360，怎么处理？
你好，是不是你计入了财务费用贷方正数，软件无法识别？
135楼
2023-07-05 19:07:40
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