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会计中利润多了怎么处理
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 左岸 发表的提问：
我们企业16年多计提了折旧，这个应该要怎么处理/ 借：累计折旧，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调，贷：利润分配-未分配利润是这样处理吗？ 还需要进行所得税调整吗？
你好，分录是这样处理 需要做16年汇算清缴的更正申报
151楼
2023-07-11 19:05:24
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 风铃 发表的提问：
建账多建了资产，现在调整了，利润分配减少3.7万。但报表总提示利润表与资产负债表差3.7万。这个怎么处理？
你利润分配减少3.7万，对应多建的资产也要减少的，要不然报表不平的
152楼
2023-07-11 19:21:25
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风铃：回复辜老师 减少了。现在因为这笔分录资产负债表与利润表不一致
2023-07-11 19:43:39
辜老师：回复风铃你减少是怎么做账的
2023-07-11 20:10:03
风铃：回复辜老师 借：利润分配—未分配利润，贷：银行存款
2023-07-11 20:25:01
辜老师：回复风铃你这是调整期初未分配利润，你要减少报表的期初数
2023-07-11 20:44:26
风铃：回复辜老师 怎么减少？
2023-07-11 21:11:58
辜老师：回复风铃你就是你减少资产负债表的货币资金和未分配利润的期初数
2023-07-11 21:23:09
风铃：回复辜老师 资产负债表的年初数可以调整吗？
2023-07-11 21:43:03
辜老师：回复风铃可以的，你调整了未分配利润，可以调期初数的
2023-07-11 21:56:21
风铃：回复辜老师 就是报报表的时候可以调年初数是吗
2023-07-11 22:15:22
辜老师：回复风铃可以的，可以修改的
2023-07-11 22:30:38
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 冷酷的金毛 发表的提问：
公司申请的外观专利银行支付代理费用时该怎么处理？ 另外公司实际已经取得很多专利和商标证书，以前会计都费用化支出了 该怎么处理
你好，这里的代理费具体是什么费用呢？取得的专利技术按取得时成本入无形资产
153楼
2023-07-11 19:47:59
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
已经处置了的固定资产多计提了折旧，现在要冲回多提的折旧，怎么做会计处理
冲销原来的分录，重新进行固定资产的处置
154楼
2023-07-12 19:07:04
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 。 发表的提问：
管理用利润表中的净利润与财务会计利润表中的净利润得出的值一样吗？
如果账务处理是一样的，就是出的净利润值也是一样的。
155楼
2023-07-12 19:25:52
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悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 娇气的糖豆 发表的提问：
题目中没有设计公允价值变动收益的数值，其他数值都给定了，还有投资收益，在利润表中算营业利润的时候公允价值变动收益怎么处理
学员你好，营业利润的计算是加上公允价值变动损益的
156楼
2023-07-12 19:36:20
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 123456 发表的提问：
前代账会计。申报的季度报表中的营业成本跟利润表的营业成本，两个数字不一致？？？怎么处理
你好，你可以在最后一个季度调整到一致来申报
157楼
2023-07-12 19:56:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 美丽的犀牛 发表的提问：
由于会计处理，收入的截止时间出现了错误，导致前一年少缴税款，后一年多缴税款，滞纳金如何交。
你好，滞纳金=应纳税额*滞纳天数*万分之5
158楼
2023-07-16 20:18:41
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岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问：
账务处理会了，现在填利润表时，填写主营业务成本时，里面含有结转的农产品进项税，这样填写的利润表和亏损更大了，本来亏2万多，现在下来9万多 现在利润表中的主营业务成本按什么填写
就是按照会计科目主营业务成本填写。其中当然包含不得抵扣的进项税额。
159楼
2023-07-16 20:30:17
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 修身养性 发表的提问：
我公司是小微企业，季度预缴所得税，之前的会计在3月份的时候计提了所得税费用一万六千多，可我按照利润总额六万多来算，也计提不了那么多呀，这个是怎么回事呢？我以后的账务处理怎么弄？
你看下后面有计算结果吗 不排除算错的可能
160楼
2023-07-16 20:55:17
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修身养性：回复郭老师 没有计算结果，我就是不知道怎么算的
2023-07-16 21:08:29
郭老师：回复修身养性你修改吧，红冲多计提的
2023-07-16 21:24:16
修身养性：回复郭老师 她3月份的利润表上所得税费用是一万六千多，可是预缴1季度所得税费用只交了1200，
2023-07-16 21:42:05
修身养性：回复郭老师 这个小规模公司，公司钱直接从公账转到老板私卡，全是用现金发工资，报销，好担风险哟
2023-07-16 22:07:27
郭老师：回复修身养性按你交的计提，多计提的红冲 跟老板提下意见，讲下利害关系
2023-07-16 22:27:22
修身养性：回复郭老师 怎么红冲呢？
2023-07-16 22:41:29
郭老师：回复修身养性借所得税费用负数贷应交税费负数
2023-07-16 23:07:07
修身养性：回复郭老师 5月份的账已经做了，只有六月份了，7月份就不用计提所得税了可以不？4，5月份我报表上的利润总额都是负数，也不用计提所得税了
2023-07-16 23:30:45
郭老师：回复修身养性累计是负数吗？是的话那你补还是多计提了
2023-07-16 23:58:02
修身养性：回复郭老师 累计不是负数，本月是负数，本月是负数就不用计提了
2023-07-17 00:08:34
郭老师：回复修身养性累计是盈利的需要计提折旧的
2023-07-17 00:21:19
修身养性：回复郭老师 我本月是亏损的还计提吗？
2023-07-17 00:48:08
修身养性：回复郭老师 这个表是5月份的利润表
2023-07-17 01:16:12
修身养性：回复郭老师 我就是不知道7月份季报的时候企业所得税交多少
2023-07-17 01:32:31
郭老师：回复修身养性是的，计提，需要交就要计提，季度缴纳季度计提 从去年一月份开始就已经是累计交了，从一月份到本月的
2023-07-17 01:50:08
修身养性：回复郭老师 我现在不能在计提了，都已经计提了一万六千多了，1季度交了1200
2023-07-17 02:11:50
郭老师：回复修身养性多了的红冲 只是想要告诉你不是根据本月利润计提折旧
2023-07-17 02:34:59
修身养性：回复郭老师 你在说什么老师？我没有计提折旧啊
2023-07-17 02:51:19
郭老师：回复修身养性计提所得税，把折旧换成所得税 说错了
2023-07-17 03:12:39
修身养性：回复郭老师 那是根据什么计提所得税？
2023-07-17 03:34:59
郭老师：回复修身养性本年累计利润-前几个季度预缴
2023-07-17 03:53:35
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 米朵儿 发表的提问：
老师好，我这边资产负债表和利润表勾稽关系对不上，在之前会计做了个分录调整了本年利润科目，请问应该怎么处理才能让资产负债表和利润表一致
你好，修改为分配利润期末余额。
161楼
2023-07-16 21:13:12
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 上善若水 发表的提问：
费用的概念中:与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出，这怎么理解?发生了费用利润不就变少了怎么会与分配利润无关呢？
你好，费用发生会导致经济利益流出，但是这个流出与向股东分配利润是没有关系的 比如购买办公用品，会导致经济利益流出 而这个与向股东分红没有任何关系啊
162楼
2023-07-16 21:41:59
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上善若水：回复邹老师 老师费用少一点利润不就多了吗，就是不理解为什么会没关系，谢谢
2023-07-16 22:12:23
邹老师：回复上善若水你好，费用发生了是会导致经济利益流出，但是这个流出与向投资者分配利润是两码事 啊 一个是支付费用，一个是股东分红
2023-07-16 22:40:13
上善若水：回复邹老师 好的我知道了，谢谢
2023-07-16 22:51:21
邹老师：回复上善若水不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-16 23:17:34
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 番茄 发表的提问：
利润分配-未分配利润，明细账中借方和贷方都有余额，这要怎么处理？
你好！你借贷方相互冲减，留一个余额就好了
163楼
2023-07-17 17:43:10
全部回复
番茄：回复宋生老师 老师，分录怎么做呢？？？？
2023-07-17 18:06:24
宋生老师：回复番茄您好！是这样的，你科目余额表是在借方还是贷方
2023-07-17 18:24:37
番茄：回复宋生老师 老师，科目余额表是在借方，请问这个分录怎么做
2023-07-17 18:37:29
宋生老师：回复番茄你好！这个本身不用做。明细账的借贷方没关系。只看最后的科目余额就好了
2023-07-17 19:02:33
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 懵懂的路人 发表的提问：
老师您好，小企业返还以前年度工会经费账务怎么处理正确？我分录做的是，借银行存款，借管理费用负数，软件自动结转损益本年利润。我手动做了一笔结转，借本年利润贷利润分配－未分配利润，可是利润表中利润总额和账簿中本年利润金额不一致，差额就是这笔以前年度的工会经费金额。
是的，这个是这样做，你这个结转损益自动减掉这个么，
164楼
2023-07-17 18:10:00
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maize老师：回复懵懂的路人借本年利润贷利润分配－未分配利润， 你这个结转之后本年利润期末数是不是为0 ？
2023-07-17 18:56:14
maize老师：回复懵懂的路人账簿中本年利润金额不一致 这个没有期末数到未分配利润，所以不一样，
2023-07-17 19:19:22
maize老师：回复懵懂的路人利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数
2023-07-17 19:30:15
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 做一个满腹经纶的女子 发表的提问：
外账中的利润一般做多少会比较合理
你好 这个要按实际 做 不能人为调节利润
165楼
2023-07-17 18:38:19
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做一个满腹经纶的女子：回复玲老师 外账怎么可能实际做 我靠哪些老会计都是控制在收入的2%－10%之间对吗
2023-07-17 19:07:01
玲老师：回复做一个满腹经纶的女子你这样是有风险的，再者说在平台上也不好教你做假账。
2023-07-17 19:25:43
做一个满腹经纶的女子：回复玲老师 我懂
2023-07-17 19:37:02
玲老师：回复做一个满腹经纶的女子不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2023-07-17 19:52:51
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