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会计中利润多了怎么处理
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小李老师
职称：,注册会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.02w
引用 @ 聂群 发表的提问：
老师好，本年用了调整以前年度损益科目，使资产负债表中的，未分配利润与利润表中的净利润不等，分么处理？
因为以前年度损益调整科目是直接结转到未分配利润科目的，没有通过利润表，所以才会看上去缺少勾稽关系。 如果需要处理的话，建议将前期差错调整到对应期间的利润表中，并修改本年的期初未分配利润。
166楼
2023-07-17 19:07:28
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 娇气的啤酒 发表的提问：
老师，麻烦请帮我看下利润表，未分利润是1439469.44，但资产总计比其初数多了200多万，怎么理解？
你赚了1439469.44，所有者权益增加了，负债也增加了，资产=负债+所有者权益，所以资产也就增加加了。
167楼
2023-07-17 19:35:58
全部回复
娇气的啤酒：回复吴月柳 理解了，谢谢老师。
2023-07-17 20:03:20
吴月柳：回复娇气的啤酒不客气
2023-07-17 20:30:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 慧 发表的提问：
因年终多分配利润给了股东，账务处理可以为 借：其他应付款-XX 贷：利润分配-未分配利润，这样处理账务行吗？
你好，应当是 借：应付股利 贷：利润分配-未分配利润
168楼
2023-07-18 18:55:47
全部回复
慧：回复邹老师 嗯，老师，因调账原因，我可不可处理为：（1）借：应付股利 1720贷：利润分配-未分配利润 1720 （2）借：其他应付款-XX股东 1720 贷：应付股利1720
2023-07-18 19:15:34
邹老师：回复慧你好，如果按你的方式，第二笔也应当是其他应收款，而不是其他应付款的
2023-07-18 19:31:15
慧：回复邹老师 嗯，谢谢老师
2023-07-18 19:47:32
邹老师：回复慧不客气，祝你学习愉快，工作顺利!
2023-07-18 20:12:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计基础利润账务处理习题
某企业2010年看初未分配利润的贷方余额为120 000元，盈余公积的贷方余额是400 000元，当年实现净利润600 000元，按净利润的10%提取法定盈余公积，向投资者分配现金股利100 000元。假设不考虑其他因素，则年末，该企业的留存收益是多少元？
169楼
2023-07-18 19:22:16
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邹老师：回复爱笑的流沙留存收益=120 000+400 000+600 000*（1-10%）-100 000
2023-07-18 19:52:16
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 木雪 发表的提问：
#提问#老师您好，第二季度的利润表中的税金及附加多填223.8，不知道怎么回事，利润总额肯定也少223.8，该怎么办？？？是否在本季度报表中少填223.8，账务上怎么处理
你好！帐没有错只是报表错了是吗？可以申请更正申报，如果不影响企业所得税可以直接更改本期报表累计金额
170楼
2023-07-18 19:35:59
全部回复
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ ゞ Sugar ° 发表的提问：
老师，原材料盘盈了五十多万，计入了管理费用，净利润亏损，这样影响本年利润，会多交企业所得税吗？
这样会影响应纳税所得额的。
171楼
2023-07-19 18:38:32
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ゞ Sugar °：回复岳老师 老师，那怎么办呢
2023-07-19 18:54:10
岳老师：回复ゞ Sugar °建议您依法申报纳税。
2023-07-19 19:15:07
牛老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ HH 发表的提问：
怎么管理费用多了，还有利润，怎么赚钱了吗？
你好，不是有利润了，是结转相当于冲减利润。本年利润在贷方证明是加，在借方证明是减或者负数。
172楼
2023-07-19 19:03:05
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HH：回复牛老师 第二张本年利润在贷方啊
2023-07-19 19:37:32
牛老师：回复HH本年利润只是过渡科目，这两个分录正好把本年利润冲平，结转至未分配利润的借方，同样未分配利润借方代表权益减少。
2023-07-19 19:57:42
HH：回复牛老师 老师，不懂
2023-07-19 20:10:28
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 〆、______M. ઇଓ 发表的提问：
所得税多计提后转到利润分配-未分配里面后当月的资产负债表期末未分配利润-期初的不等于利润表里面的净利润怎么处理？
你好，所得税怎么多计提了。年底转未分配利润。
173楼
2023-07-19 19:13:09
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〆、______M. ઇଓ：回复月月老师 是前面一会计年前多计提了 汇算清缴时发现，然后调以前年度损益转未分配利 导致资产负债表于利润表的勾稽关系对不上怎么处理
2023-07-19 19:27:46
月月老师：回复〆、______M. ઇଓ你好，没关系的，未分配利润正好相差以前年度损益调整。
2023-07-19 19:55:19
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 北京菜鸟 发表的提问：
老师，公司要注销，未分配利润有60多万，怎么处理？
要分配给股东缴纳个人所得税。
174楼
2023-07-19 19:38:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李同学 发表的提问：
为什么资产负债表中的未分配利润比利润表中的利润多了0.05元，怎么检查问题出在哪里呢？谢谢
你好，有发生以前年度损益调整事项吗
175楼
2023-07-20 19:01:24
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李同学：回复邹老师 没有的
2023-07-20 19:18:31
李同学：回复邹老师 没有以前年度损益调整
2023-07-20 19:32:43
邹老师：回复李同学你好，按就需要去检查是不是报表数据编制错误了
2023-07-20 19:56:38
李同学：回复邹老师 报表是在财务软件自动生成的，我需要怎么检查呢？谢谢
2023-07-20 20:16:53
邹老师：回复李同学你好，你需要去检查相关单元格取数公式是否被人为修改了
2023-07-20 20:32:59
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 媛媛 发表的提问：
老师，本年利润忘结转到未分配利润了，怎么处理，谢谢老师
好，现在可以补这笔分录
176楼
2023-07-20 19:12:08
全部回复
媛媛：回复玲老师 直接累计做两个月的就可以吗？谢谢老师
2023-07-20 19:28:49
玲老师：回复媛媛您好，按照本年利润的余额结转到未分配利润
2023-07-20 19:45:33
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 年轻，不懂事。 发表的提问：
资产负债表中的未分配利润和利润表中净利润不想等是怎么回事？调了很多次都是这样。
您好 请问有没有用以前年度损益调整科目
177楼
2023-07-20 19:22:56
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年轻，不懂事。：回复bamboo老师 有，调整成本40万，19年暂估的，20年发票来了冲的
2023-07-20 19:39:32
bamboo老师：回复年轻，不懂事。那勾稽关系不平是正常情况 不需要调整
2023-07-20 19:51:43
年轻，不懂事。：回复bamboo老师 好的，谢谢
2023-07-20 20:14:48
bamboo老师：回复年轻，不懂事。不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-07-20 20:36:43
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 晴空蓝 发表的提问：
您好，我们公司做银行汇票中介的，卖出去银行汇票怎么做会计处理
你好，借：银行存款 贷：其他货币资金
178楼
2023-07-20 19:29:58
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晴空蓝：回复王瑞老师 老师， 银行汇票减少了，不应该贷应付票据吗
2023-07-20 19:54:46
王瑞老师：回复晴空蓝那是银行承兑汇票，和银行汇票不一样
2023-07-20 20:23:23
晴空蓝：回复王瑞老师 就是银行承兑汇票，我说错了，那就是借银行存款，财务费用，贷应付票据吗，能否计入其他业务收入呢
2023-07-20 20:39:24
王瑞老师：回复晴空蓝国家是不允许票据贩卖的，计入收入有风险
2023-07-20 20:59:02
晴空蓝：回复王瑞老师 那计入财务费用吗，还是直接不做账了？
2023-07-20 21:12:56
王瑞老师：回复晴空蓝计入财务费用也可以
2023-07-20 21:36:38
晴空蓝：回复王瑞老师 好的，谢谢
2023-07-20 21:53:53
王瑞老师：回复晴空蓝不客气，希望五星好评。
2023-07-20 22:12:00
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 晴空蓝 发表的提问：
您好，我们公司是做银行汇票中介的，卖出去汇票的会计处理该怎么做
卖出的话，确认为主营业务收入的
179楼
2023-07-30 20:49:29
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晴空蓝：回复许老师 那购进呢，有点懵，没接触过银行票据捣卖业务
2023-07-30 21:07:12
许老师：回复晴空蓝购入的话，记入库存商品。卖出的话，确认收入，结转成本（和商品流通企业，类似的哦）
2023-07-30 21:36:03
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
公司要注销，账面上有很多未分配利润怎么处理？
同学你好 这个要分红交所得税
180楼
2023-07-30 21:09:22
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