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有发票还没付钱会计分录
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 威武的小笼包 发表的提问：
借买了东西，发票还没到，预付账款的会计分录
借：预付账款 贷：其他应付款——XX个人
76楼
2023-06-20 20:22:43
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 荟花之美 发表的提问：
运输费的款已付 发票还没收到 会计分录咋做
你好！借预付账款 贷银行存款。
77楼
2023-06-20 20:29:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 秋 发表的提问：
钱已收到。票还没开给对方会计分录怎么做
你好 借银行存款 贷预收 账款 
78楼
2023-06-21 19:28:33
全部回复
秋：回复玲老师 那如果跟对方对账好了。 收入还未收到。票也未开可以挂帐吗
2023-06-21 19:51:21
玲老师：回复秋你好 只是收款就是上面的分录  
2023-06-21 20:03:53
秋：回复玲老师 我知道如果那只是对账钱还没有收到票也还没有开出去这样可以怎么挂帐呢
2023-06-21 20:18:09
玲老师：回复秋您好 如果你只是收到钱，也没有发出商品，也没有开发票，您就坐上边的分录其他什么也不做
2023-06-21 20:39:23
秋：回复玲老师 那如果钱也没有收到只是双方对帐确认收入可以挂帐吗
2023-06-21 20:59:42
玲老师：回复秋您好 确认收入就应该记账了， 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2023-06-21 21:19:27
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 圆圆 发表的提问：
预付一半展会费用，没有发票如何做会计分录？
你好，借 预付账款 贷银行存款
79楼
2023-06-21 19:53:14
全部回复
圆圆：回复紫藤老师 那后期支付另一半展会费后收到发票如何做会计分录呢
2023-06-21 20:15:10
紫藤老师：回复圆圆借管理费用 贷 预付账款
2023-06-21 20:26:46
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 欣然 发表的提问：
发票没有收到，款也没有付，房租计提的会计分录怎么做呢？
借管理费用贷其他应付款。
80楼
2023-06-21 20:07:28
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 月 发表的提问：
新开旅游开发有限公司还在筹建没有营业，支付规划设计费没有收到发票怎么做会计分录
你好！可以先计入预付账款核算
81楼
2023-06-21 20:26:59
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月：回复QQ老师 那么四月做的账，现在来改会不会影响到什么的
2023-06-21 20:54:21
月：回复QQ老师 税局那边是0申报，可是这个印花税是交了，还有申报时候财务报表交上去了，这样下次调了以后申报会不会有什么问题，还是要去更改的?
2023-06-21 21:20:59
QQ老师：回复月你好！筹建期管理不是太严不跨年一般没有问题
2023-06-21 21:46:59
月：回复QQ老师 那么是不是下个期间申报的时候把正确的财务报表提供就可以了
2023-06-21 22:10:58
QQ老师：回复月你好！是的可以这样处理，相关记账凭证日勤也选择当前的月份
2023-06-21 22:39:23
月：回复QQ老师 银行税交了的应该不影响吧？
2023-06-21 22:53:48
QQ老师：回复月你好！银行税交了不受影响的。
2023-06-21 23:22:21
月：回复QQ老师 好的，谢谢老师了
2023-06-21 23:39:14
QQ老师：回复月不客气 欢迎下次提问
2023-06-21 23:59:01
小颖老师
职称：中级会计师,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 安之若素 发表的提问：
发票和银行付款不一致，银行多付20，现在对方还没有回款，怎么做分录
你好，先计入其他应收款，回款后再冲回。
82楼
2023-06-22 20:11:17
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 糟糕的鲜花 发表的提问：
商业承兑汇票到期付款人有钱付款和付款人无钱付款的会计分录
你好 付款人有钱付款，借；银行存款 贷；应收票据 付款人无钱付款，借；应收账款 贷；应收票据
83楼
2023-06-22 20:21:13
全部回复
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 普丽娟 发表的提问：
员工从账上借钱买材料，款已经付了，但是发票还没有到，怎么做分录
你好，员工借款 借：其他应收款 贷：银行存款 付货款 借：预付账款 贷：其他应收款
84楼
2023-06-22 20:26:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 鍾爱一生 发表的提问：
已经支付给对方融资费用，但还没有收到发票，如何做会计分录
借：其他应收款贷：银行存款
85楼
2023-06-23 19:43:04
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鍾爱一生：回复袁老师 谢谢老师，如果是公司向对方借款，给对方支付利息，还未收到发票，这又计入哪个会计科目呢？
2023-06-23 20:02:05
袁老师：回复鍾爱一生只有挂往来其他应收款了
2023-06-23 20:29:12
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 飞雪 发表的提问：
3月有100万的运输费用，但是没有发票。请问要入账会计分录怎么写，钱也还没有支付。要过2个月才能收到发票，开始入账是借销售费用，贷其他应付款。收到发票了要怎么做凭证
你好，把这个分录冲了重新做凭证。
86楼
2023-06-23 19:57:41
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户up29bp 发表的提问：
把新冠疫苗接种费的票开了，但是钱还没有到账，怎么做会计分录
同学你好 借，应收账款 贷，主营业务收入；
87楼
2023-06-23 20:23:59
全部回复
龙老师
职称：会计
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 活泼的便当 发表的提问：
发票收到，钱未付，会计分录怎么处理啊
通过应付账款挂账 如果您是增值税一般纳税人、作如下会计分录： 借：原材料 应交税金_应交增值税(进项税额) 贷：应付账款___XX单位 若是小规模纳税人、作如下会计分录： 借：原材料 贷：应付账款___XX单位
88楼
2023-06-24 20:00:07
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ DA? 发表的提问：
钱未付，发票已来已认证怎么做会计分录？
你好 借；原材料等科目 应交税费（进项税额） 贷；应付账款
89楼
2023-06-24 20:05:59
全部回复
晓枫老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 感动的香氛 发表的提问：
我们公司支付给别的公司服务费，还没有付钱已经开了票了怎么做会计分录，未收到怎么做，收到后在怎么写
你好，你们支付给别的公司服务费，还没有付钱 借：管理费用 贷：应付账款 因为是你们支付给对方，不存在收到怎么做哦。
90楼
2023-06-24 20:20:59
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感动的香氛：回复晓枫老师 写错了是别的公司支付给我们公司服务费，这个服务费是我们的主营业务
2023-06-24 20:37:17
感动的香氛：回复晓枫老师 老师还在吗
2023-06-24 20:57:00
晓枫老师：回复感动的香氛那收到发票时 借： 应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—增值税销项税 结转成本 借： 主营业务成本 贷： 劳务成本 收到钱以后 借：银行存款 贷：应收账款
2023-06-24 21:17:52
感动的香氛：回复晓枫老师 我们公司主营的就是软件开发，对方公司给我们公司开的软件开发费，我们已经拿到票了，可是我们公司没有给付钱，
2023-06-24 21:41:00
晓枫老师：回复感动的香氛没有付钱计入应付帐款 借：生产成本 贷：应付账款
2023-06-24 21:52:14
感动的香氛：回复晓枫老师 怎么可能是生产成本了，我们公司是科技公司，票上写的是知识产权服务费
2023-06-24 22:14:09
晓枫老师：回复感动的香氛您刚才说是软件开发费哦。你们是软件开发的，那这个软件开发费是要计入生产成本的。如果是知识产权服务费可以计处管理费用。
2023-06-24 22:28:32
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