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有发票还没付钱会计分录
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 珂伊 发表的提问：
计提员工餐费，没有付款也没收到发票，怎么做会计分录？
可以暂估计提先，借：管理费用—员工餐费 贷：应付账款
106楼
2023-06-28 19:47:25
全部回复
珂伊：回复辜老师 能做到其他应付款吗？
2023-06-28 20:05:43
珂伊：回复辜老师 如果计提的时候就这样做，那后期会不会不知道哪些业务没有开过发票
2023-06-28 20:32:22
辜老师：回复珂伊可以用其他应付款，你每次带票后，你要冲减这个暂估，然后按发票金额在入账
2023-06-28 21:01:03
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 哒哒66 发表的提问：
筹办期预付的设计费，没有发票怎么做会计分录？
您好！借预付账款 贷银行存款等
107楼
2023-06-28 20:02:56
全部回复
职称：,高级会计师,税务师,经济师,中级会计师
4.90
解题: 0.07w
引用 @ Aling 发表的提问：
企业2018年6月23日交了部分租金75000元，还没有付完，收到发票怎么做会计分录
冲减预付账款进入费用
108楼
2023-06-28 20:14:59
全部回复
Aling：回复 1年的租金是300000元，怎么分摊费用到损益表里
2023-06-28 20:36:41
Aling：回复 具体的会计分录和算法
2023-06-28 21:05:13
：回复Aling对方给你发票开了多钱？你先告诉我
2023-06-28 21:24:20
Aling：回复 7月份还没收到发票
2023-06-28 21:49:06
：回复Aling借方：管理费用 贷方：预付账款
2023-06-28 22:10:21
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Jinxing 发表的提问：
有合同有收据，但是没有发票，可以入账吗？应该怎么入账呢？收到发票还没有付款的话应该怎么做会计分录呢？
具体是什么业务的合同？ 是之前没有取得发票，后期又取得了，是吗？还是您上面是两个不同的问题？
109楼
2023-07-03 19:16:18
全部回复
Jinxing：回复张艳老师 上面是两个不同问题。是危险化学物品挂靠资质费用合同，有收据，没有发票，现在都还没有发票
2023-07-03 19:29:51
张艳老师：回复Jinxing1、只有合同收据没有取得发票的话，正常做分录就是了，只是由于没有取得发票，所得税汇算清缴时，要做纳税调增。 2、收到发票没有付款的话，只需在贷方确认应付账款---XX科目就是了。
2023-07-03 19:55:18
Jinxing：回复张艳老师 好的，谢谢老师
2023-07-03 20:06:14
张艳老师：回复Jinxing不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！
2023-07-03 20:30:58
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 易理会计 发表的提问：
几年前支付的货款，发票没有给全会计分录
你好 你之前怎么做分录的 你支付了次年汇算前没收到发票 你应该调整了处理的。 借库存商品贷银行存款 。 次年销售的货物没有发票汇算调整
110楼
2023-07-03 19:40:57
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问：
给供应商转5万元发票走账，会计分录怎样做，之后对方把钱转入私户只有4万，会计分录怎么做，还有1万是发票的税金，会计分录怎么做
借；预付账款 贷银行存款 5 私人账户不在公司账户处理范围 税金内帐计入税金及附加核算 外账是不能体现的
111楼
2023-07-03 19:46:46
全部回复
舒服的煎饼：回复邹老师 我是内账
2023-07-03 20:02:19
邹老师：回复舒服的煎饼借；预付账款 贷；银行存款 5 借；银行存款 贷；预付账款 4 借；税金及附加 贷；预付账款 1
2023-07-03 20:17:54
舒服的煎饼：回复邹老师 请问第二步是用现金收回，是不是借现金贷预付账款啊
2023-07-03 20:38:55
邹老师：回复舒服的煎饼你好，是的，把银行存款改成库存现金就是了
2023-07-03 20:56:20
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 花泽蕾 发表的提问：
老师 有发票 没有付款的会计分录 是外长 购买用品的发票
借；管理费用等科目 贷；应付账款
112楼
2023-07-03 20:00:25
全部回复
花泽蕾：回复邹老师 用其他应付款可以吗
2023-07-03 20:12:43
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 跟着大象去旅行 发表的提问：
支付个人维护费用发票还没到家怎么做会计分录
你好 借预付账款 贷银行存款
113楼
2023-07-03 20:05:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ???????? 发表的提问：
老师，货到发票未到，钱未付怎么写会计分录
您好 借：库存商品 不含可抵扣进项税额 贷：应付账款-暂估
114楼
2023-07-04 19:26:53
全部回复
????????：回复bamboo老师 那老师后期，发票来了，钱还没付怎么写分录
2023-07-04 19:55:15
bamboo老师：回复????????借：应付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
2023-07-04 20:09:52
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ ming 发表的提问：
请问老师实际付款比发票多几分钱的会计分录
你好  意思发票少了。 你多付款了  你走 比如  借成本或者费用   营业外支出   贷  银行存款 
115楼
2023-07-04 19:33:11
全部回复
ming：回复meizi老师 需要原始凭证吗？
2023-07-04 19:51:06
meizi老师：回复ming你好 用发票做附件 然后写情况说明领导签字做附件     
2023-07-04 20:07:12
ming：回复meizi老师 还得写情况说明？好复杂？
2023-07-04 20:18:10
meizi老师：回复ming你好   看你们单位制度。   比如我们之前单位  尾差啥的都要写情况说明 才能走账的 。    
2023-07-04 20:35:39
何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 小钱钱 发表的提问：
当月购入原材料，材料已入库，并付部分货款，发票还没有收到，怎么写会计分录？
你好， 借：原材料 贷：银行存款 应付账款
116楼
2023-07-04 20:02:58
全部回复
小钱钱：回复何老师 请问，暂估入库的原材料是含税价还是不含税价？
2023-07-04 20:18:28
何老师：回复小钱钱暂估价为不含税的金额。
2023-07-04 20:48:04
小钱钱：回复何老师 谢谢
2023-07-04 20:58:12
何老师：回复小钱钱不用客气，很高兴回答你的提问
2023-07-04 21:27:19
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ DA? 发表的提问：
当月开票没来钱会计分录？
您好！借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
117楼
2023-07-05 18:51:47
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
公司替别人给他的小工、司机发了工资，还替他付了拉运费，但是他还没有给公司还钱，这个怎么做账，会计分录怎么写？
您好！借其他应收款-代付工资等 贷现金。
118楼
2023-07-05 19:03:23
全部回复
咩咩：回复宋生老师 老师，那油款的那笔怎么做？
2023-07-05 19:14:27
宋生老师：回复咩咩您好！也是一样的啊。其他应收款-代付油费
2023-07-05 19:31:54
咩咩：回复宋生老师 拉运费也是一样吗？
2023-07-05 19:55:54
宋生老师：回复咩咩您好！是的。都是一样的。
2023-07-05 20:17:32
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问：
向个人支付运费没有发票怎么做会计分录？
支付的运费金额有多大？
119楼
2023-07-05 19:11:19
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 熊熊 发表的提问：
请问个税返还开发了发票，怎么做会计分录？不返还给个人
借银行存款贷其他收益或者营业外支出，应交税费。
120楼
2023-07-05 19:37:38
全部回复
熊熊：回复郭老师 营业外支出？难道不是应该是营业外收入吗？
2023-07-05 19:52:38
郭老师：回复熊熊营业外收入，我打错啦。
2023-07-05 20:22:37
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