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收分公司利润的会计处理
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 仁爱的钢笔 发表的提问：
有一个公司Ａ把钱转到我们公司，然后我们公司和A公司一起买C公司的一柜货，C公司把发票开到我们公司，这货也是由我们公司卖给D公司，由我们公司给D公司开票，我们公司对于上诉应该怎么样进行会计处理呢。对于Ａ公司的利润我们付给Ａ公司怎么样进行会计处理呢
同学你好 这个按照开发票的来做 开出去的做收入 收到的做成本
136楼
2023-07-18 19:42:09
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ ? 发表的提问：
年末本年利润科目余额未结转至利润分配 在新的会计年度要如何处理
去年末都结转了新的会计年度不用做了
137楼
2023-07-18 19:52:37
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?：回复朴老师 年末忘记结转了 本年利润还有余额 没有结转到未分配利润科目
2023-07-18 20:06:19
朴老师：回复?反结账回去结转的哦
2023-07-18 20:21:31
王小墨老师
职称：,中级会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ h.yan 发表的提问：
分公司的账务处理难吗？要去某家居总公司应聘分公司的会计了
学员 你好 分公司的规模大不大？规模不大就很简单了，规模比较大的话 也不止你一个会计，会计之间分工很细致的，也不会难。
138楼
2023-07-18 20:02:59
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小默老师
职称：中级会计师,高级会计师
4.98
解题: 1.28w
引用 @ 自由的白昼 发表的提问：
二、计算及账务处理题 2016年1月1日，星海公司支付价款526,730元(含相关税费)购入当日发行的面值为500，000元，期限为3年，票面利率为8%，于每年12月31日付息，到期还本的A公司债券并分类为以摊余成本计量的债权投资。星海公司在取得债券时确定的实际利率为6% 要求做出星海公司有关该债权投资的下列会计处理 (1) 编制购入债券的会计分录 (2) 采用实际利率法编制债券利息收入与账面余额计算表 (3) 编制各年年末确认债券利息收益的会计分录 编制债券到期收回本金的会计分录
你好同学 1借，债权投资-成本 500000 债权投资-损益调整26730 贷银行存款526730 2第一年 借，应收利息40000 贷，债权投资-损益调整8396.20 投资收益526730*6%=31603.80 第二年 借，应收利息40000 贷，债权投资-损益调整8899.97 投资收益（526730-8396.2）*6%=31100.03 第三年 借，应收利息40000 贷，债权投资-损益调整9433.83 投资收益（526730-8396.2-8899.97）*6%=30566.03
139楼
2023-07-19 19:15:50
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 赵思思 发表的提问：
当期利润弥补上年度亏去怎么会计处理
你好，这个不需要做账务处理的，所得税主表里面体现就可以。
140楼
2023-07-19 19:45:43
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ????朱凤文 代理记账 发表的提问：
公司的未分配利润不分红的情况下怎么处理？
你好，不分红就留在利润分配——未分配利润这个账户中，不需要做处理的。
141楼
2023-07-19 20:05:59
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????朱凤文 代理记账 ：回复立红老师 后期数据大有没有影响？
2023-07-19 20:36:10
立红老师：回复????朱凤文 代理记账 你好，这个是可以的，没有影响的，公司法没有规定企业有利润是必须要分红的。
2023-07-19 20:48:18
????朱凤文 代理记账 ：回复立红老师 嗯好的，谢谢
2023-07-19 20:58:27
立红老师：回复????朱凤文 代理记账 不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
2023-07-19 21:14:20
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
股权转让交税的未分配利润怎么做会计账务处理
借：银行存款 贷：长期股权投资 投资收益等科目
142楼
2023-07-20 19:15:05
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 刘瑞莎 发表的提问：
会计中级实务，老师子题1和子题2有点不明白，顺流交易母公司净利润和子公司净利润怎么算分别。答案有点不理解
看不清图片啊
143楼
2023-07-20 19:41:17
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 芒果 发表的提问：
你好老师，未分配利润，从公司刚成立到现在公司未分配利润怎么处理
这个是不用处理的，一直是滚动的数据，在账面上，在资产负债表中 显示
144楼
2023-07-20 19:59:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 八月 发表的提问：
一个会计年度终了，利润分配这块怎么处理？
你好 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
145楼
2023-07-30 20:55:49
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
企业本年利润出现亏损,则相应的会计处理是
企业本年利润出现亏损,则相应的会计处理是
146楼
2023-07-30 21:10:09
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李老师：回复爱笑的流沙企业本年利润出现亏损 年末转入未分配利润 借利润分配未分配利润 贷本年利润
2023-07-30 21:27:01
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 芸豆豆 发表的提问：
老师你好，我公司是非独立核算的总分公司，我是分公司有一个员工是总部拍下来的，他的工资为什么要挂“未分配利润”（会计分录见附件图）？我在会计学堂有哪个账套可以系统的学习总分公司账务处理呢？
同学你好 是今年付的去年的吧
147楼
2023-07-30 21:20:59
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芸豆豆：回复朴老师 是第一季度的工资
2023-07-30 21:50:54
朴老师：回复芸豆豆第一季度的那就是今年的直接做工资分录就行了
2023-07-30 22:15:13
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 翌 发表的提问：
你好，公司是运输行业买了一辆车，公司占80%，其他股东占20%，公司利润未分配利润是45万，那会计分录要怎么做？80%公司收到的未分配利润可以直接做运输收入吗？借：利润分配-公司利润36万，贷方：其他业务收入36万。
收到利润是 借：应收股利 贷：投资收益
148楼
2023-07-30 21:47:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 懒得想 发表的提问：
老师你好，问题1：分公司以前年度直接转账给总公司账务处理为：借：其他应收款 贷：银行存款，每年末未上缴利润，常年累积导致其他应收款过高，本年利润一直为负数，这需要怎么调整？ 问题2：子公司年中直接转账给母公司，账务处理为：其他应收款 贷：银行存款，年末上缴税后利润，是否可处理为：借：利润分配-未分配利润 贷：应付利润-上缴利润 借：应付利润-上缴利润 贷：其他应收款 ？
1，你这个不调整，总公司合并报表会自动抵消 2，你这里应该是减少本年利润 你计入其他应收款，也不影响合并报表数据
149楼
2023-07-31 19:18:15
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懒得想：回复陈诗晗老师 1.总公司合并报表会自动抵消，分公司具体的账务处理怎么做？ 2.老师能教一下具体子公司的账务处理怎么做？谢谢
2023-07-31 20:16:33
陈诗晗老师：回复懒得想公司不用做账务处理啊，你总公司直接编制合并报表的时候就抵消了。
2023-07-31 20:36:13
懒得想：回复陈诗晗老师 好的，谢谢。我去学习一下合并报表
2023-07-31 21:04:55
陈诗晗老师：回复懒得想看一下合并报表吧，然后再有问题再问。
2023-07-31 21:30:47
小杨老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 动人的小鸭子 发表的提问：
公司注销，未分配利润怎么处理？
不需要处理，祝您工作愉快
150楼
2023-07-31 19:27:48
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