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待核对税款专户会计分录
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 不仙 发表的提问：
公司财务在对公账户转门店电费到个人账户交电费，那怎么做会计分录？
你好 借其他应收款-某门店 贷银行存款 缴纳了电费 借管理费用-电费 贷其他应收款-某门店
181楼
2023-08-22 18:38:41
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Miss雪er 发表的提问：
请问老师老板自己从私人账户转账到公司的对公账户，有时又从公司的对公账户转到老板自己的私人账户，这个怎么做会计分录？
你好 借 其他应收款 贷银行存款 收到做相反分录
182楼
2023-08-22 19:00:05
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Miss雪er：回复玲老师 那老板自己的两个公司对公账户互转的情况下呢？有时候这个公司的钱不够会直接从另一个公司的账户转过来
2023-08-22 19:21:19
玲老师：回复Miss雪er一样 你好 借 其他应收款 贷银行存款 收到做相反分录
2023-08-22 19:40:00
Miss雪er：回复玲老师 老师长期这样操作会涉及什么样的风险呢？
2023-08-22 20:00:36
玲老师：回复Miss雪er长期这样操作是有风险的，
2023-08-22 20:11:07
Miss雪er：回复玲老师 那老师有什么建议吗？老板经常这样操作
2023-08-22 20:35:32
玲老师：回复Miss雪er给老板说一下这样有风险 税局和银行都会关注的
2023-08-22 20:53:09
Miss雪er：回复玲老师 好的 谢谢老师
2023-08-22 21:14:31
玲老师：回复Miss雪er不客气，祝工作学习愉快
2023-08-22 21:27:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
从银行借款20000元存入企业账户,会计分录怎么写
借；银行存款 20000 贷；短期借款 20000
183楼
2023-08-22 19:05:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
从银行借款20000元存入企业账户,会计分录怎么写
借；银行存款 20000 贷；短期借款 20000
184楼
2023-08-23 17:28:44
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 爲曦變乖 发表的提问：
付款人为个贷系统平账专户A户的银行回单怎么做会计分录
这个一般不做分录的了
185楼
2023-08-23 17:50:10
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爲曦變乖：回复袁老师 不做分录，银行存款不是对不上？
2023-08-23 18:12:08
袁老师：回复爲曦變乖这个转进来再转出去是不影响的
2023-08-23 18:29:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 小可爱 发表的提问：
业务员出差过程中招待客户的会计分录怎么做
借；销售费用——业务招待费 贷；库存现金等科目
186楼
2023-08-23 18:10:01
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 小哲 发表的提问：
取得购买原材料的专用发票：分录：借：原材料 待摊费用-待抵扣进项税 贷：应付账款 这样做对吗？
你好，是一般纳税人取得发票没有认证，但是入账了吗
187楼
2023-08-23 18:36:40
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小哲：回复邹老师 是的 这么入账吗啊
2023-08-23 19:02:01
邹老师：回复小哲你好，如果是取得发票没有认证，但是入账 就是这样处理的
2023-08-23 19:16:21
何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 影子 发表的提问：
厂房装修完 付了3万 会计分录这样做对不对 借：待摊费用 ——长期待摊费用 10000
你好，应该是 借：长期待摊费用10000 贷：银行存款
188楼
2023-08-23 19:05:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
法人给对公户转钱,用途写还款,怎么做会计分录?_
借；银行存款 贷；其他应收款
189楼
2023-09-05 17:58:02
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ November.5 发表的提问：
请问事业单位会计制度下，银行存款由事业专户转至其他非事业收支专户的会计分录怎么做较好？
你好，借 银行存款A 贷银行存款B
190楼
2023-09-05 18:15:53
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November.5：回复紫藤老师 事业单位会计制度好像没有其他货币资金这个科目，做预缴账款就更不对了？主要是借方科目不知道选哪个，贷方就直接银行存款？
2023-09-05 18:44:54
紫藤老师：回复November.5你好，如果都是在银行开户的，走银行存款
2023-09-05 19:01:34
November.5：回复紫藤老师 假如我的财务软件里没有那个零时的非事业单位账户，该怎么做会计分录呢？
2023-09-05 19:24:27
November.5：回复紫藤老师 那个肥事业账户是其他企业的临时的，借转账用一下平用过软账号无法选择，这样的话应该怎么做？系统都是设置好的，里面没有那个账户
2023-09-05 19:47:49
紫藤老师：回复November.5你这里是从账户A 转入账户B
2023-09-05 20:11:37
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小包zonga 发表的提问：
老师，1月发12月份工资8000，对公账户打到员工卡里，之后又退回到对公账户里。2月发1月工资时，把这个员工工资8000补发了。会计分录应该如何做，对个税有影响吗
这个咋退回，啥情况，之前多发的？
191楼
2023-09-05 18:28:05
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小包zonga：回复maize老师 账号错了，就退回来了
2023-09-05 18:48:27
maize老师：回复小包zonga没有发工资，那这个1月就0申报那个人，这个做借银行 贷应付职工薪酬 工资，其他应收款/其他应付款，社保 这样冲掉，要是你这个之前没有按应发那个做，那这个可以做借其他应收款 贷银行，借银行 贷其他应收款
2023-09-05 19:01:08
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 淡淡的哈密瓜，数据线 发表的提问：
个人部分的养老用的是用待转金账户扣的款 在做帐时付工资的会计分录是什么
这个做借应付职工薪酬 工资，贷其他应付款个人社保，只是缴纳社保做借应付职工薪酬 单位社保 负数，借其他应付款个人社保，这个银行账户不扣吧，这个之前单位多交抵减这个个人部分吧，是这样吧
192楼
2023-09-05 18:41:59
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淡淡的哈密瓜，数据线：回复maize老师 没懂 意思是正常做付工资的分录 然后呢
2023-09-05 18:57:06
淡淡的哈密瓜，数据线：回复maize老师 这不是疫情期间 前段时间退的社保也是退到待转金账户
2023-09-05 19:07:32
maize老师：回复淡淡的哈密瓜，数据线意思是你之前不是交吗，那这个单位部分 不需要交，做借管理费用 单位社保 负数，贷应付职工薪酬 单位社保 负数，这个单位减免了，那这个单位费用应该是退回的没有，那抵减个人部分那这个做借应付职工薪酬 单位社保 负数，借其他应付款个人社保 ，你这个个人没有减免，所以这个扣员工个人部分社保还是一样做
2023-09-05 19:21:28
淡淡的哈密瓜，数据线：回复maize老师 借:应付职工薪酬 1 贷:其他应付款－社保－养老 1 借:管理费用－社保 1(红字) 贷:应付职工薪酬 1(红字) 借:其他应付款－社保－养老 1 贷:应付职工薪酬 1(红字)(借方) 是这样吗 用单位的社保冲减个人社保
2023-09-05 19:46:38
淡淡的哈密瓜，数据线：回复maize老师 借:应付职工薪酬 1 贷:其他应付款－社保－养老 1 借:管理费用－社保 1(红字) 贷:应付职工薪酬－社保－养老 1(红字) 借:其他应付款－社保－养老 1 贷:应付职工薪酬－社保－养老 1(红字)(借方) 是这样吗 用单位的社保冲减个人社保
2023-09-05 20:10:26
淡淡的哈密瓜，数据线：回复maize老师 现在报税都不报单位养老 做账是都不会做单位养老
2023-09-05 20:36:18
maize老师：回复淡淡的哈密瓜，数据线是的，是的，是的，是的
2023-09-05 20:58:57
淡淡的哈密瓜，数据线：回复maize老师 现在就牵扯 不知道待转金账户里面的钱是什么时候留下来的 不止这次疫情退的应该还有以前多缴的 如果是以前年度留下来的 那就冲减管理费用社保了
2023-09-05 21:18:58
淡淡的哈密瓜，数据线：回复maize老师 现在就牵扯 不知道待转金账户里面的钱是什么时候留下来的 不止这次疫情退的应该还有以前多缴的 如果是以前年度留下来的 那就不能冲减管理费用社保了
2023-09-05 21:40:10
maize老师：回复淡淡的哈密瓜，数据线这个我看学员反馈一般是2月之前那个交社保那个单位部分没有扣的，转这个下面了，但是你要是以前年度，你之前汇算清缴那个成本费用社保也多扣除，你这个要是做以前年度损益调整，那这个对应之前那个企业所得税少交，我的看法金额不大还是直接冲今年的管理费用吧，
2023-09-05 22:06:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ AAA 发表的提问：
公司对公账户转账给个人账户会计分录怎么做呢
你好 借；其他应收款等科目 贷；银行存款
193楼
2023-09-06 17:50:48
全部回复
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 淡然的小甜瓜 发表的提问：
对公账户汇款汇错，但是当天就把钱退还给我们公司账户上了！我想问还需要做会计分录吗？
你好，需要做分录，因为银行有记录了
194楼
2023-09-06 18:12:11
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.43w
引用 @ 布丁 发表的提问：
2021跨年红冲2020年开给客户专票部分金额，然后退客户部分货款，账会计分录？
同学你好 直接红冲就行
195楼
2023-09-06 18:38:59
全部回复
布丁：回复朴老师 不用经过以前年度损益调整吗？
2023-09-06 18:55:47
朴老师：回复布丁同学你好 你们是什么会计准则
2023-09-06 19:05:56
布丁：回复朴老师 一般企业会计准则
2023-09-06 19:26:50
朴老师：回复布丁同学你好 那就用以前年度损益调整
2023-09-06 19:47:02
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