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会计为什么要结转和计提
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 平淡的手机 发表的提问：
会计的基本职能是，和会计监督的主体是
你好，基本职能是核算和监督
196楼
2023-08-22 18:42:32
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 浅浅 发表的提问：
会计助理和会计有什么区别
会计助理、会计都属于会计岗位，只不过会计助理的水平差些，先从简单的事情做起，会计知道的多些，能够处理更复条的事务
197楼
2023-08-22 19:08:58
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浅浅：回复李爱文老师 会计助理--会计--会计师是这个排序,一层比一层懂的业务多些呗
2023-08-22 19:23:31
李爱文老师：回复浅浅高级会计师——会计师——初级会计，再下面就是会计员、会计助理
2023-08-22 19:47:48
职称：
解题: 
引用 @ 訾轩飞儿 发表的提问：
出纳和会计都结账了，是在这个界面对账吗?这个有问题吗？
这个有问题，上月就存在问题，本月的差异越来越大了
198楼
2023-08-23 18:47:50
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訾轩飞儿：回复 那上期期末余额都对不上怎么打印的报表？
2023-08-23 19:32:43
李爱文老师：回复訾轩飞儿就相当于总账会计按他做的账出的报表，出纳按自己的账做的银行存款及现金余额，这两个数据与报表不一致
2023-08-23 19:49:46
訾轩飞儿：回复 老师，填写现金流量表和商品流通费用表在哪里能找到里面的数据？
2023-08-23 20:17:32
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 无聊的水蜜桃 发表的提问：
老师当月计提税费和月末结转在要怎么去做
你好，借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷 应交税费-未交增值税 借 税金及附加 贷 应交税费-应交城建税等附加税 结转 借 本年利润 贷 税金及附加 借 利润分配-未分配利润 贷 本年利润
199楼
2023-08-23 18:54:30
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ZhAnGjInXiA 发表的提问：
会计学堂的快账软件，为什么结转不出制造费用来？不会结转到成本里面？
你好 快账软件 操作问题在快账群提问 有客服解答这方面的问题 一会发你快账的群号
200楼
2023-08-23 19:05:59
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玲老师：回复ZhAnGjInXiA你好 加快账群 快账交流园地（1)242577278
2023-08-23 19:30:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
补交上年企业所得税和滞纳金的会计分录，包括计提和结转
你好 借：以前年度损益调整   ，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 ，营业外支出， 贷：银行存款 借：利润分配——未分配利润，贷：以前年度损益调整
201楼
2023-09-05 18:01:51
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xijunkokhjhk：回复邹老师 以前年度损益调整有二级科目吗？不需要计提了吗，所得税费用这个科目
2023-09-05 18:14:43
邹老师：回复xijunkokhjhk你好，以前年度损益调整有二级科目，这个就是计提分 借：以前年度损益调整—所得税费用   ，贷：应交税费—企业所得税
2023-09-05 18:39:13
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问：
月末需要做：计提、结转是吗？
增值税月末年末结转都可以 工资按月计提 进项余额借方 销项余额贷方
202楼
2023-09-05 18:28:52
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越努力越幸运：回复郭老师 工资已经计提了
2023-09-05 19:14:49
郭老师：回复越努力越幸运你问的月末需要计提不 回复需要计提 已经计提就对的
2023-09-05 19:30:55
越努力越幸运：回复郭老师 改过来了是这样子的吗？
2023-09-05 19:42:27
郭老师：回复越努力越幸运增值税结转的参考这个
2023-09-05 20:03:15
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 凡 发表的提问：
老师您好请问会计工作每月需要计提哪些啊？每月需要结转哪些啊？
你好！具体的要看你的行业，一般情况下看看这里对你有帮助 http://blog.sina.com.cn/s/blog_80561cda0101axru.html
203楼
2023-09-05 18:41:59
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凡：回复晓海老师 老师你链接你分开发就好了，每次都链接不上
2023-09-05 19:06:15
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 姗姗 发表的提问：
请问生物性资产如何结转，还是需要计提
借:主营业务成本, 贷;库存商品,/消耗性生物资产
204楼
2023-09-06 18:00:50
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 懦弱的汉堡 发表的提问：
老师每个月不计提只做结转可以吗？？
您好，需要看您有没有需要计提的业务？有您就需要计提。
205楼
2023-09-06 18:06:20
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懦弱的汉堡：回复玲老师 什么是计提的业务？缴纳时：借印花税/附加税/增值税等 贷现金。直接做结转到税金及附加。平了可以不计提吧？
2023-09-06 18:25:39
玲老师：回复懦弱的汉堡附加税需要计提计提时借税金及附加贷应交税费。
2023-09-06 18:54:21
懦弱的汉堡：回复玲老师 哦！借税金及附加是叫计提不是叫结转，知道了。
2023-09-06 19:22:16
玲老师：回复懦弱的汉堡您好，这个叫计提不客气的。
2023-09-06 19:45:58
小五子老师
职称：中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ Ljmm 发表的提问：
请问1月份提取法定公益金，是当月计提当月结转，还是只计提不进行结转?多谢
你好！ 你计提的分录是什么？
206楼
2023-09-06 18:20:02
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Ljmm：回复小五子老师 借，利润分配一未分配利润分配，贷，利润分配一提取法定盈余公积，对吗
2023-09-06 18:39:23
小五子老师：回复Ljmm这个提取法定公积金是不需要结转的。
2023-09-06 19:08:17
Ljmm：回复小五子老师 提取完后什么时间进行结转?多谢
2023-09-06 19:37:28
小五子老师：回复Ljmm提取法定盈余公积的会计分录为： 1、计提时： 借：利润分配——提取法定盈余公积 贷：盈余公积——法定盈余公积; 2、结转时： 借：利润分配——未分配利润 贷：利润分配——提取法定盈余公积。 你每月做这两笔分录就可以
2023-09-06 19:49:31
Ljmm：回复小五子老师 好的，请问法定盈余公积是每年只计提结转一次吗?还是每月都要进行计提结转?
2023-09-06 20:02:22
小五子老师：回复Ljmm一般需要每月计提和结转。
2023-09-06 20:18:57
Ljmm：回复小五子老师 需要计提多少个月?不明白
2023-09-06 20:33:04
小五子老师：回复Ljmm每个月都需要计提和结转，只要存在净利润。
2023-09-06 20:49:15
Ljmm：回复小五子老师 不是一年只计提一次吗?净利润的10%，为啥要每月进行计提?每月计提多少计提多少个月?
2023-09-06 21:02:47
小五子老师：回复Ljmm不好意思，看错了，是一年年末计提和结转一次，跟别的提问搞混淆了，不好意思。
2023-09-06 21:29:57
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 不完美的任性 发表的提问：
老师，您好。计提年终奖，月末需要结转吗
你好，需要结转，比如借方是管理费用，在月末需要转入本年利润
207楼
2023-09-06 18:39:00
全部回复
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 九剑 发表的提问：
期末先结转还是先计提？
你好先计提，后结转，顺序不要搞反了
208楼
2023-09-07 17:42:04
全部回复
郑老师
职称：初级
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 林儿 发表的提问：
一个月该有的单子的帐都做好了，最后还要结转些什么东西，计提些什么东西?才能算完整的做完一个月
你好：计提工资 折旧 待摊 ，结转损益。
209楼
2023-09-07 18:07:14
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 成洁然 发表的提问：
请问，工业企业，正常情况，每个月月末一般是不是都要计提工资，税费，折旧，长期待摊费用，结转成本，结转损益呢？ 其中计提工资和计提税费，是依据什么做账，会计分录该怎么做呢？ 成洁然(2771532864) 15:03:03 还有，发放工资及缴纳税费的会计分录，请问怎么做呢？谢谢！
你好，工资是工资表，税费不需要原始凭证 借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目 借；应交税费 贷；银行存款
210楼
2023-09-07 18:31:19
全部回复
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