预交所得税企业会计准则
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 借拖姐 发表的提问：
请问老师我今年1月收到19年的费用报销发票我该怎么做账呢？请问对取得的发票有没有限制报销时间？使用小企业会计准则，今年做19年企业所得税汇算有没有影响？谢谢老师，专业老师答
91楼
2023-07-17 20:44:58
2023-07-17 21:10:55
2023-07-17 21:32:30
2023-07-17 21:51:02
2023-07-17 22:09:56
2023-07-17 22:30:36
2023-07-17 22:54:57
2023-07-17 23:13:49
2023-07-17 23:41:56
2023-07-17 23:56:49
2023-07-18 00:13:35
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Camille 发表的提问：
21年第四季度多计提了几毛钱企业所得税，2222年一月如何写分录？ 公司采用小企业会计准则。
92楼
2023-07-18 19:59:42
2023-07-18 20:28:49
2023-07-18 20:43:16
2023-07-18 21:07:29
2023-07-18 21:25:23
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 王大大大大 发表的提问：
小企业会计准则中季度申报企业所得税，请问，利润表中本月数填本月还是本季度数据
93楼
2023-07-18 20:18:41
2023-07-18 20:36:30
2023-07-18 20:53:56
2023-07-18 21:06:53
2023-07-18 21:36:20
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 芳香四溢 发表的提问：
填企业所得税，核算方法选哪个，我公司适用小企业会计准则
94楼
2023-07-18 20:41:59
2023-07-18 21:02:47
2023-07-18 21:19:24
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 花之语 发表的提问：
老师，小企业会计准则下5月份补缴的上一年度企业所得税冲减的是哪一年的未分配利润？会计分录1借记:所得税费用-补缴所得税 贷记:应交税费-应交企业所得税2:)借记:本年利润 贷记:所得税费用-补缴所得税3:)借记:利润分配-未分配利润 贷记:本年利润 这样的会计分录对吗？
98楼
2023-07-19 20:47:59
2023-07-19 21:17:06
2023-07-19 21:43:52
龙枫老师
职称：注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 江南小小灰 发表的提问：
2019企业所得税年终汇算，能不能做进2020年的费用里面？ 企业执行的是小企业会计准则
如果做进2019的企业所得税里面，哪些方面需要修改？
99楼
2023-07-20 19:45:05
2023-07-20 20:10:18
2023-07-20 20:20:59
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 刘 发表的提问：
我们单位执行小企业会计准则，收到国库退回2016年度企业所得税如何做凭证？以前没做过调整@会计学堂-王老师(2536514142) @答疑梅老师(3427630070)
100楼
2023-07-20 20:11:41
2023-07-20 20:57:35
2023-07-20 21:21:05
2023-07-20 21:35:03
2023-07-20 21:54:48
2023-07-20 22:22:06
2023-07-20 22:42:07
2023-07-20 23:01:02
阿文老师
职称：中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ 你若盛开、蝴蝶自来 发表的提问：
我才开不久的小规模企业，我需要进行0申报！现在我已经报了附加税和增值税！但是企业所得税和小企业会计准则我申报不了您能给我说一说吗？公司没有收入这两个我如何进行0申报呢？
武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 爱笑的大碗 发表的提问：
补交2020年的企业所得税是计入那个会计科目，公司适用小企业会计准则
103楼
2023-07-31 20:07:30
2023-07-31 20:19:40
2023-07-31 20:33:54
2023-07-31 21:00:43
2023-07-31 21:13:48
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ (*^ω^*)瑜 发表的提问：
老师，我们公司用的小企业会计准则，去年12月购入固定资产，1月开始正常折旧做账，然后到3月底正常计提了第一季度所得税1000多块钱，但是这个月申报1-3月所得税的时候，本来的应交税费应交所得税1000多块钱，因为我享受了不超500万的固定资产一次性折旧掉这个优惠政策，一次性折旧了全部固定资产的折旧额是30多万，导致我实际上并不需要交所得税了，可是我账面上的应交税费应交企业所得税怎么做账处理掉呢，等到下个季度的话我正常提折旧正常做账还会有所得税的，但是因为这个一次性折旧的固定资产，还是会不用交所得税的，这个应交所得税如何处理掉
104楼
2023-07-31 20:35:58
2023-07-31 21:11:04
2023-07-31 21:25:46
2023-07-31 21:46:44
2023-07-31 22:06:59
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
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