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付会员费没发票会计处理
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
您好老师，我想问一下，前几个月计提的费用现在收到发票了，还没付款，该怎么做会计分录呢 暂时不做会计处理等到付款时再做处理可以吗
等到付款时再做处理可以
46楼
2023-06-25 21:48:00
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 糟糕的心锁 发表的提问：
工会年末有600元应付给职工工会费，没有支付成功，会计分录如何处理
你好！ 没有支付成功不用做账的
47楼
2023-06-26 20:29:53
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
没有发票只有收据或是付款凭证在会计上怎么处理?
在外账里 正常入账 但是企业所得税不能作为成本费用列支
48楼
2023-06-26 20:49:34
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 月如鸢 发表的提问：
老师，你好，公司收到了车辆的保险赔偿款80，嗯，但是修理费却花了700多，这个我怎么进行会计处理好呢？因为对方只开了一张发票多的发票700
你好 借：管理费用-交通费700 贷：银行存款 收到理赔款 借：银行存款70 贷：营业外收入70
49楼
2023-06-26 21:09:07
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月如鸢：回复月月老师 哦，老师，我们是先收到了理赔款，我已经记入了，其他应收款，
2023-06-26 21:22:41
月如鸢：回复月月老师 那车修理之后，嗯支付了那个修理费，我该怎么处理
2023-06-26 21:44:39
月月老师：回复月如鸢你好，你怎么做的分录呢，收到理赔款。
2023-06-26 22:05:09
月如鸢：回复月月老师 我就借 银行存款 贷 其他应收款 车辆理赔款
2023-06-26 22:27:07
月月老师：回复月如鸢你好，这样做是不正确的，你可以冲掉重新做的。
2023-06-26 22:37:30
月如鸢：回复月月老师 就按照您上面做的这个流程做吗？
2023-06-26 22:56:31
月月老师：回复月如鸢你好，是的，还要先把你这笔分录冲了。
2023-06-26 23:26:04
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
酒店开业装修费还没取得发票怎样会计处理
建议取得发票后再计入长期待摊费用
50楼
2023-06-26 21:38:42
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梁梁老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.13w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
付款的时候备注付会员费打成付公员费怎么办？哎，烦死了，出纳会计就我一个，付款还要打字，感觉自己已经很仔细了，没想到还是打错，好烦，因为是打五笔的，会和公的五笔一样，所以打错一个字
同学，你好，如果对方没要求，这个没有什么影响的
51楼
2023-06-26 21:47:58
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o(*￣▽￣*)o：回复梁梁老师 我会不会被炒鱿鱼
2023-06-26 22:02:05
梁梁老师：回复o(*￣▽￣*)o应该不至于的这样的，放心哈
2023-06-26 22:23:25
o(*￣▽￣*)o：回复梁梁老师 要不要对方退回我再重新付款？可是银行有收手续费
2023-06-26 22:49:01
梁梁老师：回复o(*￣▽￣*)o如果对方严格要求的话，是可以退回来，可以退回来再重新付
2023-06-26 23:01:52
o(*￣▽￣*)o：回复梁梁老师 但是手续费已经扣了啊
2023-06-26 23:16:47
梁梁老师：回复o(*￣▽￣*)o是的，手续费需要重新付的
2023-06-26 23:33:07
o(*￣▽￣*)o：回复梁梁老师 不是，我的意思是错误备注那个银行已经扣了我们手续费，付一笔款要付手续费的
2023-06-26 23:46:17
梁梁老师：回复o(*￣▽￣*)o是的，如果对方退款回来，你在重新转款，那么你公司就需要负担手续费了，等于付了2次手续费
2023-06-27 00:07:37
o(*￣▽￣*)o：回复梁梁老师 那还是不重新弄了，这个也没啥大影响吧。
2023-06-27 00:33:18
梁梁老师：回复o(*￣▽￣*)o没有什么影响的哦
2023-06-27 00:57:43
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 千叶凉萍 发表的提问：
1.工会经费 每月计提？ 账务处理 借：管理费用-工会经费 贷：应付职工薪酬-工会经费 2.每月收取员工的工会经费的账务处理是？ 3.企业收到工会返还的部分怎么做账务处理？
同学你好 对的 二。 1. 计提时,相关会计分录如下: 借:管理费用——工会经费 贷:其他应付款——工会经费 2. 交纳时,相关会计分录如下: 借:其他应付款——工会经费 贷:库存现金或银行存款 三 收到返还工会经费时，借记“银行存款”科目，贷记“其他应付款—工会经费”科目。工会组织支付活动经费时，借记“其他应付款—工会经费”科目，贷记“银行存款”(或现金)科目。
52楼
2023-06-27 20:27:14
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千叶凉萍：回复朴老师 员工有缴纳会费的 怎么做账务处理呢
2023-06-27 20:49:25
千叶凉萍：回复朴老师 每个月 员工有缴纳5元左右的会费
2023-06-27 21:13:13
朴老师：回复千叶凉萍同学你好 员工自己缴纳的分录吗
2023-06-27 21:42:28
千叶凉萍：回复朴老师 公司有让员工承担一点点会费 每个月每个人缴纳5元 然后从工资里面扣 这部分分录怎么处理
2023-06-27 22:05:40
朴老师：回复千叶凉萍同学你好 1、工会经费计提时：借：管理费用-工会经费 贷：应付职工薪酬一工会经费 2、工会经费交纳时：借：应付职工薪酬-工会经费 贷：银行存款 3、工会一般并未单独做账，若未单独做账，收到返还的那部分经费时： 借：银行存款 贷：其他应付款——工会 待使用工会经费时，再冲减其他应付款。就相当于你们企业代你们企业工会代收代付。
2023-06-27 22:26:55
千叶凉萍：回复朴老师 是企业向员工收取会费，这部分怎么体现 收取 的会费是从员工工资里扣的
2023-06-27 22:43:38
朴老师：回复千叶凉萍职工工资中扣会费,是合法的,但必须向员工告知,如果没有告知就扣取会费可能导致职工产生误解,可能引发矛盾和纠纷
2023-06-27 22:54:29
千叶凉萍：回复朴老师 员工是知晓的 这个费用怎么做账务处理呢
2023-06-27 23:10:40
朴老师：回复千叶凉萍这个直接做代收代付
2023-06-27 23:23:26
千叶凉萍：回复朴老师 分录怎样写呢
2023-06-27 23:50:26
朴老师：回复千叶凉萍同学你好 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
2023-06-28 00:12:37
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 飞飞 发表的提问：
员工拿发票来报销费用，出纳做好报销单并银存支付了款项，会计需要做哪些处理。
借；管理费用等科目 贷；银行存款等科目
53楼
2023-06-27 20:42:23
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 随缘 发表的提问：
物流公司有一笔帐务是拖车费没有发票，是银行支付会计分录要如何处理
您好，借；预付账款，贷；银行存款。
54楼
2023-06-27 21:01:38
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 勤劳的红酒 发表的提问：
业务员的业务费怎么做会计处理？
你好，可以计入销售费用
55楼
2023-06-27 21:26:48
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勤劳的红酒：回复紫藤老师 这笔业务费用什么凭证入账？
2023-06-27 21:53:29
紫藤老师：回复勤劳的红酒如果是签订了劳动合同的，可以是工资表
2023-06-27 22:09:28
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 聪慧的心情 发表的提问：
酒店会员卡 积分住宿会计处理，会员每消费200元积1分，每1分可抵扣10元，积分在两年之内有效
实际消费借销售费用贷主营业务收入应交税费
56楼
2023-06-27 21:41:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 凉风翠雪 发表的提问：
以实物发放的员工福利费怎么会计处理？
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬
57楼
2023-06-28 20:48:18
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凉风翠雪：回复暖暖老师 需要并入工资计算个税吗？
2023-06-28 21:10:14
暖暖老师：回复凉风翠雪嗯，需要缴纳个税的
2023-06-28 21:27:54
凉风翠雪：回复暖暖老师 没有发放到个人，只是用于饭或者公司聚餐，这种情况怎么做？
2023-06-28 21:52:51
暖暖老师：回复凉风翠雪那直接就是福利费，不用走工资
2023-06-28 22:18:54
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 遇见 发表的提问：
老师 我们厂蒸汽费不给开发票 可是每个月都会发生 税账里前面会计只有计提 没有付款 都计入了应付款中 该怎样处理呢
您好！没有发票你汇算清缴的时候调增就可以 。
58楼
2023-06-28 21:15:26
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
去年应付代理费，今年付代理费，收到发票，去年和今年的会计分录怎样处理
这个代理费是你今年的费用还是去年的
59楼
2023-06-28 21:34:40
全部回复
小鱼儿：回复辜老师 去年的，支付代理费取得软著和专利，外包形式
2023-06-28 21:49:39
小鱼儿：回复辜老师 软著和专利去年取得的，权责发生制，费用没付，发票没有，但是要归集到去年？
2023-06-28 22:12:52
辜老师：回复小鱼儿那你可以暂估计提这个费用的
2023-06-28 22:28:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 碎尘 发表的提问：
餐饮会员卡消费怎么做账？办理会员卡时怎么处理，会员消费时又如何处理
借；银行存款等科目 贷；预收账款 借；预收账款 贷；主营业务收入
60楼
2023-06-28 21:41:59
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