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付会员费没发票会计处理
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 有魅力的鞋子 发表的提问：
老师，请问去年业务需要充值的话费，现在才申请到发票，应该要怎么做会计处理呢
你好，去年是怎么做的，
61楼
2023-07-03 20:36:09
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有魅力的鞋子：回复郭老师 去年每次在交费的时候因为是小额没有开发票，所以没做处理的，现在说可以把去年交的话费合计在一起开票
2023-07-03 21:05:04
郭老师：回复有魅力的鞋子可以 你要抵扣19年的用以前年度损益调整科目做
2023-07-03 21:19:22
有魅力的鞋子：回复郭老师 老师，具体要怎么做呢，因为收到的发票日期是今年的
2023-07-03 21:34:56
郭老师：回复有魅力的鞋子借以前年度损益调整贷银存/预付 借利润分配贷以前年度损益调整
2023-07-03 21:58:46
有魅力的鞋子：回复郭老师 这个费用是老板自己掏钱给的
2023-07-03 22:21:25
有魅力的鞋子：回复郭老师 借：以前年度权益调整 贷：其他应付款-法人 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 这样可以吗
2023-07-03 22:47:27
郭老师：回复有魅力的鞋子你好，那这个话费是不是老板个人的
2023-07-03 23:03:24
有魅力的鞋子：回复郭老师 不是的，是公司业务员业务需要用的
2023-07-03 23:14:47
郭老师：回复有魅力的鞋子个人的发票吗
2023-07-03 23:33:02
有魅力的鞋子：回复郭老师 公司抬头的
2023-07-03 23:50:29
郭老师：回复有魅力的鞋子按你上面的分录做就可以
2023-07-04 00:07:58
有魅力的鞋子：回复郭老师 那老师，请问下，收到的电子发票需要打印出来吗？还是作为电子凭证保管好就可以？
2023-07-04 00:32:19
郭老师：回复有魅力的鞋子你好，需要打印出来，放到凭证后面。
2023-07-04 01:01:22
有魅力的鞋子：回复郭老师 好的，那收到普通发票除了做记账凭证和登记账簿，还需要做其他登记吗
2023-07-04 01:15:44
郭老师：回复有魅力的鞋子不需要其他的。
2023-07-04 01:42:21
有魅力的鞋子：回复郭老师 好的，老师，我还有一个问题，公司是跑业务提供服务的，会给业务员油费补贴，但车子是业务员自己的，那这个油费要怎么做分录呢？加油的油费都有发票的
2023-07-04 01:58:34
郭老师：回复有魅力的鞋子借管理费用贷银存 汇算清缴调增
2023-07-04 02:09:42
有魅力的鞋子：回复郭老师 好的，谢谢老师
2023-07-04 02:30:56
郭老师：回复有魅力的鞋子不用客气的。
2023-07-04 02:58:13
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ july_jenny 发表的提问：
事业单位动用历年结余发放人员经费及支付出国经费 会计分录如何处理
借 事业支出 贷 银行存款 年末的时候会结转到上年结余那里。
62楼
2023-07-03 21:01:02
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
以前年度的房租没开发票，也没摊销，会计做的预付账款，怎么处理
个人建议向出租方索取发票，这样预付的账款也可以冲销了
63楼
2023-07-03 21:17:24
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 有魅力的鞋子 发表的提问：
老师，请问去年业务需要充值的话费，现在才申请到发票，应该要怎么做会计处理呢
充值时您的分录是如何编制的？
64楼
2023-07-03 21:29:59
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有魅力的鞋子：回复方亮老师 当时没有做账务处理的
2023-07-03 21:51:51
方亮老师：回复有魅力的鞋子借：管理费用 贷：银行存款。
2023-07-03 22:11:25
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ YANG 发表的提问：
以公司名义购入一辆轿车，但是车是贷款形式购买的（发票是车的全款金额）公司账户只支付了首付款，后续的还款又是以老板个人卡还款，该笔购车的业务怎么进行会计处理
借固定资产进项贷银行存款其他应付款。 还钱给股东就可以。
65楼
2023-07-04 20:49:03
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YANG：回复郭老师 其他应付款金额是一次计入后面的还是可以每月写这笔分录然后计入还款金额
2023-07-04 21:12:23
郭老师：回复YANG你好，都可以的
2023-07-04 21:25:51
YANG：回复郭老师 哦哦好的，谢谢老师
2023-07-04 21:49:13
郭老师：回复YANG不用客气的，
2023-07-04 22:01:19
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
以前年度的房租没开发票，也没摊销，会计做的预付账款，怎么处理
通过一年年度损益科目调整 借 以前年度损益调整 贷 银行存款 ；借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
66楼
2023-07-04 21:13:49
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 加油努力奋斗 发表的提问：
收到一张租金发票（6-9月），租金每月支付。请问6-9月的租金全入到6月费用吗？能分期入费用吗？分期入费用，要怎么做会计处理？
您好！分期入。你每个月入的时候借：管理费用-房租等 贷：现金等。
67楼
2023-07-04 21:29:58
全部回复
加油努力奋斗：回复宋生老师 但对方是把好几个月租金开在一张发票了，我可以分期入费用吗？要不要在收到发票当月先把该笔费用录到某个科目（但这个科目是哪个？），再分期入？
2023-07-04 21:53:56
宋生老师：回复加油努力奋斗您好！可以的。您可以先计入预付账款 ，然后每个月分摊到相关费用。
2023-07-04 22:20:50
加油努力奋斗：回复宋生老师 但我也是按每月支付的，金额不是一次支付的。只是收到的发票是好几个月的租金，请问要怎么做会计处理？
2023-07-04 22:33:05
宋生老师：回复加油努力奋斗您好！您这个可以直接计入借：管理费用 贷：银行存款。然后在摘要里面写一下发票在哪个月哪号凭证。
2023-07-04 22:50:15
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 龙佩臻 发表的提问：
招生员的回扣要怎么处理会计账务？没有发票，只有对方写的白条
你好，需要对方提供劳务费发票入账的
68楼
2023-07-05 20:49:45
全部回复
龙佩臻：回复邹老师 当时讲好不用发票，有白条就行
2023-07-05 21:20:12
邹老师：回复龙佩臻你好，那汇算清缴对没有发票的回扣是需要做纳税调整增加处理，不得在企业所得税税前扣除的
2023-07-05 21:31:28
徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ Seven™-娜娜 发表的提问：
转卖预付卡的会计处理
你是预付的什么钱的卡进行专卖？你购入预付款的分录是怎么处理的？
69楼
2023-07-05 21:16:36
全部回复
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 成就的抽屉 发表的提问：
在工会会计制度中，收到活动发票怎么处理？跨年支付怎么处理
借；职工活动支出 贷；银行存款
70楼
2023-07-05 21:26:59
全部回复
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 萌 发表的提问：
我们是一个电商销售平台， A 公司通过入驻我们平台卖东西， B通过我们平台买东西，但是B需要先成为我们公司的会员才可以成为买东西，交的这个会员费可以在我们平台上买所有的东西，请问我们怎么进行账务处理？
你好，你们就收取会员费确认收入，卖东西是你们开具发票吗
71楼
2023-07-06 20:11:52
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萌：回复小惑老师 卖东西可以不是我们开票吗？
2023-07-06 20:42:35
萌：回复小惑老师 我们这个平台上既有入驻商家的商品，也有我们自己的
2023-07-06 21:04:14
萌：回复小惑老师 我们的平台性质类似于淘宝，京东，给买卖双方提供一个交易的平台
2023-07-06 21:26:27
萌：回复小惑老师 但是会员交款后可以购买我们的东西，也可以购买其他入驻商的东西
2023-07-06 21:38:06
小惑老师：回复萌这个要根据谁来开具发票决定怎么处理税费和账务处理。这里你们应该协商好
2023-07-06 22:01:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 叶子 发表的提问：
农家乐收取的会员费，如何做账务处理？会员可以采摘蔬菜
你好 借；银行存款等科目 贷；主营业务收入 应交税费
72楼
2023-07-06 20:35:23
全部回复
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 陈陈陈陈陈洪 发表的提问：
员工借款没有发票能入费用吗，一些很久以前的借款，一直没冲账，需要怎么进行会计处理呢
借款当然不能入费用，应当挂其他应收款。
73楼
2023-07-06 20:57:19
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 专一的悟空 发表的提问：
客房改造的费用一次性支付的款项如何会计处理更好
你好，可以计入长期待摊费用核算
74楼
2023-07-06 21:10:31
全部回复
专一的悟空：回复邹老师 入固定资产不好吗。长期待摊的话，时间如何算。例如一合同造价是11万，余5%的质保金。先付了95%的款子。请问这个会计分录如何具体处理，老师。
2023-07-06 21:34:10
邹老师：回复专一的悟空你好，因为是改造，通常不计入固定资产的 借；长期待摊费用 贷；银行存款 95%的款项 应付账款
2023-07-06 21:55:31
专一的悟空：回复邹老师 老师那这个长期待摊费用就是合同总价款，不要分期分月的那种吧。它这个待摊有 没有时间的规定。
2023-07-06 22:17:46
邹老师：回复专一的悟空你好，根据估计的收益期限确定摊销
2023-07-06 22:43:52
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 石头麻麻 发表的提问：
假如合同价是10万，预付款8万，收到发票时，支付尾款，怎样会计处理，突然短路了，不知道怎么做了
预付8万 借：预付帐款 8万 贷：银行存款 8万 收到发票 借：原材料等 10万 贷：预付帐款 8万 应付帐款 2万 付尾款 借：应付帐款 2万 贷：银行存款 2万
75楼
2023-07-06 21:26:59
全部回复
石头麻麻：回复赵老师 好的，谢谢您
2023-07-06 21:59:30
赵老师：回复石头麻麻不客气............
2023-07-06 22:24:08
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