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付会员费没发票会计处理
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 执着的诺言 发表的提问：
购入有首付的融资租赁设备，发票只开了首付的金额，以后每月支付租赁费，这个会计处理怎么做
借，固定资产，不含税购买价格 为确认融资费用 贷，长期应付款，不含税长期贷款 付款时 借，长期应付款 应交税费～进 贷，银行存款 借，财务费用 贷，为确认融资费用
121楼
2023-08-08 19:58:28
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
计提费用的时候会计分录如何处理，发票到账的时候会计分录如何处理？
您好，计提时，借；管理费用等科目，贷；应付账款-暂估费用款。收到发票时，借；管理费用等科目，负数，贷；应付账款-暂估费用款，负数。同时，借：管理费用等科目，贷：现金或者银行存款。
122楼
2023-08-08 20:21:45
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会计学堂辅导老师：回复王雁鸣老师 老师请教一下：企业支付个人的厂房租金没有发票怎么办？ 可以去大厅发票吧？
2023-08-08 20:37:32
王雁鸣老师：回复会计学堂辅导老师您好，可以去大厅发票的。
2023-08-08 20:49:55
会计学堂辅导老师：回复王雁鸣老师 谢谢，老师，一般这个都是给个人挂往来，因为他们差旅费报销不及时，计提时：借：管理费用，贷：其他应付款－个人名字 收到发票时：借：管理费用 负数，贷：其他应付款－个人名字 负数，同时：借：管理费用，贷：现金或银行存款，你看这样处理可以不。等于先预提，再冲回，再正常账务处理
2023-08-08 21:02:44
王雁鸣老师：回复会计学堂辅导老师您好，这样可以的。
2023-08-08 21:32:11
微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 坚持 发表的提问：
老师！我们公司每个月固定给员工报销200元的话费，属于福利，没有任何发票，我会计分录该怎么处理
您好，我建议直接走工资，在工资上发放，这样没发票也可以在税前扣除了。
123楼
2023-08-08 20:44:59
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坚持：回复微微老师 工资表上体不体现电话费这一部分呢？
2023-08-08 21:01:46
微微老师：回复坚持您好，体现这一部分明细。
2023-08-08 21:12:38
坚持：回复微微老师 老师！意思是工资表上体现出电话费部分，然后在个税系统里按工资申报，是这个意思吗？
2023-08-08 21:33:41
微微老师：回复坚持您好，是的，是这样理解的
2023-08-08 21:59:54
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 丽云 发表的提问：
物业管理费3月已经付款出去，但 是没拿到发票，就没交给外账做账，现在4月份已经拿到发票了，现在这个账怎么会计分录处理？？？（3月份没做账务处理过）
借；预付账款 贷；银行存款 借；管理费用 贷；预付账款
124楼
2023-08-09 19:58:39
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丽云：回复邹老师 @邹老师：但是3月份时外账没有发票，并没做过预付账款，贷银行存款这个分录处理，就当没发生过这笔业务那样
2023-08-09 20:27:56
邹老师：回复丽云你好，所以需要在4月份补做第一笔分录啊
2023-08-09 20:39:11
丽云：回复邹老师 @邹老师：摘要怎么写？直接在做4月份第一张凭证时就：借：预付账款——物业管理费，贷：库存现金.然后又马上做：借：管理费用，贷：预付账款——物业管理费？？？
2023-08-09 21:08:41
邹老师：回复丽云补记3月份某某业务的凭证
2023-08-09 21:28:41
丽云：回复邹老师 @邹老师：现在还有一个问题就是我们3月份付时是775元，我们4月份收到的发票是1050元（比实际付的多了275元）所以现金是没那么付出去的
2023-08-09 21:55:05
邹老师：回复丽云借；管理费用 1050 贷；预付账款 1050 预付账款贷方余额275，说明是需要支付的款项
2023-08-09 22:07:57
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ K14614456398914 发表的提问：
你好老师 我想咨询一下 我们是建筑装饰公司 收到的人工费发票 应该怎么做会计处理
这个是劳务费吗 借工程施工-劳务费贷银存
125楼
2023-08-09 20:13:52
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 明亮的萝莉 发表的提问：
我司支付A公司服务费，B公司作为A公司的代理中间商可以给我司返佣，我们收到B公司钱后怎么做会计处理，给B公司开什么发票？
你好，开佣金发票，借：银行存款 贷：其他业务收入
126楼
2023-08-09 20:20:59
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 如意的白羊 发表的提问：
M企业将一批商品出售给P企业，根据合同约定，P企业将一笔20万元的预付款打入M企业账户，在会计处理时，M企业商如同处理?
你好同学，我们可以借银行存款贷预收账款。
127楼
2023-08-10 19:38:20
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 大力的小蜜蜂 发表的提问：
个人交钱到公帐预付一年场租费的会计处理
你好，借；银行存款，贷；其他应付款 借；长期待摊费用，贷；银行存款
128楼
2023-08-10 20:01:46
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大力的小蜜蜂：回复邹老师 是先预付场租费之后再收到场租费发票
2023-08-10 20:14:09
邹老师：回复大力的小蜜蜂你好 个人交钱到公帐，借；银行存款，贷；其他应付款 预付一年场租费，借；预付账款，贷；银行存款 去发票，借；长期待摊费用，贷；预付账款
2023-08-10 20:39:41
大力的小蜜蜂：回复邹老师 收，应付下级科目名称（原来的已经不存在）更改，是把原来的名称改掉，还是重新增加。
2023-08-10 20:52:30
邹老师：回复大力的小蜜蜂你好，是把原来的名称修改
2023-08-10 21:06:21
大力的小蜜蜂：回复邹老师 修改的话，查帐的时候之前凭证上的名称，现在帐套里不是没有吗，怎么处理
2023-08-10 21:22:39
邹老师：回复大力的小蜜蜂你好，需要按修改之后的名称来查询之前的账务处理情况
2023-08-10 21:45:03
大力的小蜜蜂：回复邹老师 喔，谢谢！！
2023-08-10 22:04:26
邹老师：回复大力的小蜜蜂不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-10 22:34:04
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 快乐数字 发表的提问：
老师，单位支付商标款如何做会计处理？
可以记无形资产里面的，
129楼
2023-08-10 20:20:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
支付白山在线会员费计入什么科目？
你好！这个会员是用来做什么的。
130楼
2023-08-16 19:27:23
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奔奔：回复宋生老师 会员费是发布信息（招聘）用的
2023-08-16 19:52:11
宋生老师：回复奔奔你好！计入管理费用-招聘费 贷银行存款等
2023-08-16 20:17:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 樱花雨 发表的提问：
支付新公司前任公司的工资怎么做会计处理，也就是这个工资属于新公司前任公司的员工的工资，不属于新公司的工资
你好，本不应当是新公司承担啊
131楼
2023-08-16 19:36:56
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美橙老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 难过的蜜粉 发表的提问：
我方先垫付钱给买方，然后卖方给钱给我方怎么做会计处理
垫付钱： 借：其他应收款 贷：银行存款 收到卖方给钱时 借：银行存款 贷：其他应收款
132楼
2023-08-16 19:50:10
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 你好 发表的提问：
公司贷款共有500万，放款当天银行让受托支付另外一个公司账上，那么这个怎样会计处理比较好
借；其他应收款 贷；短期借款或长期借款
133楼
2023-08-16 19:56:50
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你好：回复邹老师 老师是这样的，放款当天进了我们公司账上，然后立马又转到受托另外一个公司账上了，我是这样处理的，借款期限一年，借：银行存款，贷：短期借款，钱进人家账上，借：其他应收款，借：银行存款，问题是这500万元，人家打进老板个人账户了，所以外账上要冲平这笔款500万元
2023-08-16 20:20:31
邹老师：回复你好你好，你只需要做其他应收款，对方再打款到哪里你是不需要做分录处理的
2023-08-16 20:39:50
你好：回复邹老师 @邹老师:问题是，这个500万元的钱一直挂在其他应收款，时间久了也不行的吧
2023-08-16 20:57:35
邹老师：回复你好你好，找对方公司偿还给你公司就可以冲销挂账了
2023-08-16 21:23:45
你好：回复邹老师 @邹老师:对方说钱已经转到老板个人了，他们一不愿意开票给我们，二不愿意还款我们，所以这个也不好弄啊，可以找会计事务所的人平账吗
2023-08-16 21:51:30
邹老师：回复你好你好，没有收到找谁都是无法平账的
2023-08-16 22:02:24
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 秋水伊人 发表的提问：
我公司老板帮朋友开了一份发票，内容是卖防盗门的，对方因资金紧张，将自己公司的房产抵账，请问我该如何进行会计处理
借：固定资产 贷：应收账款
134楼
2023-08-16 20:08:59
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秋水伊人：回复方亮老师 老师，您好，请问我公司老板帮朋友开了一份发票，内容是卖防盗门的，对方因资金紧张，将自己公司的房产抵账，请问我该如何进行会计处理
2023-08-16 20:38:24
秋水伊人：回复方亮老师 那应收账款也不能一直挂账啊
2023-08-16 20:50:58
方亮老师：回复秋水伊人开具发票时： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
2023-08-16 21:15:56
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 晴天娃娃 发表的提问：
失控发票分别有去年和今年的，该如何进行会计处理，分录怎么写
您好，一般情况下，成本暂不处理，只做进项税转出，一样的，借：相关成本费用科目，贷：应交税费-应交增值税-进项转出。
135楼
2023-08-17 18:51:06
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