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计算应交增值税会计分录怎么写
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 319800380 发表的提问：
我交增值税多交一分，怎样写会计分录
借；应交税费-应交增值税 贷；银行存款
16楼
2022-11-28 06:51:40
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 夕颜 发表的提问：
计提本月应交增值税的分录怎么写
你好！你是小规模还是一般纳税人企业。
17楼
2022-11-28 07:46:42
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夕颜：回复宋生老师 小规模纳税人
2022-11-28 07:58:32
宋生老师：回复夕颜您好！你确认收入的时候借应收账款 贷主营业务收入 应交税费0应交增值税
2022-11-28 08:11:54
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 欧巴的长腿 发表的提问：
取得收入并开发票后我会计分录，先贷应交税费_应交增值税_销项税额后又转出了未交增值税，请问缴纳税款后我应该怎么写会计分录呢
借：未交增值税 贷：银行存款
18楼
2022-11-28 08:55:03
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欧巴的长腿：回复文文老师 但是明细账里面转出未交增值税和销项税额里面还有余额
2022-11-28 09:08:51
文文老师：回复欧巴的长腿再将转出未交与销项，做内部结转
2022-11-28 09:24:21
欧巴的长腿：回复文文老师 老师，内部结转是指分录不变，金额是负数吗？
2022-11-28 09:47:08
文文老师：回复欧巴的长腿借：销项 借：转出未交 贷：进项 金额为正
2022-11-28 10:16:42
欧巴的长腿：回复文文老师 老师贷:进项是什么意思呀？
2022-11-28 10:32:04
文文老师：回复欧巴的长腿这只是举例，因为进项正常来说，会形成借方余额，所以要贷方结转
2022-11-28 11:00:53
欧巴的长腿：回复文文老师 好的，谢谢老师
2022-11-28 11:15:00
文文老师：回复欧巴的长腿好的，祝你工作顺利。请五星好评!
2022-11-28 11:25:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问：
借 应交税费-预交增值税 60万 贷 银行存款 60万 现在计算的增值税是80万 借 应交税费-转出未交增值税 80万 贷 应交税费-未交增值税 80万 有预交的60万 怎么写会计分录
期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税 20 做这个分录就是了
19楼
2022-11-28 10:16:45
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快乐每一天：回复邹老师 老师 是不是 看应交税费 的 10个二级科目 如果在借方不需要交税 也不需要做会计分录 如果在贷方 就 借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷 应交税费-未交增值税
2022-11-28 10:28:34
邹老师：回复快乐每一天你好，是的，是的
2022-11-28 10:50:37
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 319800380 发表的提问：
，在交增值税时，我多交了2分钱，怎样写分录？谢谢 多交的会计分录怎么写
您好！是您计提少了还是因为什么。一般这样的冲减财务费用就算了。
20楼
2022-11-28 11:08:58
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小默老师
职称：中级会计师,高级会计师
4.98
解题: 1.28w
引用 @ 活力的雪碧 发表的提问：
应交税费核算会计分录怎么写老师
1.借，应交税费-增值税(进项税额转出)30 贷，应交税费-未交增值税30 2.借，应交税费-未交增值税30 贷，银行存款30
21楼
2022-11-28 12:36:19
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小默老师：回复活力的雪碧3.应交税费-应交增值税”科目明细账月末无余额，不处理
2022-11-28 13:06:33
小默老师：回复活力的雪碧第二题 1.借，原材料22600 贷，银行存款22600 2.借，银行存款11330 贷，主营业收入11000 应交税费-增值税330
2022-11-28 13:32:04
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 追寻的鼠标 发表的提问：
请问老师：缴纳公司增值税，会计分录怎么写。借：应交税费-已交税金 ；还是 借：应交税费-未交增值税
借：应交税费-未交增值税
22楼
2022-11-28 12:49:06
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小辰 发表的提问：
少计提多交增值税，之后的会计分录要怎么写
您好，交税分录，借：应交税费-未交增值税，贷：现金或者银行存款。就行了。
23楼
2022-11-28 13:00:47
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 紫梦 发表的提问：
这个月有留抵税额请问怎么写会计分录，我们以前是 借：应交增增值税-销项 应交增值税-未交，贷：应交增值税-进项
您好！其实留抵本身不用单独做分录的。
24楼
2022-11-28 13:06:42
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紫梦：回复宋生老师 那我这个月销项税就会有余额，进项税也会有余额，请问怎么处理
2022-11-28 13:36:10
宋生老师：回复紫梦您好！是的。本身就一直有余额
2022-11-28 13:58:47
紫梦：回复宋生老师 @宋老师:我们一直都是没有余额的，余额在待抵扣进项税额那里，别的科目我们都没有余额
2022-11-28 14:23:52
宋生老师：回复紫梦那你这次也跟以前一样做就可以了。因为本身不是按你们的那样做的。所以我也不清楚你们应该怎么做
2022-11-28 14:45:08
紫梦：回复宋生老师 @宋老师:我没有做过留抵税，谢谢老师
2022-11-28 15:05:05
宋生老师：回复紫梦您好！不客气的。也不知道有没有帮你解决问题
2022-11-28 15:26:16
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 暖暖 发表的提问：
月末有当期销项149600，当期进项51293，未交增值税204000，应交增值税302307，应该怎么编写会计分录
你需要哪个业务的分录？
25楼
2022-11-28 13:14:58
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暖暖：回复罗老师 这是年末，要结出应交增值税
2022-11-28 13:59:08
罗老师：回复暖暖借 应交税费-应交增值税-转出应交增值税 204000 贷 应交税费-应交增值税 204000
2022-11-28 14:21:35
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 学堂用户84b3v7 发表的提问：
计算发生的销项税额，应交增值税额和应交未交的增值税额会计分录
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。
26楼
2022-11-29 12:10:08
全部回复
宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 嫣灵 发表的提问：
求计提应交增值税 会计分录 缴纳增值税会计分录
借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 缴纳 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
27楼
2022-11-29 12:19:32
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嫣灵：回复宇飞老师 应交税费-转出未交增值税 的借方一直会有金额吗
2022-11-29 12:44:37
宇飞老师：回复嫣灵嗯，一直都有借方金额在那。
2022-11-29 13:04:15
嫣灵：回复宇飞老师 年底也不需要结转吗
2022-11-29 13:32:51
宇飞老师：回复嫣灵增值税不需要结转的
2022-11-29 13:56:17
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 顺其自然 发表的提问：
7月30日，将销项税22272和进项税15680全部结往应交税费―应交增值税―未交增值税，会计分录怎么写？
结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
28楼
2022-11-29 12:48:32
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 愿无岁月可回头 发表的提问：
根据这个写会计分录，借方为什么不写上应交增值税
你好，这是普通发票不可以抵扣进项税
29楼
2022-11-29 13:09:59
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 呆萌的芹菜 发表的提问：
收入票分录怎么写，是写应交增值税还是未交增值税，最后需要计提么？
你是小规模还是一般纳税人？
30楼
2022-11-30 07:49:07
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