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实物台账会计入下一年如何写
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 辰达 发表的提问：
一次性收取一年租金会计如何做账？税务如何处理？
借银行存款贷预收账款应交税费应交增值税增值税是一次缴纳。 安月确认收入，借预收账款贷主营业务收入。
196楼
2023-02-09 06:37:21
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ wxx 发表的提问：
物业公司外账收到会议费发票如何入账
借；管理费用等科目 贷；银行存款等科目
197楼
2023-02-09 06:49:15
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 深情的白云 发表的提问：
以前年度账务里多记预付账款-房租5万，借：管理费用，贷：预付账款，一直挂着后期发现这笔经济业务实际没有发生。没有删除，目前已跨年度，现在如何处理，具体如何调整具体步骤：摘要如何写，会计分录如何调整？
你好 汇算清缴抵扣了吗
198楼
2023-02-09 07:02:59
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深情的白云：回复郭老师 之前年度比较早，没做税务登记，不涉及汇算清缴，去年年底才做税务登记
2023-02-09 07:27:09
深情的白云：回复郭老师 我的意思如果不考汇算清缴情况下，我们该如何进行调整或更正这笔实际没有发生的业务
2023-02-09 07:52:18
深情的白云：回复郭老师 以前年度账务里多记预付账款-房租5万，借：管理费用，贷：预付账款，一直挂着后期发现这笔经济业务实际没有发生。没有删除，目前已跨年度，现在如何处理，具体如何调整具体步骤：摘要如何写，会计分录如何调整？
2023-02-09 08:20:44
郭老师：回复深情的白云借预付借管理费用负数 摘要红冲管理费用
2023-02-09 08:45:47
深情的白云：回复郭老师 老师：您好，我也这样考虑过，其实预付房租5万业务实际没有发生，这样我要多花5万弥补之前的管理费用，于是：第二季度利润表的管理费用为负数，意味着这两个月花的钱一直在补之前管理费用吖，正常情况管理费不能为负数。
2023-02-09 09:00:32
郭老师：回复深情的白云那你之前多做了 现在冲 累计是对的 不冲累计的不对
2023-02-09 09:20:11
深情的白云：回复郭老师 假如预付账款金额比较大，这样处理，到年底我的管理费用都为负怎么办
2023-02-09 09:36:00
郭老师：回复深情的白云年底不能负数 月末你结转到本年利润的
2023-02-09 09:58:53
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 芊叶菁菁 发表的提问：
物业管理费，一年优惠三个月，但业主还是交了一年的物管费，只是延期计算，如何计提物管费收入
您好， 借：银行存款， 贷：主营业务收入 递延收益
199楼
2023-02-10 05:47:49
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 欢欢 发表的提问：
收到本月主营业务销售货物货款如何写会计分录
你好，开了发票吗？没有开发票可以做预收借银存贷预收账款
200楼
2023-02-10 06:00:06
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欢欢：回复郭老师 开了增值税专用发票了
2023-02-10 06:26:42
郭老师：回复欢欢你好，确认收入就可以了，借银存贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-02-10 06:54:21
小檬老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ 11876948484884 发表的提问：
老师您好请教一下这个题的会计分录如何写？
1、借：利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
201楼
2023-02-10 06:20:17
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小檬老师：回复118769484848842、借:盈余公积-法定盈余公积 贷：利润分配-未分配利润
2023-02-10 06:55:30
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Miss 濮 发表的提问：
请老师帮忙看一下，这个会计分录该如何填写
借：税金及附加 贷：应交税费--应交印花税（不包含滞纳金1.4） 借：应交税费--应交印花税 营业外支出--税收滞纳金 1.4 贷：银行存款
202楼
2023-02-10 06:35:55
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Miss 濮：回复张艳老师 老师，也就算说资金账簿记税金及附加就可以了？
2023-02-10 06:50:54
张艳老师：回复Miss 濮是的，营改增后印花税是放在税金及附加科目核算的。
2023-02-10 07:08:59
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 青峰 发表的提问：
想要问一下 关于房租摊销的会计分录如何写
你好 借预付帐款 贷银行存款 再每月摊销 借管理费用 贷预付账款
203楼
2023-02-10 06:59:59
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青峰：回复答疑苏老师 老师 我看有些账目 关于房租摊销的是 借：管理/销售费用 贷：长期待摊费用
2023-02-10 07:13:39
答疑苏老师：回复青峰你好 一年的房租计入预付帐款 超过一年计入长期待摊费用
2023-02-10 07:31:43
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ ????siyi li???? 发表的提问：
请问物流方面的会计如何做账，怎么开运输发票，税率是多少？有没有物流方面的实操讲解？
运输服务 一般纳税人9% 有实操 真账实操 物流运输
204楼
2023-02-12 08:11:23
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????siyi li????：回复郭老师 物流运输的实操在app哪个位置看呢，小规模纳税人可以自己开运输发票吗
2023-02-12 08:42:22
郭老师：回复????siyi li????你好 左上角选择实操 或者首页搜物流
2023-02-12 08:54:19
郭老师：回复????siyi li????小规模可以自己开发票的。
2023-02-12 09:15:57
????siyi li????：回复郭老师 郭老师，请问下小规模纳税人知否自己只能开具增值税普通发票，这种票就不能抵扣是吧？普通发票所产生的税金如何做账？
2023-02-12 09:35:51
郭老师：回复????siyi li????你好 不能抵扣增值税 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2023-02-12 09:51:19
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
企业所得税汇算清缴中 职工薪酬支出及纳税调整明细表工会经费的账载金额 实际发生额 和税收金额如何填写 如果工会经费当年有冲销 如何填写呢 20年底余额较大 21年冲销一部分 请问老师再企业汇算清缴中如何填写呢？
同学你好 很高兴为你解答 可以给你发送填表说明
205楼
2023-02-12 08:19:35
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 王姣 发表的提问：
购买材料1014元，实际支付1000如何写会计分录？
你好，剩下不用支付的14元计入营业外收入科目。
206楼
2023-02-12 08:42:00
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张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 腼腆的月饼 发表的提问：
你好老师，我想问一下物流行业中，现付、提付、返款、业务账目。如何做会计分录呢？
你好，具体请咨询赵老师QQ:410084566 (加好友时候备注：柳老师推荐）
207楼
2023-02-13 05:43:48
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 以梦为马 发表的提问：
注册公司，以实物出资如何入账？需要缴纳税收吗？
你好 借；固定资产等科目 贷；实收资本 需要交纳资金账簿印花税
208楼
2023-02-13 06:04:15
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 曙微晨光 发表的提问：
老师请问，装修保证金转为下一年物业费用，如何记账
借；待摊费用 贷；其他应收款
209楼
2023-02-13 06:22:48
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ A@vivienne 发表的提问：
物流公司，购入用于装卸货物的托盘，应该如何计入会计科目？ 中途针对托盘进行维修产生的费用如何计入会计科目？ 谢谢老师！
你好 根据你的描述，建议放到周转材料，如果是比较贵的，一次性放到固定资产里面 要放到管理费用---维修费
210楼
2023-02-13 06:42:30
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A@vivienne：回复王超老师 好的，谢谢老师
2023-02-13 07:25:53
王超老师：回复A@vivienne亲，满意请丢金币和好评哦  b（￣▽￣）d
2023-02-13 07:48:01
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