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实物台账会计入下一年如何写
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 佳佳 发表的提问：
物流运输企业是否能计提安全生产经费？依据政策法规是什么？会计记账分录该如何写？当年计提费用未使用完是否能转入下年？
你好 需要啊，财会[2009]8号，借：生产成本贷专项储备，不可以，因为你使用了，说明你们发生了安全生成事故
16楼
2022-11-29 10:01:37
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佳佳：回复王超老师 那我们没有发生这些意外事故时，能否按收入1%计提，发生时再进行冲销呢？
2022-11-29 10:29:09
王超老师：回复佳佳本来就是要计提的，你发生事故的时候再冲的
2022-11-29 10:58:43
佳佳：回复王超老师 老师，请问我们是物流运输企业，计提这个费用还是计提在生产成本里面？这样要得吗？
2022-11-29 11:11:08
王超老师：回复佳佳你这个要进入到那么的生产成本里面的
2022-11-29 11:39:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
在会计中,去年的应计收益应该如何归入下一年的账户中
如果是因为错账需要通过 以前年度损益 科目予以调整
17楼
2022-11-29 11:02:50
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 熏衣草 发表的提问：
物业公司的水电费发票台头写的开发商，费用是物业公司交的，如何该怎么入账？
你好，为什么抬头与付款不一致、
18楼
2022-11-29 12:19:54
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熏衣草：回复邹老师 @邹老师:因为开发商建的小区，没交给物业公司管理时，就一直是开发商的名称
2022-11-29 12:39:00
熏衣草：回复邹老师 @邹老师:在抬头没变更时，这已交的3万多元水电费该如何做账务处理呢？
2022-11-29 12:49:18
熏衣草：回复邹老师 老师真的没有解决办法了么？？
2022-11-29 13:11:00
邹老师：回复熏衣草冲销错误的发票，取得正确的发票入账
2022-11-29 13:28:57
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 学堂用户_ph886675 发表的提问：
接上面的问题，如果发现会计账和实物不符，实物多，会计上按“营业外收入-盘盈”处理，税务这边如何操作，需要准备什么资料吗
你好！要有盘点表作附件就可以
19楼
2022-11-29 13:21:10
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丁老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 花草树木 发表的提问：
实物到货一进一出，要写出入库单据，然后要登记台账，那么我的登记日期写不写？如果不写日期，因为发票还没来，等到发票来了在交给财务要销账，财务会在出入库单据上填写最后销账日期，然后我在纸质单据和台账上补齐日期，跟财务一致您觉得这样行吗？万一查出入库台账，会有问题吗？
你好，入库日期，出库日期这些一定要写的哦！
20楼
2022-11-29 14:45:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 哆哆麻麻呀 发表的提问：
你好，我想咨询一下产品包装物的制版费如何账务处理 该计入哪个会计科目
你好，这个版费需要计入包装物产品的成本
21楼
2022-11-29 15:34:02
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哆哆麻麻呀：回复暖暖老师 金额小的话能直接进制造费用吗
2022-11-29 15:52:55
暖暖老师：回复哆哆麻麻呀金额如果不大的话，也可以直接进入制造费。
2022-11-29 16:09:51
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 勤恳的小鸭子 发表的提问：
我物流公司收另一物流公司增值税票如何写会计分录
属于外包给别的物流公司吗，计入主营业务成本
22楼
2022-11-29 15:44:39
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勤恳的小鸭子：回复吴少琴老师 是外包，主营业务成本我有分明细，这如何记录明细
2022-11-29 16:06:27
吴少琴老师：回复勤恳的小鸭子主营业务成本-运输成本
2022-11-29 16:22:00
季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 小草 发表的提问：
我们公司之前一直做的是流水账，年中买了软件记账，该如何录入期初数，累计数？实收资本这些如何填写？
建议按年初余额录入期初，资本按账载金额填写。
23楼
2022-11-29 15:49:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 枫叶柠檬0113 发表的提问：
幼儿英语培训机构，一月份收取学生半年的学费6000，应该如何入账？是当月直接按6000入账，还是，分月入账，写一下会计分录
新年好 收到学费 借；银行存款 贷；预收账款 6000 分月确认收入 借；预收账款 1000 贷；主营业务收入 应交税费 （每个月做一笔这个分录 ）
24楼
2022-11-30 08:25:33
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枫叶柠檬0113：回复邹老师 这比收入是通过微信转账收取的，该如何做账呢
2022-11-30 08:47:42
邹老师：回复枫叶柠檬0113你好 收到学费 借；其他货币资金——** 贷；预收账款 6000 分月确认收入 借；预收账款 1000 贷；主营业务收入 应交税费 （每个月做一笔这个分录 ）
2022-11-30 09:05:50
枫叶柠檬0113：回复邹老师 将微信中的钱提现存至银行，并且收取了提现手续费，会计分录如何做呢？
2022-11-30 09:35:39
邹老师：回复枫叶柠檬0113你好 借；银行存款 财务费用 贷；其他货币资金——**
2022-11-30 10:00:38
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
请问实物中如何实现会计的基本职能？
你好； 实际中  你会计的基本职能是记录和核算。记录的实现需要通过手工和软件的形式，核算的实现需要计算准确；
25楼
2022-11-30 08:42:46
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 小么 发表的提问：
老师您好，公司内账购买货物直接计入主营业务成本了、现在退货物应该如何写会计分录呢
借银行存款， 借主营业务成本负数。
26楼
2022-11-30 08:56:13
全部回复
小么：回复郭老师 好的，谢谢lao s
2022-11-30 09:29:19
小么：回复郭老师 谢谢老师
2022-11-30 09:54:59
郭老师：回复小么不用客气，工作愉快。
2022-11-30 10:14:07
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 粗暴的龙猫 发表的提问：
出口CIF成交方式下，运保费如何做账？会计分录怎么写？实际运保费发票金额比报关单上运保费金额少时，该如何做账？会计分录怎么写？
按惯例，出口收入以fob计价。按Cif和fob的差价冲减运费 运费先这边支付，收到钱冲减运费，也可以付运费的时候挂国外客户往来
27楼
2022-11-30 09:20:00
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粗暴的龙猫：回复朴老师 实际运保费发票金额比报关单上运保费金额少时，需不需要将差额作价外费用按收入处理，交增值税？
2022-11-30 09:51:04
朴老师：回复粗暴的龙猫大的话就做收入交税
2022-11-30 10:14:12
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 请叫我路先森 发表的提问：
今年出台的那个单位价值500万以下的固定资产允许一次性扣除的政策，会计上分录如何处理？所得税申报表又如何填写？
您好，会计分录，当月记入固定资产，下个月一次性计提折旧记入费用。所得税申报填写固定资产加速折旧明细表处理。
28楼
2022-12-01 08:32:19
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请叫我路先森：回复王雁鸣老师 每次季度申报所得税的时候都要填写加速折旧明细表吗？
2022-12-01 08:50:23
王雁鸣老师：回复请叫我路先森您好，是的，都要填写这个报表的。
2022-12-01 09:00:50
请叫我路先森：回复王雁鸣老师 下一年汇算清缴的时候还要填吗？到什么时候就不用填了
2022-12-01 09:25:05
王雁鸣老师：回复请叫我路先森您好，下一年汇算清缴的时候还要填，到汇算清缴完了就不用填了。
2022-12-01 09:38:59
请叫我路先森：回复王雁鸣老师 汇算清缴里面也做一下纳税调减是吧。
2022-12-01 10:02:17
王雁鸣老师：回复请叫我路先森您好，是的，您理解正确。
2022-12-01 10:18:06
请叫我路先森：回复王雁鸣老师 那这样虽然所得税先少交了，但是账上利润看起来太难看了，可以账上仍然按期折旧，报税时一次折旧吗
2022-12-01 10:43:22
王雁鸣老师：回复请叫我路先森您好，可以的，但是这样操作起来比较麻烦啊。
2022-12-01 11:10:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 002 发表的提问：
采购工程物资会计分录如何写？
借；工程物资 贷；银行存款等科目
29楼
2022-12-01 08:52:32
全部回复
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 淡淡的龙猫 发表的提问：
想问一下如何写会计分录
学员你好，建议先发问题，不然老师接了不一定擅长
30楼
2022-12-01 09:19:58
全部回复
淡淡的龙猫：回复悠然老师01 这个图片里面的分录怎么写呢
2022-12-01 09:43:02
悠然老师01：回复淡淡的龙猫1借:其他应收款800 贷:库存现金800 2借:管理费用/销售费用750 库存现金50 3借:银行存款18000 贷:库存现金18000 4.借:待处理财产损益200 贷:库存现金200 借:管理费用200 贷:待处理财产损益200 贷:其他应收款800
2022-12-01 10:11:11
淡淡的龙猫：回复悠然老师01 能帮忙讲一下这些是怎么来的吗
2022-12-01 10:41:10
悠然老师01：回复淡淡的龙猫你是那个不明白哪
2022-12-01 11:02:00
淡淡的龙猫：回复悠然老师01 都可以讲一下嘛
2022-12-01 11:24:25
淡淡的龙猫：回复悠然老师01 不明白分录要怎么写
2022-12-01 11:42:50
悠然老师01：回复淡淡的龙猫第一个分录，员工借款出差，所以借方其他应收款，库存现金减少
2022-12-01 12:10:50
淡淡的龙猫：回复悠然老师01 差旅费为啥不是借记备用金
2022-12-01 12:21:33
悠然老师01：回复淡淡的龙猫因为这不属于备用金，备用金是给一个部门固定的金额，用于零星支出，报销的时候补足备用金金额
2022-12-01 12:40:17
淡淡的龙猫：回复悠然老师01 那她为什么是贷库存现金？不是银行存款呢？
2022-12-01 12:59:59
悠然老师01：回复淡淡的龙猫不是说了以现金支付吗
2022-12-01 13:18:39
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