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下列会计报表的列报不应通过
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 最美的太阳 发表的提问：
附表一第12列填报异常，比对不通过
你好 截图异常的提示看下的
1楼
2022-11-29 09:48:30
全部回复
最美的太阳：回复郭老师 老师，截图传不上去呢
2022-11-29 10:20:05
最美的太阳：回复郭老师 传上来了，老师，您帮忙看看
2022-11-29 10:44:54
郭老师：回复最美的太阳你们是差额计税的吗？
2022-11-29 11:13:49
最美的太阳：回复郭老师 老师，是差额，建筑企业扣除分包劳务
2022-11-29 11:36:55
郭老师：回复最美的太阳你的附表三填写了吗？ 附表一和附表三截图看一下。
2022-11-29 12:03:32
最美的太阳：回复郭老师 附表三也填写了
2022-11-29 12:31:59
最美的太阳：回复郭老师 因为表在公司没办法截图给您
2022-11-29 12:43:47
最美的太阳：回复郭老师 附表一和三该填写的地方都填写了
2022-11-29 13:01:24
郭老师：回复最美的太阳你明天的时候看一下你填写的扣除和附表一，它出来的扣除项目是不是一致的？
2022-11-29 13:28:54
最美的太阳：回复郭老师 好的，谢谢老师
2022-11-29 13:55:01
郭老师：回复最美的太阳不用客气的 早点休息
2022-11-29 14:17:58
最美的太阳：回复郭老师 附表截图
2022-11-29 14:31:42
郭老师：回复最美的太阳你好 附表一截图 第二个不是附表一吧
2022-11-29 14:55:04
最美的太阳：回复郭老师 第二个是附表一
2022-11-29 15:18:53
郭老师：回复最美的太阳14栏后面的没有填写 你前面的截图
2022-11-29 15:33:37
最美的太阳：回复郭老师 14栏后面填写了
2022-11-29 16:03:30
郭老师：回复最美的太阳税额也填写了吗 主表填写了吗
2022-11-29 16:26:54
最美的太阳：回复郭老师 老师，我们去税务局了，那个是一个提示信息，不是强制信息，已经报过去了。谢谢。
2022-11-29 16:43:40
郭老师：回复最美的太阳好的 不用客气 工作愉快的
2022-11-29 17:01:03
耀杰老师
职称：注册会计师
4.98
解题: 0.11w
引用 @ 小鱼鱼 发表的提问：
1、求“合同资产”报表项目应列示的金额并写出计算过程；若“合同结算-价款结算”贷方发生800万元，求“合同负债”报表项目应列示的金额并写出计算过程。2、求“其他流动资产”报表项目应列示的金额并写出计算过程。
1.合同资产列式金额等于1000+20-300+6700-19-8=7393 2.合同负债列式金额等于300+800-1000+380=480
2楼
2022-11-29 10:53:10
全部回复
耀杰老师：回复小鱼鱼请问下这是全部的表格吗
2022-11-29 11:18:18
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 愤怒的洋葱 发表的提问：
用登机牌可以报销么，可以税前列支么
不合适的，不能的，开发票吧，要有 发票的了
3楼
2022-11-29 12:04:56
全部回复
愤怒的洋葱：回复袁老师 老师，现在是机票都有发票了么，行程单那些也是不可以了是么
2022-11-29 12:25:30
袁老师：回复愤怒的洋葱是的，都可以开发票的，索要发票吧
2022-11-29 12:46:30
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 黑咖啡 发表的提问：
您好老师！我想问下这个申报表怎么填，提示审核不通过？提示主表栏第一列➕第二列要等于附表本期实际抵减额
你把提示和你的主表附表都截图给我，就是要他们相等的
4楼
2022-11-29 13:20:41
全部回复
黑咖啡：回复朴老师
2022-11-29 14:14:02
朴老师：回复黑咖啡附表本期实际抵减额应该是８６０１６８.３２
2022-11-29 14:29:22
黑咖啡：回复朴老师 老师本期抵减额是销售额吗
2022-11-29 14:45:36
朴老师：回复黑咖啡你按照提示的来修改，抵减额不能比你的开票额大的
2022-11-29 15:12:52
黑咖啡：回复朴老师 提示很奇怪，说18行的第一列加第二列等于抵减表的黄色部分
2022-11-29 15:23:43
朴老师：回复黑咖啡减免明细表的黄色部分你输入那个１７万的金额
2022-11-29 15:34:43
黑咖啡：回复朴老师 输入不了
2022-11-29 15:51:13
朴老师：回复黑咖啡你是货物劳务还是服务不动产
2022-11-29 16:20:49
黑咖啡：回复朴老师 货物
2022-11-29 16:32:51
朴老师：回复黑咖啡那你这个数据是正确的
2022-11-29 16:50:22
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 尘❤ 发表的提问：
不能用是什么意思，不能报销？不能列支？
你好 柴油如果是成品油的话 是不符合规定开票的。 所以不能使用
5楼
2022-11-29 14:28:29
全部回复
尘❤：回复meizi老师 汽油92#呢，是不是就可以
2022-11-29 14:50:32
meizi老师：回复尘❤你好 成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。包括汽油的 。
2022-11-29 15:15:45
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问：
中级会计考试，首次报名，系统会对考生有一个资格认定，初步资格认定通过了，会给一个报名序列号，有了系统给你发的序列号才能正式报名。是不是这样
你报名了，填写资料，缴费就可以
6楼
2022-11-29 15:26:21
全部回复
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
本月纳税人网上申报时，《附列资料（一）》填报时第10列与第14列不一致，网上申报无法通过，怎么办？
纳税人在网上申报时根据发/票汇总表的数据填写《附列资料（一）》第9列第10列后，第14列数据自动带出，但14列数据是四舍五入后的数据，有时与第10列数据有误差，所以如果修改前面的数据，14列数据也需要相应修改。
7楼
2022-11-29 16:32:25
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ MAGIC芳 发表的提问：
专票认证不抵扣，在系统申报比对不通过，是否在申报表附表二中，第27行填列不抵扣的金额？
您好 请问什么原因认证不抵扣
8楼
2022-11-29 17:32:57
全部回复
MAGIC芳：回复bamboo老师 福利，不可以抵扣
2022-11-29 18:02:47
MAGIC芳：回复bamboo老师 在申报表如何处理
2022-11-29 18:28:39
bamboo老师：回复MAGIC芳勾选的时候 有效税额填零就好了 申报表就不需要单独处理
2022-11-29 18:51:56
MAGIC芳：回复bamboo老师 如果当时不是填零，如何处理。还能去认证平台更正吗
2022-11-29 19:01:57
bamboo老师：回复MAGIC芳您现在没有申报成功 应该可以去更正的
2022-11-29 19:29:48
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 夕夕w 发表的提问：
我想请问一下，我公司老板名下有3个公司，他的工资只在其中一家公司里列支了，但他的报销费用却在这3家公司里都报销了，这种情况要紧吗？
你好，是存在相关查账风险的。尽量减少在另两个单位的报销。
9楼
2022-11-29 18:44:38
全部回复
夕夕w：回复QQ老师 他也是这3个公司的法人也不行吗？
2022-11-29 19:07:19
QQ老师：回复夕夕w你好，就因为是法人会被怀疑是另两个单位的分红拿票顶的。
2022-11-29 19:30:02
夕夕w：回复QQ老师 如果我将他的工资拆分到这3家公司各占一部分，这样可以吗？
2022-11-29 19:51:19
QQ老师：回复夕夕w你好，这样的话个税申报会有风险工资薪金所得
2022-11-29 20:01:53
夕夕w：回复QQ老师 会有什么风险？
2022-11-29 20:13:51
QQ老师：回复夕夕w需要做个税的汇算清缴。
2022-11-29 20:34:06
夕夕w：回复QQ老师 我公司员工也有员工是只在这其中一家公司列了工资，而在另外2家公司没列工资但有费用报销，这种情况要紧吗？
2022-11-29 20:53:32
QQ老师：回复夕夕w你好！金额不大的话影响不大，主要是相关的差旅费，如果不是你们的职工不可以按差旅费报，需要按照招待费处理。
2022-11-29 21:14:29
梵一老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ TT 发表的提问：
《新会计准则》的“财务报表报表列示”中：“一组类似交易形成的利得和损失应当以净额列示”什么意思？
你好，比如一组类似的资产处置，比如无形资产，固定资产 处置后又利得和损失 两个以净额列示的意思
10楼
2022-11-29 20:14:11
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 粗心的学姐 发表的提问：
下列各项中，不应通过其他应收款科目核算的是。
你好，能提供一下具体的题目选项吗？ 
11楼
2022-11-29 21:20:35
全部回复
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 涵乔MM 发表的提问：
小规模纳税人的280税控服务费抵扣，增值税减免申报表明细表已经填列，但是主表未带过去，不能抵消，我就手工在主表里面填列在18行货物及劳务下面那一列，可是提交申报不通过，说的是小于16行本期应纳税额，但是我的本期服务，不动产那一栏税大于280，不能总计抵扣吗
你好，不需要填写的，除非你有增值税要交的时候填，不过增值税减免申报那张表格要填写
12楼
2022-11-29 22:41:19
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王利老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 健壮的水池 发表的提问：
资产负债表里的应收账款怎么填？10:06:14 欣满则安 2014/9/15 10:06:14 你好老师，毕文英老师的课《零基础学会计》第十讲中，资产负债表的填制，应收账款那一项是怎么填的我不理解 10:09:35 欣满则安 2014/9/15 10:09:35 欣满则安 2014/9/15 10:10:02 欣满则安 2014/9/15 10:10:18 欣满则安 2014/9/15 10:10:36 10:13:38 欣满则安 2014/9/15 10:1
应收帐款借方加预收帐款的借方余额填列
13楼
2022-11-29 23:34:30
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 霸气的康乃馨 发表的提问：
小规模纳税人增值税申报表，通过辅助填表，申报不成功，因为服务不动产行列产生了金额，说我主表只能填货物劳务，不能填服务不动产行列
你好 你没有服务的税种认定吧
14楼
2022-11-30 00:30:55
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 朴素的小海豚 发表的提问：
请教一下：小企业会计准则，应交税费借方余额在报表怎么填列的
这个就负数填写的，你看下下面这个截图
15楼
2022-11-30 01:59:10
全部回复
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