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下列会计报表的列报不应通过
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 深情的猎豹 发表的提问：
公司没有职工教育费支出，也未计提，职工薪列支出及纳税调明细表怎么填，填0申报时扫描通不过。
您好 公司没有职工教育费支出，也未计提，职工薪列支出及纳税调明细表怎么填，填0申报是什么提示
121楼
2023-01-03 07:49:55
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 晨曦〜 发表的提问：
你好老师，我公司开具了百分之六的陈列费怎么填写申报表三和申报表一呢？
你好 附表一6%服务里面 还有附表三第一栏，价税合计
122楼
2023-01-03 08:00:15
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仙花老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问：
下列各项中，不应当作为审计工作底稿保存的是（　）。 A、接受业务时签订的业务约定书 B、与其他注册会计师的必要的沟通文件 C、管理层进行重大调整前的财务报表 D、审计项目组与被审计单位举行过的会议记录
【正确答案】 C 【答案解析】 通常审计工作底稿不包括已被取代的财务报表草稿。选项C，进行重大调整前的财务报表属于草稿。 【该题针对“审计工作底稿包括的内容和不包括的内容”知识点进行考核】
123楼
2023-01-03 08:17:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 麦麦 发表的提问：
小规模纳税人，请教一下我这张申报表填对了吗？我想问本年累计列季度超过30万的和未超过30万的是不会汇总到一块的是吗？
你的图片不清楚 能清楚点吗
124楼
2023-01-04 07:47:06
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麦麦：回复郭老师 老师能看清楚吗？
2023-01-04 08:05:52
麦麦：回复郭老师 麻烦老师
2023-01-04 08:27:42
麦麦：回复郭老师 这张应该勉强可以
2023-01-04 08:49:30
麦麦：回复郭老师 老师，我想问，上季度我们未超过小规模起征点本年累计在第九行，第二季度超过起征点的数据是不和第一季度相加累计在一起的吗？
2023-01-04 09:13:28
郭老师：回复麦麦第一蓝你填写的专票的吗
2023-01-04 09:29:54
麦麦：回复郭老师 不是，老师我们都是普票，我们是小规模纳税人
2023-01-04 09:55:08
郭老师：回复麦麦第一栏不要填写的 从10栏开始填写
2023-01-04 10:15:19
麦麦：回复郭老师 老师，从第10行填是小微不达起征点填的，我们是超过30万了
2023-01-04 10:27:53
郭老师：回复麦麦377100开了这些吗 全部是1%的吗 是的话 删除上面的重新填写 1.3栏填写普票的销售额
2023-01-04 10:54:21
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ new 发表的提问：
老师您好，增值税小规模纳税人申报表该怎么填？以下表应该填哪些列？季度销售额不超过30万元
开多少专票，开多少普通发票，不含税销售额多少？
125楼
2023-01-04 08:08:05
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 好好学习，天天向上 发表的提问：
申报增值税的时候怎么提示我{0022]主表第2行（1列 3列） 第3行（1列 3列）不等于附表一第一行（1列 3列 5列） 3行（1列 3列 5列）第4a（1列3列5列）行是怎么回事？ 我应该怎么调整呢。数据少第5行数据。
附表一的数据是销售的数据，主表与附表的数据不一致
126楼
2023-01-04 08:15:00
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好好学习，天天向上：回复李爱文老师 不一致怎么报
2023-01-04 08:53:31
李爱文老师：回复好好学习，天天向上具体需要看是什么问题，导致不一致，肯定是销售数据报错了
2023-01-04 09:05:45
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 半夏晴天 发表的提问：
请问老师报销陈列费8万只有合同可以报销吧
报销可以，没有发票汇算清缴调增
127楼
2023-01-05 07:01:02
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Miraitowa 发表的提问：
跨月专票红冲后，增值税申报表附列资料一如何填写？按照冲抵后的正确销售额填报，显示匹配不通过
你好 按正负 相加的销售填写申报增值税 和附加税  
128楼
2023-01-05 07:23:24
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Miraitowa：回复玲老师 红字信息表开出来了，红冲的销售额怎么处理呢？
2023-01-05 07:49:03
玲老师：回复Miraitowa你好 按信息表开红字发票 冲当期收入 
2023-01-05 08:02:57
何何老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 高大的花卷 发表的提问：
下列有关注册会计师对错报进行沟通的说法中，错误的是（　　）。 A.注册会计师应当要求管理层更正审计过程中发现的超过明显微小错报临界值的错报 B.除非法律法规禁止，注册会计师应当与治理层沟通未更正错报 C.除非法律法规禁止，注册会计师应当及时将审计过程中发现的所有错报与适当层级的管理层进行沟通 D.注册会计师应当与治理层沟通与以前期间相关的未更正错报对相关类别的交易、账户余额或披露以及财务报表整体的影响
C.除非法律法规禁止，注册会计师应当及时将审计过程中发现的所有错报与适当层级的管理层进行沟通
129楼
2023-01-05 07:51:56
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仙花老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问：
下列各项中，不应当作为审计工作底稿保存的是（　）。 A、接受业务时签订的业务约定书 B、与其他注册会计师的必要的沟通文件 C、管理层进行重大调整前的财务报表 D、审计项目组与被审计单位举行过的会议记录
【正确答案】 C 【答案解析】 通常审计工作底稿不包括已被取代的财务报表草稿。选项C，进行重大调整前的财务报表属于草稿。 【该题针对“审计工作底稿包括的内容和不包括的内容”知识点进行考核】
130楼
2023-01-05 07:59:16
全部回复
仙花老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问：
下列各项中，不应当作为审计工作底稿保存的是（　）。 A、接受业务时签订的业务约定书 B、与其他注册会计师的必要的沟通文件 C、管理层进行重大调整前的财务报表 D、审计项目组与被审计单位举行过的会议记录
【正确答案】 C 【答案解析】 通常审计工作底稿不包括已被取代的财务报表草稿。选项C，进行重大调整前的财务报表属于草稿。 【该题针对“审计工作底稿包括的内容和不包括的内容”知识点进行考核】
131楼
2023-01-05 08:14:59
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 可可依依 发表的提问：
老师，在申报会计报表时，因为都是季报，所以在本月金额列填写的应该是本季度数据，对吗？
你好！ 对的。
132楼
2023-01-06 07:00:03
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何何老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 高大的花卷 发表的提问：
下列选项中，不属于审计报告的要素的是（　　）。 A.审计报告后附的财务报表和附注 B.形成审计意见的基础 C.管理层对财务报表的责任 D.注册会计师对财务报表的责任
A.审计报告后附的财务报表和附注
133楼
2023-01-06 07:11:18
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黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 手心的百合 发表的提问：
请问电费增值税专用发票于6月认证通过，6月申报表应填列哪些栏目呢？我第一次接触。
你好，如果有认证通过，打开增值税申报系统时，点击进入进项采集，一键读取，可显示进项税额是多少
134楼
2023-01-06 07:34:49
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手心的百合：回复黄老师 我们还没有和系统申报，是填的纸质报表
2023-01-06 08:01:03
黄老师：回复手心的百合请问是一般纳税人还是小规模纳税人
2023-01-06 08:15:52
手心的百合：回复黄老师 是一般纳税人。
2023-01-06 08:39:41
黄老师：回复手心的百合那就在进项税额那边填写抵扣的金额数
2023-01-06 09:09:32
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 张利娜 发表的提问：
老师，i=6.11%不会算，麻烦能列一下计算过程吗
你好，可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答，其他老师也可以看到的
135楼
2023-01-06 07:54:30
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张利娜：回复王超老师 老师：i-7%/6%-7%=4.2-4.1002/4.2124-4.1002，求i等于多少？
2023-01-06 08:12:03
王超老师：回复张利娜你这个是用内插法求i 先把左边的算出来，是-0.87 然后再算左边的
2023-01-06 08:35:15
张利娜：回复王超老师 就是左边不会算
2023-01-06 09:01:08
王超老师：回复张利娜然后是左边，先算6%-7%=-1%，用这个再乘以-0.87
2023-01-06 09:26:51
张利娜：回复王超老师 最终结果数是0.087吗？
2023-01-06 09:50:02
王超老师：回复张利娜算出来是0.087，然后是考虑等式左侧的i-7%，最后算出来I=7.87%
2023-01-06 10:13:40
张利娜：回复王超老师 好的，谢谢！
2023-01-06 10:30:12
王超老师：回复张利娜不客气 亲，满意请给五星好评哦  b（￣▽￣）d
2023-01-06 10:49:39
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