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收到客户发票会计分录怎么做
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何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 九方皋 发表的提问：
客户不要发票但打款到公司账号，应如何做会计分录
你好，不开发票的会计分录与开发票的分录是一样的。
121楼
2022-12-29 07:17:08
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九方皋：回复何老师 那一直没有发票，如何做账呢？
2022-12-29 07:41:30
何老师：回复九方皋没有发票，作为未开票收入 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
2022-12-29 08:10:47
九方皋：回复何老师 没有发票 以后税务局会查么？对企业有什么影响
2022-12-29 08:22:32
何老师：回复九方皋没开发票，只要我们要找规定把税款缴纳了，没有什么影响的。放心吧
2022-12-29 08:43:27
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 點、 发表的提问：
12月1日收到客户的退货1万元，12月10日给客户返款1万元，这是怎么做会计分录
您好 退贷 借 银行 负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借 主营业务成本 负数 贷库存商品 负数
122楼
2022-12-29 07:37:30
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ づW茹菓Θ 发表的提问：
老师，你好！餐饮店销售食材，也开普通发票，收到客户的款。但是后面客户要求退货，协商同意，但发票的税点客户承担，款再现金退还他。会计分录怎么做
不开红字啊，退货是需要开红字啊，你这个做内账？
123楼
2022-12-29 08:04:38
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づW茹菓Θ：回复maize老师 客户要发票，就没开红字。内账怎么做会计分录。
2022-12-29 08:34:32
maize老师：回复づW茹菓Θ内账，直接冲掉你之前做收入就可以，贷库存现金 贷主营业务收入 负数
2022-12-29 08:52:50
づW茹菓Θ：回复maize老师 收到税点挂哪个科目
2022-12-29 09:10:56
づW茹菓Θ：回复maize老师 承包食堂，采购食堂餐具，计入低值易耗品。但领用时，要怎么计入费用还是分摊？挂销售费用嘛
2022-12-29 09:40:24
maize老师：回复づW茹菓Θ借库存现金 贷其他业务收入
2022-12-29 10:06:04
づW茹菓Θ：回复maize老师 承包食堂，采购食堂餐具，计入低值易耗品。但领用时，要怎么计入费用还是分摊？挂销售费用
2022-12-29 10:27:13
maize老师：回复づW茹菓Θ，你一次领用那就全部一次直接做费用下面就可以
2022-12-29 10:40:01
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 张伟欢 发表的提问：
公司替客户代收代付运费，运费公司开发票给公司，怎么做会计分录啊？
不属于你们的公司的费用。不能入你们的公司的费用
124楼
2022-12-29 08:30:00
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 流星雨 发表的提问：
客户退货 会计分录怎么做
借：主营业务收入 贷:银行存款/现金等 贷:应交税金——应交增值税(销项税额)(一般纳税企业)(红字) 同时,冲回成本, 借:库存商品 贷:主营业务成本
125楼
2023-01-03 07:24:31
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 强健的巨人 发表的提问：
客户退货会计分录怎么做？
借：主营业务收入，应交税费贷：应收账款；借：库存商品贷：主营业务成本
126楼
2023-01-03 07:30:59
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王老师1
职称：会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 泮婉琴 发表的提问：
样品送给客户，要视同销售吗？但又没有收到钱，会计分录怎么做
需要视同销售，做销售费用 借：销售费用 贷：库存商品 应交税费-应交增值税（销项税额）
127楼
2023-01-03 07:57:25
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淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 康熙 发表的提问：
我们是商贸行业。1.客户先给我们打款，也就是我们先收到货款，会计分录怎么做？2.销售收入，会计分录怎么做？谢谢
你好，借：银行存款 贷：预收账款 开票发货形成收入借：预收账款贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税
128楼
2023-01-03 08:20:59
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康熙：回复淑女老师 老师，如果我们先给客户发货，客户最后给我们打款呢？会计分录怎么做
2023-01-03 08:36:08
淑女老师：回复康熙你好，挂应收账款。借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费
2023-01-03 08:48:38
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 叶子 发表的提问：
代客户收的保险款项，后来又退回给客户了！会计分录分别怎么做？
退时就做收时的相反分录
129楼
2023-01-04 07:26:46
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叶子：回复玲老师 那收时是做其他应付款，还是做应收账款呀？
2023-01-04 07:56:38
玲老师：回复叶子你是代收记其他应付款，你退时就红冲其他应付款
2023-01-04 08:21:33
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 冷兮 发表的提问：
已收到客户货款，还没开票，分录怎么做
你好 借银行存款 贷预收账款
130楼
2023-01-04 07:39:32
全部回复
冷兮：回复老江老师 想用应付账款，怎么做
2023-01-04 08:09:50
老江老师：回复冷兮只能贷方 贷记 应付账款
2023-01-04 08:37:34
冷兮：回复老江老师 应收怎么做分录
2023-01-04 09:04:50
老江老师：回复冷兮借记 银行存款 这个是不能动的 贷记 应收账款
2023-01-04 09:33:25
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 思微 发表的提问：
有个客户介绍新客户给我们公司，要从中收取佣金，新客户付款给我们10万，老客户从中抽成10%，我们销售货物时会计分录怎么做？收到新客户10万的货款以及支付佣金的分录怎么做？
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
131楼
2023-01-04 07:48:36
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陈诗晗老师：回复思微借 银行存款 贷 主营业务收入 其他应付款
2023-01-04 08:17:16
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 东莞-糖糖 发表的提问：
请问老师，货款已收到，发票暂未开给客户，分录怎么做呢？
货物已经提供给客户了吗
132楼
2023-01-04 07:56:23
全部回复
小五子老师
职称：中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 快乐的乌冬面 发表的提问：
本月收入定金有五十位客户金额不同，入预收账款怎么做会计分录呢，不会每一位客户做一栏分录吧
你好！ 可以用总金额入账。在自己做一个excel表格备查。
133楼
2023-01-04 08:20:59
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 啦啦 发表的提问：
买东西送客户取得专票怎么做会计分录
借库存商品 进项税额 贷应付账款，送客户做借销售费用 贷库存商品 销项税额
134楼
2023-01-05 07:18:42
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
12月购进的原料，未收到票，会计分录怎么做 次年汇算清缴前收到发票，会计分录怎么做
借：原材料，贷：暂估应付款 收到发票 借：原材料，负数 贷：暂估应付款 负数 借：原材料，应交税费—应交增值税—进项税 贷：应付账款
135楼
2023-01-05 07:43:24
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