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收到客户发票会计分录怎么做
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 黄清 发表的提问：
老师，叫别的公司开发票，它收我17个点，我只收了客户8个点，怎么做会计分录呢
你好，收取 的税点只能在内帐体现 借；管理费用等科目 贷；银行存款 借；银行存款等科目 贷；其他业务收入
166楼
2023-01-29 07:10:08
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靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 丹丹小猪猪 发表的提问：
我公司开出去的电票，因客户名称弄错，客户签收后又背书给我们，怎么做会计分录
回头票啊，回头票是不能在银行贴现的，只能到期托收承付或者去票据公司贴现。 出票时： 借：应付账款或其它应付款 贷：应付票据 收回时： 借：应收票据 贷：应收账款 票据到期时： 借：银行存款 贷：应收票据 到期托收承付，手续费计入财务费用-手续费
167楼
2023-01-29 07:32:57
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丹丹小猪猪：回复靖曦老师 收回时的分录，借：应收票据， 贷：应收账款 那应收账款不是会不平吗！
2023-01-29 08:00:58
靖曦老师：回复丹丹小猪猪不好意思，是应付账款
2023-01-29 08:12:16
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 玫儿 发表的提问：
收到供应商的发票及货，款已付。客户的货款已收到，货已发了，但是客户不需要我们开发票。这种情况怎么做账？分录？
同学你好，与开发票的分录是一样的； 借，银行存款 贷，主营业务收入 贷，应交税费一应增一销项 按无票收入入账；
168楼
2023-01-30 06:44:01
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玫儿：回复立红老师 无票收入需要填什么单据？
2023-01-30 06:58:11
立红老师：回复玫儿同学你好，不需要填单据，有银行的回款单 就可以；可以自已写个说明附在后面；
2023-01-30 07:20:05
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 雨中漫步 发表的提问：
公司购买消费卡送客户收到的发票可以做账吗？分录怎么做哦？
借预付账款贷银行，送客户做借销售费用业务招待费 贷预付账款就可以，原则这个是需要需要按照其他所得代扣代缴20%的个人所得税
169楼
2023-01-30 07:06:12
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胡芳芳老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 美好的树叶 发表的提问：
编制领用包装物，收取押金，客户到期归还包装物的会计分录怎么做
同学你好 领用包装物 借：发出商品 贷：库存商品 收取包装物押金 借：银行存款 贷：其他应付款 归还 借:其他应付款 贷银行存款
170楼
2023-01-30 07:29:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问：
收到租户的房租费，发票过段时间再开，就现在收到租户的房款，会计分录怎么做？
借；银行存款 贷；预收账款
171楼
2023-01-31 06:30:13
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申屠虹旭：回复邹老师 那我计提的印花税和房产税是计入营业税金及附加还是管理费用？
2023-01-31 06:55:43
邹老师：回复申屠虹旭你好，计入税金及附加
2023-01-31 07:19:55
申屠虹旭：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-01-31 07:42:22
邹老师：回复申屠虹旭不客气，祝你学习愉快，工作顺利!
2023-01-31 08:05:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 妮子依 发表的提问：
收到红字发票怎么做会计分录
借；应付账款等科目 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额）
172楼
2023-01-31 06:39:32
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ Lillian 发表的提问：
我们公司是投资管理类公司，主要是客户把钱存在我们这里，我们按月支付收益，再把客户的钱拿去做项目。到期偿还客户的本金，项目方支付我们管理费，请问收到投资款时会计分录怎么做？支付收益时会计分录怎么做？
这个投资公司的没接触过
173楼
2023-01-31 07:06:42
全部回复
张扬老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师
4.97
解题: 0.01w
引用 @ 横竖撇捺 发表的提问：
买家电赠送客户，收到专票和普票的分录怎么做？
你好，收到的普票除了不能认证抵扣外，收到专票和普票的分录都是一样的。
174楼
2023-01-31 07:14:20
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横竖撇捺：回复张扬老师 不视同销售吗？
2023-01-31 07:39:10
张扬老师：回复横竖撇捺你好，你说的是收到的专票和普票时的分录，赠送客户，视同销售。
2023-01-31 07:51:59
横竖撇捺：回复张扬老师 我想了解一下，收到普票和专票怎么做分录
2023-01-31 08:12:35
张扬老师：回复横竖撇捺你好，和购买商品一样的。借 库存商品 应交税金-应交增值税（进项税额）贷 银行存款 （应付账款、现金）
2023-01-31 08:40:28
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 称心的缘分 发表的提问：
发票按8%税点来收，客户款打到公司账户，公司通过个人卡给客户打过去，怎么做分录
通过个人账号给客户打款的，因为这个款公司不得收回，所以没有办法记账到公司。
175楼
2023-01-31 07:29:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 小巧的宝贝 发表的提问：
支付车辆保险费用，但未收到发票会计分录怎么做，收到发票后，会计分录是什么。谢谢
借其他应收款 贷银行存款，没有收到发票做这个。
176楼
2023-02-01 06:55:54
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郭老师：回复小巧的宝贝发票到了，借管理费用，保险贷其他应收款。
2023-02-01 07:09:29
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 莫来 发表的提问：
服务费已经用对公账户转到对方，但票未开。怎么做会计分录，然后如果后期收到票怎么来做会计分录？
您好，转账后，借：预付账款，贷：银行存款，后期开了票，借；管理费用-服务费等科目，贷：预付账款。
177楼
2023-02-01 07:18:30
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 话里人 发表的提问：
收到客户5万元的银行承兑汇票，然后又背书装让给供货商应该怎么做会计分录
收到时，借，应收票据，贷，应收账款， 背书给供应商时，借，应付账款，贷，应收票据
178楼
2023-02-01 07:26:59
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话里人：回复辜老师 那我的应收账款和应付账款期末都有余额了<br><br>
2023-02-01 07:45:52
话里人：回复辜老师 实际上是我们给客户供货，收到他的承兑汇票，然后我又购进货物背书转让给供货商的<br><br>
2023-02-01 08:03:13
辜老师：回复话里人你本身应该就要收客户的货款，和支付供应商货款
2023-02-01 08:27:08
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 活泼的鞋子 发表的提问：
收到的客户预收款 ，客户不采购了，退钱给客户分录怎么做呀？
做之前相反分录就可以，借预收贷银存
179楼
2023-02-02 06:52:52
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 助教 发表的提问：
客户POS机刷卡，银行没有到账，发票已经开给客户，分录怎么做？
你先计入应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
180楼
2023-02-02 07:16:32
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助教：回复宋生老师 钱到账的话再做 借银行存款 贷应收账款？
2023-02-02 07:41:02
宋生老师：回复助教您好！是的。就是这样了。
2023-02-02 07:54:00
助教：回复宋生老师 那学堂课程里面怎么贷到其他货币资金了？这不属于其他货币资金科目吧？
2023-02-02 08:16:16
宋生老师：回复助教你好！那他收到钱的时候如何做的？
2023-02-02 08:38:52
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