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结转公司费用会计分录怎么做
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Aling 发表的提问:
收入不开发票,不做收入的账,做其它应付款,抵销费用,成本怎么结转?会计分录?
你好,不做收入的账是没法结转成本的。
271楼
2023-03-07 05:54:30
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问:
老师我们商业的年终给平时做账有什么不一样的吗,怎么做年终结转,都有什么会计分录
年末需要结转本年利润科目,如果本年利润科目是借方余额,结转分录如下: 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 如果本年利润是贷方余额,结转分录如下: 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
272楼
2023-03-07 06:08:58
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越努力越幸运:回复方亮老师 资本公积什么的不用做,光做这个分录就可以了吧
2023-03-07 06:34:04
方亮老师:回复越努力越幸运是的。祝您工作愉快!
2023-03-07 06:56:13
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 狂风傲雪 发表的提问:
工程结算科目,月末需要结转吗?会计分录怎么做?
您好,有收入才需要结转。借:工程结算 贷:工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利,结转,借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入
273楼
2023-03-07 06:24:00
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ ????J.ing???????? 发表的提问:
建筑劳务公司有购进机械设备,但是要往外开机械设备租赁的发票。请问购进设备的会计分录怎么做?往外开机械设备租赁要怎么做会计分录?结转成本如何结转?
借 固定资产 贷 银行存款 借 银行存款 贷 其他业务收入 借 其他业务成本 维修费用 贷 银行存款
274楼
2023-03-08 05:19:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 春兰 发表的提问:
小规模装饰公司税帐做账会计分录,如何结转。
你好,是结转什么
275楼
2023-03-08 05:37:32
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春兰:回复邹老师 是成本结转的分录
2023-03-08 06:01:50
邹老师:回复春兰借;主营业务成本 合同毛利 贷;主营业务收入
2023-03-08 06:30:44
春兰:回复邹老师 材料成本及发生的费用如何入账并什么时候结转,分录怎么做呢?
2023-03-08 06:48:23
邹老师:回复春兰借;工程施工 贷;银行存款等科目 借;工程结算 贷;工程施工 合同毛利
2023-03-08 07:10:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
结转入库材料计划成本的会计分录怎么做?
借;原材料 贷;材料采购 材料成本差异(可能在借方)
276楼
2023-03-08 06:00:48
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 会计小白_ph552171 发表的提问:
昨天我咨询那个问题,就是劳务公司干的工程活购进材料怎么做会计分录?怎么结转?
你好! 借:劳务成本 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:劳务成本
277楼
2023-03-08 06:16:03
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会计小白_ph552171:回复蒋飞老师 那如果材料是估价入账呢?
2023-03-08 06:29:03
蒋飞老师:回复会计小白_ph552171有差异调整劳务成本就可以了
2023-03-08 06:41:10
会计小白_ph552171:回复蒋飞老师 没差异,就是材料进来时都没发票过好几个月发票才来,那会计分录怎么做呀?借:劳务成本 贷:应付账款-估价入账这样可以吗?还是只有原,材料才可以估价入账
2023-03-08 07:00:39
蒋飞老师:回复会计小白_ph552171借:劳务成本 贷:应付账款-估价入账 …可以的
2023-03-08 07:15:47
会计小白_ph552171:回复蒋飞老师 老师劳务公司有成本可以吧!有的人说劳务公司不可以有成本
2023-03-08 07:36:42
蒋飞老师:回复会计小白_ph552171你好! 有成本的
2023-03-08 07:46:53
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Lynna_ 发表的提问:
民间非盈利组织会计制度中,银行利息收入的会计分录怎么做,期末结转时会计分录怎么做
你好,同学 这是计入 其他收入。 借 其他收入 贷 非限定性净资产
278楼
2023-03-08 06:23:59
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 搞怪的大碗 发表的提问:
公司购入的平台使用费怎么做会计分录
你好,是什么平台的什么费用?
279楼
2023-03-09 05:05:16
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搞怪的大碗:回复小锁老师 是公司商城平台费用,每年要交一次费用
2023-03-09 05:16:05
小锁老师:回复搞怪的大碗这个可以计入到公司的管理费用的
2023-03-09 05:26:19
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Lynna_ 发表的提问:
民间非盈利组织会计制度中,银行利息收入的会计分录怎么做,期末结转时会计分录怎么做
借银行存款 贷财务费用-利息收入
280楼
2023-03-09 05:30:30
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Lynna_:回复紫藤老师 财务费用吗?不是筹资费用吗
2023-03-09 05:55:03
紫藤老师:回复Lynna_借银行存款 贷财务费用-利息收入
2023-03-09 06:10:33
Lynna_:回复紫藤老师 这个会计制度,没有财务费用这个一级科目啊
2023-03-09 06:23:57
紫藤老师:回复Lynna_那就计入筹资费用了
2023-03-09 06:46:03
Lynna_:回复紫藤老师 期末结转呢?
2023-03-09 07:04:19
紫藤老师:回复Lynna_借 本年盈余类 贷 筹资费用
2023-03-09 07:15:15
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 莫来 发表的提问:
服务费已经用对公账户转到对方,但票未开。怎么做会计分录,然后如果后期收到票怎么来做会计分录?
您好,转账后,借:预付账款,贷:银行存款,后期开了票,借;管理费用-服务费等科目,贷:预付账款。
281楼
2023-03-09 05:37:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 心雨 发表的提问:
商贸公司,经营油,米,面,洗化等品项多,每天销售如何做会计分录,成本如何结转
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;主营业务成本 贷;库存商品 根据销售数量*单位采购成本计算
282楼
2023-03-09 05:58:24
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 丶难眠° 发表的提问:
公司有销项,有进项,月末结转会计分录,分别怎样做,一般纳税人
按下面这个去结转增值税
283楼
2023-03-09 06:21:00
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丶难眠°:回复maize老师 老师,第三个分录也是要做的么,销项大于进项时
2023-03-09 06:42:04
maize老师:回复丶难眠°这个没有进项税额转出这个科目,那就不做
2023-03-09 07:08:51
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 久碍他i 发表的提问:
第五题,结转采购成本怎么做会计分录
你好,甲材料负担运输费二1000*0.9*5000/8000二562.5
284楼
2023-03-10 07:07:24
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庄老师:回复久碍他i乙材料运费二900-562.5二337.5
2023-03-10 07:26:51
庄老师:回复久碍他i借原材料一甲90562.5,原材料一乙75337.5,贷材料采购一甲90562.5,乙75337.5
2023-03-10 07:51:12
庄老师:回复久碍他i清楚了吗?给个好评
2023-03-10 08:16:50
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 安❤️ 发表的提问:
人工费,制造费用分配到每个项目成本分录怎么做,结转分录怎么做
你好,借主营业务成本 贷应付职工薪酬 制造费用
285楼
2023-03-10 07:31:14
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