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结转公司费用会计分录怎么做
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 笨笨的未来 发表的提问：
老师您好。村委会收到上级发的运转经费怎么做会计分录？然后用运转经费支付办公用品怎么做会计分录？
你好，收到的时候 计入其他收入 支出走管理费用
31楼
2022-12-04 10:24:25
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 惟じò ぴé你 发表的提问：
分公司费用转到总公司 会计分录怎么写呀
你好 之前总公司垫付了钱吗
32楼
2022-12-04 10:50:00
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惟じò ぴé你：回复meizi老师 不是，就是我在一个公司内设立了两个机构，有一个证件没有办下来，但是我们设计账套了，现在我想把这个没办下来费用转到另一个公司，都是一个法人的
2022-12-04 11:10:13
惟じò ぴé你：回复meizi老师 这个会计分录怎么做呀，可能也有一些消耗都是两个公司混用的
2022-12-04 11:33:33
meizi老师：回复惟じò ぴé你你好 两个独立的公司 不要混着用
2022-12-04 11:49:51
惟じò ぴé你：回复meizi老师 我们是个养老院嘛，本来想在一个院内成立一个营利性一个非营利的，那个非营利的证没办下来，但是当时的时候我们并不知道办不下来证，有些费用就下在这个账套里了，我们现在想把费用转出来，怎么转呀
2022-12-04 12:12:56
惟じò ぴé你：回复meizi老师 其实不是两个独立公司
2022-12-04 12:36:14
meizi老师：回复惟じò ぴé你你好 那你就直接计入公司的费用里面 那你就把费用红冲了 然后把费用重新做
2022-12-04 12:57:02
惟じò ぴé你：回复meizi老师 好的，谢谢老师
2022-12-04 13:08:48
meizi老师：回复惟じò ぴé你不客气 满意请给予评价
2022-12-04 13:27:29
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 姚秀梅 发表的提问：
老板用自己卖的东西去送人，怎么做会计分录？报损单是怎么做分录的？管家婆软件怎么做费用结转？
一、卖的东西去送人 借：管理费用——招待费 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 同时结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 二、报损 借：管理费用——存货损失 贷：库存商品 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 三、按正常的做费用结转分录 具体的是什么费用就对应的按明细进行反向结转
33楼
2022-12-05 08:33:25
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李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 浪里寻花 发表的提问：
结转成本费用、结转收入、结转所得税为什么都要用本年利润做会计分录呢
损益科目最终转到本年利润去核算损益的
34楼
2022-12-05 08:43:40
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浪里寻花：回复李老师 意思是这就是固定的公式，是吗？老师，这是我在上课里的图片，请帮我解答，谢谢！
2022-12-05 09:23:35
李老师：回复浪里寻花损益科目最终转到本年利润去核算损益的 这个是固定分录
2022-12-05 09:43:37
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 盛夏光年 发表的提问：
老师，公司老会计做的分录，我不明白结转人工为什么用这个分录
同学。你是哪里不明白，这表示人工是属于你的主营业务成本。
35楼
2022-12-05 09:11:18
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ Half apple 发表的提问：
在手工账中，利息收入怎么做会计分录？月底结转财务费用又怎么做？
存款利息是吗 借银存贷财务费用，借财务费用贷本年利润
36楼
2022-12-05 09:22:18
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Half apple：回复答疑郭老师 是的，是存款的利息收入，全部以正数填写吗，为什么到月底结转时不平
2022-12-05 09:41:36
答疑郭老师：回复Half apple是的，全部正数，你有科目余额表吗？看下损益类y还有余额吗
2022-12-05 09:53:32
Half apple：回复答疑郭老师 有的，可以到月底结转本年利润时不对呢，本年利润的借方8604.29，贷方0.53，净利润应该是8603.76，为什么利润表中是净利润是8604.82？
2022-12-05 10:10:56
答疑郭老师：回复Half apple损益类科目应该没有余额，都要结转到本年利润，
2022-12-05 10:25:44
Half apple：回复答疑郭老师 是结转到本年利润的，我是说在利润报表中的利润总额为什么不一致？
2022-12-05 10:49:20
答疑郭老师：回复Half apple差额你看下是不是这个财务费用的
2022-12-05 11:17:26
Half apple：回复答疑郭老师 是的，那请问这个怎么处理呢？
2022-12-05 11:44:56
答疑郭老师：回复Half apple你利润表没有加上利息收入是不
2022-12-05 12:09:05
Half apple：回复答疑郭老师 已经加了，可搞不懂为什么结转本年利润的利润分配未分配利润是8603.76，而在利润表中的利润总额是8604.82，差异刚好是利息收入的0.53
2022-12-05 12:29:11
答疑郭老师：回复Half apple截图你的科目余额表和利润表
2022-12-05 12:49:38
Half apple：回复答疑郭老师 麻烦看下这两个图片
2022-12-05 13:08:54
答疑郭老师：回复Half apple第一个表你填写的就不对，财务费用应该是负数填写
2022-12-05 13:31:15
Half apple：回复答疑郭老师 那之前不是说利息收入是借银行存款0.53，贷财务费用0.53，那么结转损益科目，借财务费用0.53，贷本年利润0.53吗？第一个表是有公式引用前面的数据的，我是要在前面加负数吗？
2022-12-05 13:52:33
答疑郭老师：回复Half apple是的，收入就要减去 发生在借方的才是正数填写
2022-12-05 14:22:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 韩筝 发表的提问：
加工费计入生产成本怎样做分录？月底结转怎样做分录？制造费用怎样做分录？怎样结转陈本
借；生产成本 贷；应付职工薪酬等科目 借；主营业务成本 贷；生产成本 借；制造费用 贷；累计折旧等科目 借；生产成本 贷；制造费用 借；主营业务成本 贷；生产成本
37楼
2022-12-05 09:29:58
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @  悠刻吉他 发表的提问：
公户有一笔利息收入是:7.63，这个怎么做会计分录?最后结转怎么做会计分录？
借银行存款，借财务费用-利息收入红字。结转利润时借本年利润红字 贷财务费用红字
38楼
2022-12-06 08:13:01
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 星辰大海 发表的提问：
假设计算本期所得税费用10万元会计分录怎么写，结转所得税费用会计分录怎么写
您好 借：所得税费用 100000 贷：应交税费-企业所得税 100000 借：本年利润 100000 贷：所得税费用 100000
39楼
2022-12-06 08:32:01
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 拥抱幸福 发表的提问：
装饰服务公司粉刷墙面用的临时工人怎么做账，会计分录怎么写，有收入怎么结转成本，分录怎么写
借：工程施工-合同成本-人工费 贷：其他应付款-劳务费，结转，借：工程结算 贷：工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利，借：主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷：主营业务收入
40楼
2022-12-06 08:47:12
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 啥都不会考个屁 发表的提问：
老师管理费用、主营业务收入、财务费用月末做结转的时候分别怎么做会计分录
你好，月末这样结转的，借主营业务收入，贷本年利润，借本年利润，贷管理费用、财务费用
41楼
2022-12-06 08:56:15
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啥都不会考个屁：回复庄老师 老师这样就做完了吗？还要转本年利润，利润分配-未分配利润。
2022-12-06 09:21:55
庄老师：回复啥都不会考个屁你好，最后有利润结转分配，借本年利润，贷利润分配－－未分配利润
2022-12-06 09:36:37
啥都不会考个屁：回复庄老师 老师，损益类科目收入和费用在往本年利润中结转时，结转方向是固定的吗？有规律吗？
2022-12-06 09:52:34
庄老师：回复啥都不会考个屁你好，是的，收入一般结转在本年利润的贷方，费用结转在本年利润的借方
2022-12-06 10:06:35
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 惘然 发表的提问：
结转合同成本-人工费的会计分录怎么做
借：主营业务成本贷：工程施工--合同成本
42楼
2022-12-06 09:24:59
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惘然：回复袁老师 结转这个成本是不是只有在收到款是才结转
2022-12-06 09:55:23
袁老师：回复惘然确认收入即可结转，配比收入结转
2022-12-06 10:05:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 汀兰若芷 发表的提问：
财务费用为红字，最后结转损益的时候会计分录怎么做
你好，结转损益的时候这样做分录 ，借；财务费用，贷；本年利润
43楼
2022-12-07 08:57:36
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 郝芮 发表的提问：
公司没生产但有制造费用，怎么做分录，月末怎么结转
暂时不用结转，就入在制造费用科目中，有完工产品后再结转
44楼
2022-12-07 09:04:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 紫韵宸琦 发表的提问：
刚刚接触工业会计，工业会计期末结转成本，怎样结转，怎样做分录？成本是怎样分摊的？运输原材料的运费应做到什么科目？销售玻璃球代对方公司代垫运费怎样处理，怎样做分录？
首先制造费用结转到生产成本，借生产成本 贷制造费用， 然后完工产品的成本结转到库存商品，借库存商品贷生产成本。 生产成本按成本对象分摊。 运输原材料的运费应计入原材料的入库成本即原材料科目 代垫运费做其他应收款处理 借其他应收款 贷银行存款/现金
45楼
2022-12-07 09:19:59
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邹老师：回复紫韵宸琦借；主营业务成本 贷；库存商品 成本可以按不同产品确定一个标准分摊制造费用 原材料运费计入原材料或管理费用核算 垫付运费 借；应收账款 贷；银行存款等科目
2022-12-07 10:06:49
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