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会计一个月收入如何处理方法
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 罗雪梅 发表的提问：
老师，公司租赁个人非住房产，对方不开票，我用对方开具的收据可以入账吗？金额30000一个月。申报所得税时如何处理？
你好，这个汇算清缴这个填写扣除下面其他纳税调增，没有发票部分 
286楼
2023-03-07 06:35:59
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英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ hglop 发表的提问：
发现17年一笔收入有误，如何调整，会影响哪些科目， 实务和税务如何处理
同学好，如果金额大可以调整以前年度损益科目，金额不大可以直接调整当期损益，在当期补增值税和信附加税，所得税需要去税务局调整17年申报表
287楼
2023-03-08 05:39:58
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hglop：回复英老师 谢谢老师 金额大小什么标准，10万算大了吧
2023-03-08 06:11:13
英老师：回复hglop可以计入以前年度损益科目
2023-03-08 06:36:53
种老师
职称：中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 黄警 发表的提问：
你好！2018年收入我没有做，现在要在2019年补做，请问一下会计分录如何处理？
你损益类用以前年度损益调整科目
288楼
2023-03-08 06:07:25
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黄警：回复种老师 会计分录要怎么做？我们是平进平出的。
2023-03-08 06:25:50
黄警：回复种老师 我们是出口设备的，增值税免交。
2023-03-08 06:41:12
种老师：回复黄警这个没有问题的 借银行存款 贷以前年度损益调整
2023-03-08 07:06:06
黄警：回复种老师 能不能给个完全的会计会录
2023-03-08 07:30:49
种老师：回复黄警上面是收入 在有一个成本就可以了 借主营业务成本 贷库存商品就是这2个 同学
2023-03-08 07:43:47
黄警：回复种老师 哪未分配利润不用做
2023-03-08 08:00:25
种老师：回复黄警你这个未分配的利润等最后月底结转在做也没事的
2023-03-08 08:10:25
黄警：回复种老师 这笔收入是属于以前年度的进主营业务成本对
2023-03-08 08:24:20
种老师：回复黄警对啊，没有问题的，同学
2023-03-08 08:41:58
黄警：回复种老师 以前年度的收入在今年进成本怕不对
2023-03-08 08:59:19
种老师：回复黄警没问题的，你以前年度损益就是解决这个问题的
2023-03-08 09:16:45
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 柳动蝉鸣 发表的提问：
法人要求年末要交一点点税，但是又没收入没支出。每月只做一笔工资，势必会是负利润，那做虚的收入无发票这样要如何处理呢？可以做无票收入吗？
你好，可以做无票收入的申报
289楼
2023-03-08 06:32:59
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柳动蝉鸣：回复邹老师 请问老师，那无票收入的摘要可以直接写“无票收入”吗？后面需不需要附一张收据？
2023-03-08 06:50:33
邹老师：回复柳动蝉鸣你好，摘要就是写销售货物一批或提供服务收入这样，而不是写无票收入 需要附上送货单或收款回单
2023-03-08 07:18:10
柳动蝉鸣：回复邹老师 收入做无票收入，年末交一点点税，这样税局应该不会查吧？
2023-03-08 07:39:54
邹老师：回复柳动蝉鸣你好，是否被查与你做无票收入是没有必然关系的
2023-03-08 07:55:11
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 神勇的咖啡 发表的提问：
上月少结转收入，但是报税没有少，这个月账务如何处理
您好，把少结转的收入正常补结转就可以，
290楼
2023-03-09 06:01:48
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神勇的咖啡：回复玲老师 老师，那不影响我这个月报税吧
2023-03-09 06:19:03
玲老师：回复神勇的咖啡您好，您申报表没有错误，不影响
2023-03-09 06:29:06
神勇的咖啡：回复玲老师 好的，谢谢老师
2023-03-09 06:42:02
玲老师：回复神勇的咖啡您好，不客气，祝您工作学习愉快
2023-03-09 07:05:10
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 红粉丝 发表的提问：
请问：非公司员工在公司交五险，五险的费用要如何处理账务呀？（用什么办法收对方的款？账务如何处理？）
你好 那就是挂靠了。 你们是有风险的。 如果你要想合理 就要按你自己员工一样来操作 工资表 申报个税和社保的 然后计提单位部分 挂个人部分往来
291楼
2023-03-09 06:24:24
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红粉丝：回复meizi老师 是的，乐老师！就是挂靠（暂时未找到工作，又想交社医保）。不会给对方做工资和申报个税的。可以让对方直接把全部金额转到公户里头来吗（也就是不计提工资，不报个税，直接挂其他应收款）？
2023-03-09 06:36:48
meizi老师：回复红粉丝你好 可以的 那你就挂其他应收款来做账的 你们先缴纳 在挂其他应收款 然后冲其他应收款 收到的钱时；只是这样风险大的 你们自己衡量好就行了
2023-03-09 06:48:24
红粉丝：回复meizi老师 谢谢乐老师！风险主要是员工发生伤害的时候吗？还是税务方面也会有风险吗？
2023-03-09 07:08:39
meizi老师：回复红粉丝你好 是的 税务方面的话因为社保和个税都是税务系统 。你买了社保没报个税 有可能说你漏税
2023-03-09 07:31:45
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 诺妈 发表的提问：
需要暂估入库来结转成本，该月分录该如何做？下个月收到发票又该如何处理？
暂估 借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品 发票到了，借库存商品，进项贷应付，借主营业务成本贷库存商品 红冲暂估，借主营业务成本负数贷库存商品负数，借应付贷库存商品
292楼
2023-03-09 06:30:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 婉约梦 发表的提问：
如果8月份没有收入，那如何处理帐务呢
你好，根据其他业务作出相应账务处理就是了，只是没有收入，没有成本而已
293楼
2023-03-10 07:59:21
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婉约梦：回复邹老师 那还有一些员工工资要发要做吗
2023-03-10 08:17:13
邹老师：回复婉约梦你好，需要做计提工资，发放工资分录 发生什么业务就做什么分录，只是没有收入分录而已
2023-03-10 08:30:43
婉约梦：回复邹老师 有发放工资，就有成本。没有收入，有成本也可以吧，门面房租水电费这些都是会产生啊
2023-03-10 08:58:05
邹老师：回复婉约梦你好，没有收入就没有成本，需要做到成本与收入匹配的
2023-03-10 09:20:48
婉约梦：回复邹老师 上个月没有收入，门面租金，电话费这些呢，怎么办呢
2023-03-10 09:46:19
邹老师：回复婉约梦你好，通过期间费用核算
2023-03-10 10:04:27
婉约梦：回复邹老师 好的，谢谢
2023-03-10 10:14:30
邹老师：回复婉约梦不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-10 10:27:07
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 裴文龙 发表的提问：
固定资产一次性折旧扣除时，会计处理和税法上的处理方法一致吗？
同学你好 会计上正常折旧就行
294楼
2023-03-10 08:12:37
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 灬 发表的提问：
医院药品盘盈会计分录计入待处理财产损益！期末结转时待处理不能有余额。应该如何处理。计入那个科目？
你好 盘盈之后 做借库存商品 贷待处理财产损益 。报批后看领导怎么审批来做分录 。如果属于日常收发计量或计算上的差错所造成的，可冲减管理费用： 　　借：待处理财产损益 　　贷：管理费用
295楼
2023-03-10 08:42:01
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克江老师
职称：,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 七秒记忆 发表的提问：
单位收到实业金如何处理 会计业务
实业金是不是失业金。
296楼
2023-03-12 08:05:58
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七秒记忆：回复克江老师 失业金
2023-03-12 08:32:06
克江老师：回复七秒记忆你好，失业金挂其他应付款。
2023-03-12 08:57:29
七秒记忆：回复克江老师 不是单位已经收到了
2023-03-12 09:18:58
克江老师：回复七秒记忆失业金，要不要付给其他人？
2023-03-12 09:36:41
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 大眼 发表的提问：
老师 收到政府补助,会计处理如何做
你好 借银行存款 贷营业外收入
297楼
2023-03-12 08:17:48
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 东海 发表的提问：
上月开的房屋租赁普通发票，已做其他业务收入，已计税，这个月开了个销项负数，又重新开了一张增值税普通发票，该如何处理会计分录
可红字冲销上月的凭证，然后做张一样的蓝字分录
298楼
2023-03-12 08:33:00
全部回复
东海：回复文文老师 新做的凭证附件后面附不附销项负数发票、其他还要注意些啥
2023-03-12 09:01:42
文文老师：回复东海新做的凭证附件后面附销项负数发票，与普通发票
2023-03-12 09:23:05
东海：回复文文老师 这个月12月的损益和资产、计提的税金都没有变化哈，从这2张凭证来看一正一负，
2023-03-12 09:47:11
文文老师：回复东海是的，本来就不会变化，红字发票与一样金额的蓝字发票就是这个结果
2023-03-12 10:02:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
发票已认证，但这个月不抵扣，留下月抵扣，会计分录如何处理
你好，是放弃抵扣了还是结转以后月份抵扣
299楼
2023-03-13 06:07:00
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Zmj 发表的提问：
收到非股东投资款如何做会计处理
你好！是投资款吗？，你先要能清楚是新增还是转让？新增做实收资本处理
300楼
2023-03-13 06:23:59
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Zmj：回复QQ老师 非股东 是投资款 不是新增也不是转让
2023-03-13 06:37:15
QQ老师：回复Zmj根据接受投资的资产形态，借：银行存款（或 库存商品 固定资产 长期股权投资 无形资产等等）；根据你企业性质，贷：股本（或：实收资本）；如果接受的资产作价高过其享有的注册资本份额，则贷方不要：贷：资本公积（如果作价低于其在公司享有的注册资本份额，则借：资本公积）。一般账务处理就是这样判断的。
2023-03-13 06:48:14
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