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其他应收款计提坏账会计分录
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 蔡蔡ai 发表的提问：
比如员工社保12月份公司支付时把员工承担计提为其他应收款-个人社保，1月份扣取是在工资里面扣取的，要怎么写会计分录。跟工资一起发放时扣的
您好!借应付职工薪酬 贷其他应收款 现金。
151楼
2023-01-27 08:50:39
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蔡蔡ai：回复宋生老师 跟工资分录做一起还是单独做？
2023-01-27 09:16:06
宋生老师：回复蔡蔡ai您好！发放工资的时候一起做。
2023-01-27 09:34:23
蔡蔡ai：回复宋生老师 比如工资实际发放1000社保上个月扣取200，这样怎么做
2023-01-27 09:53:58
宋生老师：回复蔡蔡ai您好！借借应付职工薪酬10000 贷其他应收款200 现金9800
2023-01-27 10:14:58
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 大氣俠 发表的提问：
老师你好，之前的财务人员把3年前的员工结算工资做在其他应收款中，应该怎么调整处理？员工都已经离职。请告诉我会计分录，和相关的税务风险。
你好 这个结算工资 是应该发给员工的吗 怎么是做到其他应收款。 不是做其他应付款
152楼
2023-01-27 09:04:06
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蒙蒙
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 聪慧的白昼 发表的提问：
去年产生的其他应收款用来支付今年的费用也要做预算会计分录吗？
你好，你说的预算会计分录指的是什么？不太明白
153楼
2023-01-27 09:27:00
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问：
老师帮我看一下，这样的会计分录正确吗？其他应收款如何冲掉？
你之前暂估是正数，你这的红冲应该没有余额了
154楼
2023-01-28 06:45:33
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宜昌邦盈会计事务有限公司：回复郭老师 其他应收款没有冲掉，下面是应交税金
2023-01-28 07:14:36
郭老师：回复宜昌邦盈会计事务有限公司找你暂估的分录，下面是收到发票的分录
2023-01-28 07:25:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 快乐满满 发表的提问：
出纳怎样根据会计分录统计出总的费用？费用除了包括成本还包括哪些?费用包括其他应收款吗？请分别回答，谢谢！
就是根据销售费用，财务费用，管理费用科目的发生额统计 费用不包括成本的，也不包括其他应收款，这些之间没有直接关系
155楼
2023-01-28 07:08:19
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 学堂用户_ph188061 发表的提问：
老师收不回来其他应收款怎么做会计分录？
你好 借 营业外支出 贷 其他应收款
156楼
2023-01-28 07:31:15
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 娇 发表的提问：
个人往来的会计分录怎么做的，现在假如甲报销的时候是给项目垫资，是个人打给个人的款，甲分别打给乙还有丙，现在做账挂往来账上借：其他应收款甲，贷其他应收款乙，这样做对吗
你好，可以这么做，但是你需要出委托付款证明。
157楼
2023-01-28 07:50:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
无法收回的押金 如何做会计分录 当初挂其他应收款
你好 借；营业外支出 贷；其他应收款
158楼
2023-01-29 07:10:48
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 剪刀～石头～布 发表的提问：
公司内部需要记录哪个部门用多少电，做其他应收款可以吗，会计分录怎么做
您好！不能这样做的。内部的，自己做个表核对。然后按部分做。比如管理部门的计入管理费用，销售部门的计入销售费用
159楼
2023-01-29 07:36:20
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剪刀～石头～布：回复宋生老师 领导让做挂账，回头查询哪个办公室用多少电，不能直接走费用，领导让挂账呢
2023-01-29 08:03:58
宋生老师：回复剪刀～石头～布您好！借管理费用/销售费用-电费 代应付账款就可以了
2023-01-29 08:20:02
剪刀～石头～布：回复宋生老师 各位老师在吗，可以做成挂账形式吗，就三办公室挂账，项目部，总经办，办公室，怎么做会计分录
2023-01-29 08:49:37
宋生老师：回复剪刀～石头～布您好！管理费用-电费-总经办/办公室/项目部 贷应付账款-电费
2023-01-29 09:13:55
剪刀～石头～布：回复宋生老师 其他应收款，还是其他应付款啊，我们属于物业公司
2023-01-29 09:33:43
宋生老师：回复剪刀～石头～布你好！对于你们，是其他应付
2023-01-29 09:51:32
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @  Tracy 发表的提问：
老师好，有一个其他应收款的坏账挂在个人名下了，这个款收不回来，请问怎么核销此人的其他应收款？怎么做会计分录？
有一个其他应收款的坏账挂在个人名下了，这个款收不回来，可以转入营业外支出 借 营业外支出 贷 其他应收款
160楼
2023-01-29 07:47:57
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 Tracy：回复紫藤老师 不做坏账处理吗？
2023-01-29 07:59:22
紫藤老师：回复 Tracy如果确定收不回了，可以转入营业外支出
2023-01-29 08:09:48
 Tracy：回复紫藤老师 我看我们公司之前做的科目是 借 资产减值损失 贷 坏账准备 其他应收款，但是个人的还是没有核销掉
2023-01-29 08:22:44
紫藤老师：回复 Tracy你现在核销，就转入营业外支出
2023-01-29 08:48:45
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 20.46w
引用 @ 无心的溪流 发表的提问：
把社保做到了其他应收款，月末账不平，应该怎么平账，会计分录是什么？
关键是你应该做到什么科目？
161楼
2023-01-30 06:25:21
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 柳动蝉鸣 发表的提问：
公司有预付部分定金 会计分录可以做在其他应收款里吗
你好，预付的 定金是计入其他应收款的
162楼
2023-01-30 06:53:58
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 阿力亚 发表的提问：
酒店自己老板欠酒店的钱，会计分录怎么做？谢谢！借：其他应收款，贷方做什么科目呢？
你好 在你们这边消费的吗 贷主营业务收入 应交税费
163楼
2023-01-30 07:08:33
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ A女屌丝 发表的提问：
收到应收账款510000元，已经存入银行。计提应收账款坏账准备9000元 后面计提应收账款坏账准备怎么做分录
借：资产减值损失 贷：坏账准备
164楼
2023-01-30 07:27:24
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 害怕的酸奶 发表的提问：
请问收到代垫个人社保款等如何做会计分录？前期做账没有放入其他应收款，无法冲销
收到代垫个人社保款等计入其他应付款
165楼
2023-01-30 07:47:58
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